| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 8400.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19 IGGIGM DESTINADOS A ACOES EMERGÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2021 | 502.25 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O FNDE E ESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2021 | 84.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT71533419 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2021 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2021 | 274.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51901946-2 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2021 | 59.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DSTE MUNICIPIO JURUPB CDC52092930-3 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2021 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DSTE MUNICIPIO JURUPB CDC53763547 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2021 | 155.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DSTE MUNICIPIO JURUPB CDC52092931-1 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2021 | 2559.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2021 | 3993.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2021 | 6245.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2021 | 2858.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2021 | 6993.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2021 | 66194.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2021 | 8419.33 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2021 | 993.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2021 | 2709.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2021 | 2709.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2021 | 77571.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2021 | 5709.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2021 | 1354.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2021 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2021 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2021 | 3993.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2021 | 32388.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2021 | 3193.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2021 | 366.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6 - P. P MORTE REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2021 | 5281.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2021 | 405880.62 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2021 | 13119.85 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2021 | 112380.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2021 | 2854.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2021 | 74796.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2021 | 55209.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2021 | 16562.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2021 | 19678.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2021 | 2400.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2021 | 6700.00 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2021 | 3200.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2021 | 2800.00 | 00009423975410 | NILDSON VINICIUS DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2021 | 3200.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2021 | 10200.00 | 00010828488401 | BEATRIZ COELHO PIRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2021 | 2200.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2021 | 2600.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2021 | 744.00 | 00013214074407 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JANEIRO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2021 | 756.00 | 00010178882488 | CRISLAINE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CATOLE REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2021 | 756.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2021 | 750.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JANEIRO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2021 | 744.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JANEIRO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2021 | 756.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JANEIRO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2021 | 744.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2021 | 750.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JANEIRO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2021 | 744.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHACOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2021 | 1500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2021 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2021 | 166.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS 83 3484- 1152 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2021 | 996.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2021 | 1002.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2021 | 950.00 | 00004542919498 | EMANOEL SEVERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE AUTOMOVEIS PARA O MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2021 | 756.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2021 | 846.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2021 | 852.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2021 | 804.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2021 | 702.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DALMOPOLIS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2021 | 684.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2021 | 690.00 | 00005354244420 | WALDEMY ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2021 | 1105.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2021 | 1098.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2021 | 1098.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2021 | 1098.00 | 00010396010490 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2021 | 1104.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2021 | 1104.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2021 | 1104.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2021 | 450.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2021 | 450.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2021 | 456.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2021 | 456.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2021 | 744.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2021 | 1508.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2021 | 456.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2021 | 750.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 450.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 456.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 7900.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 1850.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 450.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 22322.28 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 1039.85 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 2586.00 | 13858622000105 | VITORIA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPARACAO E RESTAURACAO DE IMAGEM PADRE CICERO EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM BOMBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000196 | 29/01/2021 | 42368.78 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Prestacao de Servicos Referente a 1 Medicao dos Servicos Executados da Obra de Implantacao de Pavimento em Paralelepipedo em Diversas Ruas do Municipio de Juru -PB pelo Contrato de Repasse N° 1052304-37. Siconv 865622. Programa Planejamento Urbano. Tomadade Precos 02 2020 - Contrato n 0034 2020. | 00342020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 369.50 | 25104021000188 | FRANCISCO DE SOUTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 3685.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS E MANUTENCAO DE PORTAS E PORTOES DE IMOVEIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 1104.76 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A REPAROS EM IMOVEIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 5000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122020 - DEBITO COTA FPM DIA 10012021 - CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 190.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 1655.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 1048.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SILVA PROCESSO N 00005134220158150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 3623.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE ELISANGELA DE SOUZA FERREIRA SILVA PROCESSO N 00005134220158150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 414.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE CLODOALDO JOSE DE LIMA PROCESSO N 00008899620138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 33268.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 20000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTES DAS CONTAS ADMINISTRADAS PELA REFERIDA SECRETARIA ORDINARIAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 120000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 14658.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP AP 31122020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 1994.14 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 1041.16 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 2388.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS RFB-PREV-OB DEVEDOR COMPETÊNCIA 122020 - DEBITO FPM COTA DIA 10012021 COFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122020 - DEBITO COTA FPM DIA 10012021 - CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 2199.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL VINCULADO A CASA DE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35601680 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 904.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122020 - DEBITO COTA FPM DIA 10012021 - CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 1585.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 1246.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 2303.96 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADOS AO PCF REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 750.00 | 00010858218461 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOSDIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN 1.6 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 54.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC5856544-2 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 869.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 5000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTES DAS CONTAS ADMINISTRADAS PELA REFERIDA SECRETARIA FUS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 67387276 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOSE MARQUES PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 5330.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 1760.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SEC. MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 403.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 137.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 52049564-4 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 2400.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DESTINADA AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 848.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 848.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 21893.81 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 3500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122020 - DEBITO COTA FPM DIA 10012021 - CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 4375.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTESREFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 120.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35603402 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 156.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 52088850-9 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 14636.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 6659.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE BANCO DE PRECOS ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE AJANEIRO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSONMAIRRY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES INCLUSAO DAS REMUNERACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO A PREVIDÊNCIA ATUALIZACAO CADASTRAL INDIVIDUALIZACAO DE FGTS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DECLARACOES AO MTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 2979.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122020 - DEBITO COTA FPM DIA 10012021 - CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 2053.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 617.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 324.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOAPB EM JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 336.00 | 09212809000151 | CARTÓRIO MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA APARECIDA MARÇAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 350.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 3838.11 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA E O CHEFE DE GABINETE MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO COM DESTINO BRASILIADF EM 03022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 1174.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA E O CHEFE DE GABINETE MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO COM DESTINO BRASILIADF EM 03022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 5458.36 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 180.00 | 00007634495476 | PEDRO CIRILO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT71533419 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 10000.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 10000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 182.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CDC 57700206 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 1290.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 515.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOAPB EM FEVEREIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 2397.45 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA QSG6046 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 830.20 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSG6046 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122020 - DEBITO COTA FPM DIA 10012021 - CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO BRASILIADF EM 03022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 750.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO COM DESTINO BRASILIADF EM 03022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 953.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 1246.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 2951.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 1673.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 3000.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM REUNIAO PEDAGOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 5040.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORNE'S E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 1144.02 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 1840.42 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 12513.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 43490.55 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 2450.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 160 BOLSAS COM ESTAMPA SUBLIMADA COM LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRG. MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO - UNDIME - SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE UNDIMEPB 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 1803.80 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA PLANEJAMENTOS PEDAGOGICO NO INICIO DO ANO LETIVO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 1910.35 | 09212809000151 | CARTÓRIO MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA APARECIDA MARÇAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTORIAIS DE REGISTRO DE IMOVEL REGISTRO DE TITULO E DOCUMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E AUTENTICACOES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 258.27 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 1756.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 6103.62 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 403.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 744.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO INDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A JANEIRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 756.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 750.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JANEIRO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 744.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 648.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTE PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPIN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC52132699-6 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 4015.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICÍPIOS AFOGADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 1053.00 | 00013367124494 | KESSY WESLEY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 15129.48 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 20440.65 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 800.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00012301006441 | GLEDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00010869779478 | JEYMYSON HENRIQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00011465843426 | GERSON OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00015194600402 | SIDNEY MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 10022.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 11182.03 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ENFERMEIRA COM ATENDIMENTO ESPECIFICO NO CENTRO DO COVID-19 A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE PSIQUIATRA DO CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 000742018-CPL REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 5164.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 1552.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 1170.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 7900.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE RECUPERACAO DE PICOS INJETORES TESTE DE BICO NA BANCADA E MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGE-2952 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 4700.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO IVECO PLACA OGE-2952 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 950.27 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00015194600402 | SIDNEY MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 305.71 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 13.928-9 FMS - MAC ESTADUAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 1406.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 1569.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 737.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 15953.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 012021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2021 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2021 | 6575.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CADERNETA DA GESTANTE E FICHAS EM PAPAEL DIVERSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2021 | 3772.80 | 20655405000175 | JOSÉ MARQUES BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2021 | 2900.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2021 | 111.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC52132699-6 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 62- SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2021 | 12326.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 14- SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2021 | 702.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV DO SITIO RAJADA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2021 | 402.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV NO SITIO DUVIDOSO NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2021 | 552.00 | 00013711788440 | ALICE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2021 | 750.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2021 | 750.00 | 00013146399431 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NO PSF II DISTRITO DE DALMOPOLIS NA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2021 | 744.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A FEVEREIRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2021 | 750.00 | 00013214074407 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A FEVEREIRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2021 | 756.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO INDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2021 | 744.00 | 00010178882488 | CRISLAINE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CATOLE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2021 | 750.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2021 | 744.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2021 | 744.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2021 | 756.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A FEVEREIRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2021 | 750.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHACOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2021 | 750.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2021 | 744.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2021 | 756.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A FEVEREIRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2021 | 750.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A FEVEREIRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2021 | 756.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2021 | 552.00 | 00006126003438 | GILVANETE EUFRÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO SITIO VARZEA NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2021 | 2710.44 | 10467806000148 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO E O CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2021 | 1600.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2021 | 55726.11 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2021 | 600.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2021 | 17079.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2021 | 2440.00 | 00009163619423 | MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2021 | 2450.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2021 | 6400.00 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2021 | 3400.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2021 | 3400.00 | 00008574245488 | LUAN CESAR CORREIA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2021 | 4500.00 | 00010828488401 | BEATRIZ COELHO PIRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2021 | 10500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2021 | 1700.00 | 00010025676458 | PAULO HENRIQUE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2021 | 6000.00 | 00084329025272 | PATRIK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2021 | 25539.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2021 | 8200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2021 | 88159.31 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2021 | 7400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2021 | 7770.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO AGENDAS FICHAS FOLDERS E CARTAZES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2021 | 575.21 | 09212809000151 | CARTÓRIO MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA APARECIDA MARÇAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTORIAIS DE REGISTRO DE ATA REGISTRO DE REGIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2021 | 298.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 56- SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2021 | 1572.27 | 10467806000148 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2021 | 304061.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2021 | 14219.85 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2021 | 90149.91 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40 - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2021 | 1428.57 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2021 | 36764.94 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60 PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2021 | 18842.81 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2021 | 1888.65 | 20655405000175 | JOSÉ MARQUES BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2021 | 1888.65 | 20655405000175 | JOSÉ MARQUES BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2021 | 170.00 | 21041840000172 | PPRO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO LICENCAS DE ANTIVIRUS NORTON 360 DELUXE DESTINADOS A COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2021 | 2200.00 | 00002297849419 | LUCIANO ANDREY ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENVIO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2021 | 3750.00 | 00008427856474 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE QUADROS DA PREFEITA NAS REPARTICOES PuBLICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2021 | 169.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CDC 57700206 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2021 | 878.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 41- GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 37- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11- GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2021 | 5410.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2021 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2021 | 1619.33 | 10467806000148 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2021 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2021 | 4100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2021 | 3772.80 | 20655405000175 | JOSÉ MARQUES BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2021 | 1440.00 | 20655405000175 | JOSÉ MARQUES BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2021 | 460.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 17-SECRETARIA DA ADIMINIST. COM. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 63- BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2021 | 282.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 52088850-9 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2021 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2021 | 35563.23 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2021 | 2200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2021 | 366.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6 - P. P MORTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2021 | 4181.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2021 | 48.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2021 | 244.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51901946-2 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2021 | 1085.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA ADICAO A POCOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2021 | 800.00 | 00008952517440 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTAS-FEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS-FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2021 | 3135.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2021 | 596.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59- SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2021 | 596.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 48- SEC. MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2021 | 172.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 52049564-4 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2021 | 3772.80 | 20655405000175 | JOSÉ MARQUES BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2021 | 298.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 43- SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2021 | 1500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2021 | 1365.18 | 11176210000151 | MARCONILDE SIMÔA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DEVIDO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2021 | 1065.85 | 11176210000151 | MARCONILDE SIMÔA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DEVIDO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Aprimoramento da Gestao em Saude | Construcao, Ampliacao e/ou Implantacao do Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000275 | 01/02/2021 | 203335.52 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 25 VINTE E CINCO POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DE JURU-PB RECURSOS PREVISTOS DO CONVÊNIO FUNASA N 6842016 - SIAFI N 842475 CONTRATO N 0332018 CONFORME MEDICAO EM ANEXO. | 00332018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2021 | 169.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC5856544-2 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2021 | 3966.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 60- SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2021 | 1256.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2021 | 83176.17 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2021 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2021 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIOEM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2021 | 3668.40 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS E ALCOOL DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2021 | 250.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCUM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DE MARIA JOSE DE CARVALHO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2021 | 1373.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2021 | 878.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 32- SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2021 | 235.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DSTE MUNICIPIO JURUPB CDC52092931-1 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2021 | 124.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC52092930-3 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2021 | 132.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC53763547 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2021 | 3059.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2021 | 606.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2021 | 4100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2021 | 6600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2021 | 21178.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2021 | 1538.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30- SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2021 | 3567.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOCILEIDE FERNANDES RAMOS PROCESSO N 00010752220138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DECOBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2021 | 356.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 00010752220138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2021 | 2858.54 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2021 | 7100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2021 | 18252.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP AP 31012021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2021 | 1002.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2021 | 996.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2021 | 756.00 | 00004542919498 | EMANOEL SEVERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE AUTOMOVEIS PARA O MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2021 | 762.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2021 | 852.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2021 | 846.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2021 | 810.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2021 | 708.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DALMOPOLIS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2021 | 690.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2021 | 696.00 | 00005354244420 | WALDEMY ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2021 | 1118.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2021 | 1092.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2021 | 1092.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2021 | 1092.00 | 00010396010490 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2021 | 1098.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2021 | 1098.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2021 | 1098.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2021 | 456.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2021 | 456.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2021 | 456.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2021 | 462.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2021 | 462.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2021 | 738.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2021 | 1495.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2021 | 462.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2021 | 762.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2021 | 480.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2021 | 218.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 57- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2021 | 1192.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 55- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2021 | 750.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2021 | 456.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2021 | 456.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2021 | 648.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2021 | 750.00 | 00046426347892 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2021 | 456.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2021 | 846.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DE DALMOPOLIS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2021 | 2719.90 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA BANCO E MINI LACRE DESTINADOS A PRACA DO DISTRITO DE DALMOPOLIS E ESCULTURA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2021 | 71867.56 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2021 | 9000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2021 | 5814.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2021 | 1340.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2021 | 648.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2021 | 4700.00 | 19668098000188 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS EM METAL POSTES PORTA E CAVELETES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2021 | 800.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2021 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2021 | 8000.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA VW13.180 PLACA GZO-2433RN CARGACAMINHAOTANQUE DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A SER PRESTADOS NO NuCLEO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000509 | 23/02/2021 | 9618.83 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2021 | 7900.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2021 | 648.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000537 | 23/02/2021 | 2958.75 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2021 | 411.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2021 | 530.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2021 | 1055.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2021 | 2881.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2021 | 1580.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2021 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000528 | 23/02/2021 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2021 | 1042.66 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARC60 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2021 | 1562.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2021 | 2967.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 7.388-1 ICMS ESTADUAL FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2021 | 669.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2021 | 7060.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2021 | 21178.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2021 | 4854.86 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS PRDPEM - MP 7782017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2021 | 4854.86 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS PRDPEM - MP 7782017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2021 | 1043.96 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2021 | 1043.96 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2021 | 1043.96 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DCTF PA 25012021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2021 | 15046.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONALRAT SOBRES OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O RFB-PREV-OB COR COMPETÊNCIA 122020 - DEBITO FPM COTA DIA 10022021 COFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2021 | 1650.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O RFB-PREV-OB DEV COMPETÊNCIA 122020 - DEBITO FPM COTA DIA 10022021 COFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000535 | 23/02/2021 | 2768.41 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2021 | 1195.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2021 | 375.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2021 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2021 | 3750.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS MINI K DESTINADA A DOACAO A MENOR VITORIA ALVES DA SILVA - CPF 718.352.314-46 COM FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDDE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL VINCULADO A CASA DE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35601680 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000451 | 23/02/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000452 | 23/02/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2021 | 1500.00 | 37541895000181 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA GESTAO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000512 | 23/02/2021 | 3627.88 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADOS AO PCF REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF REFERENTE A FEVEREIRO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2021 | 5000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTES DAS CONTAS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2021 | 2020.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E MASCARAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHERDOS PROGRAMAS SOCIAS SCFVCRASPCFPBF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2021 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000448 | 23/02/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000454 | 23/02/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN 1.6 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2021 | 785.64 | 11176210000151 | MARCONILDE SIMÔA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DEVIDO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2021 | 72.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 24 METROS DE CABO PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE SAuDE PARA ACESSO A INTERNET REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2021 | 450.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 PARECERES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIENTES CICERA NOGUEIRA DA SILVA ROSIMERY DA SILVA GOMES E MARIA ALINE RAMOS BENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2021 | 5057.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2021 | 530.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2021 | 1746.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2021 | 849.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE KARLA REJANE DE SOUZA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2021 | 293.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2021 | 118.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2021 | 293.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000506 | 23/02/2021 | 28083.60 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000538 | 23/02/2021 | 1420.57 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2021 | 249.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2021 | 689.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSONMAIRRY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2021 | 700.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2021 | 14564.78 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2021 | 2043.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2021 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A FEVEREIRO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2021 | 82.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2021 | 4375.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTESREFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2021 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000453 | 23/02/2021 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2021 | 75.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 25 METROS DE CABO PARA RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2021 CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2021 | 1000.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2021 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000511 | 23/02/2021 | 5839.03 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2021 | 350.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PRESTADORES DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000536 | 23/02/2021 | 1040.77 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2021 | 555.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2021 | 1666.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2021 | 860.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2021 | 361.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2021 | 573.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2021 | 751.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2021 | 375.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2021 | 1000.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2021 | 2200.00 | 00002297849419 | LUCIANO ANDREY ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENVIO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2021 | 1500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000441 | 23/02/2021 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000443 | 23/02/2021 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000444 | 23/02/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000445 | 23/02/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2021 | 1529.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2021 | 1800.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2021 | 1840.42 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2021 | 12513.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2021 | 42807.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2021 | 258.27 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2021 | 6007.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2021 | 1756.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000513 | 23/02/2021 | 2427.66 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2021 | 5000.00 | 00032683339828 | ANDRE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2021 | 3500.00 | 00031674939841 | VALMIR VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PEDREIRO DE REPAROS EM AREAS EXTERNAS DE ALVENARIA FACHADA E CALCADAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2021 | 1580.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2021 | 314.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2021 | 112.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2021 | 118.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2021 | 1449.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 40 CONT. EXCEPC. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2021 | 2651.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60 PROF. CONT. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2021 | 4093.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 40 CONT. EXCEPC. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2021 | 7419.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60 PROF. CONT. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2021 | 4949.89 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2021 | 90.72 | 15662908000138 | MARIA ISABEL DOMINGOS DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2021 | 2121.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2021 | 200.00 | 31359273000150 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUSA BRASIL NO SITIO RAJADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2021 | 360.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000446 | 23/02/2021 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000447 | 23/02/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000449 | 23/02/2021 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPIN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000450 | 23/02/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2021 | 350.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SXT E ROTEADOR NO SITIO VARZEA REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2021 CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2021 | 600.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00002414476400 | EVERTON RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF III REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2021 | 700.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-IV NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2021 | 200.54 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV DE PROD HOSP LABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2021 | 4500.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2021 | 1740.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2021 | 150.00 | 00006612893460 | VICENTE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO DE UBS NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00011465843426 | GERSON OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00012301006441 | GLEDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00015194600402 | SIDNEY MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00008146477402 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2021 | 11169.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2021 | 9714.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2021 | 1237.00 | 08940206000103 | SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO EM VEICULO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2021 | 1567.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2021 | 1363.29 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000514 | 23/02/2021 | 14608.28 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000515 | 23/02/2021 | 13520.20 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE PSIQUIATRA DO CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2021 | 6275.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGE2952 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2021 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 000742018-CPL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2021 | 6500.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA MODALIDADE ULTRASSONOGRAFIA TOTALIZANDO 50 CINQUENTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2021 | 2700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 60 SESSENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000533 | 23/02/2021 | 1288.31 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000534 | 23/02/2021 | 4574.83 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2021 | 4224.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2021 | 15164.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2021 | 4731.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2021 | 665.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2021 | 8000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTES DAS CONTAS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2021 | 619.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000611 | 23/02/2021 | 1434.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000612 | 23/02/2021 | 1650.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000613 | 23/02/2021 | 3401.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2021 | 2149.04 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2021 | 310.00 | 13858622000105 | VITORIA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REPAROS NA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 0000648 | 09/03/2021 | 12085.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 A SER PAGO COM O RECURSO DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 0000649 | 09/03/2021 | 1080.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 A SER PAGO COM O RECURSO DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 0000650 | 09/03/2021 | 4800.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 A SER PAGO COM O RECURSO DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 0000651 | 09/03/2021 | 9160.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 A SER PAGO COM O RECURSO DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 0000652 | 09/03/2021 | 8100.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTES RAPIDOS COVID-19 PARA USO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 A SER PAGO COM O RECURSO DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022021 | 0000654 | 09/03/2021 | 7635.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2021 | 3647.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2021 | 1750.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2021 | 700.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2021 | 800.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2021 | 1280.00 | 11447143000162 | PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042021 | 0000682 | 09/03/2021 | 6528.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042021 | 0000683 | 09/03/2021 | 4914.15 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2021 | 5105.05 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICÍPIOS AFOGADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2021 | 500.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2021 | 191.03 | 09212809000151 | CARTÓRIO MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA APARECIDA MARÇAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS DE REGISTRO DE ATA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2021 | 1040.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EMISSOES E CERTIFICADOS DIGITAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2021 | 2055.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2021 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO PREGAO ELETRONICO N 0042021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2021 | 84.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT71533419 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2021 | 6970.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 01 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2021 | 6970.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 02 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2021 | 6970.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 03 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2021 | 6970.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 04 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2021 | 6970.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 05 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2021 | 6970.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 06 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2021 | 30.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2021 | 600.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS SPLIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2021 | 2100.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2021 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIOEM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2021 | 640.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO LIMPEZA E CONSERTO EM ARES CONDICIONADOS SPLIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2021 | 250.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2021 | 50.00 | 00004542919498 | EMANOEL SEVERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA EMANOEL SEVERO DE SOUZA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUZAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2021 | 50.00 | 00004542919498 | EMANOEL SEVERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA EMANOEL SEVERO DE SOUZA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUZAPB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2021 | 125.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE FERNANDA SOARES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC52052383-3 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2021 | 124.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE FERNANDA SOARES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC52052383-3 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2021 | 4997.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE GIOVANNA MUNIZ SILVA PROCESSO N 00008823620158150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2021 | 746.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA PROCESSO N 00008823620158150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2021 | 3345.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ALVES DA SILVA PROCESSO N 00010649020138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2021 | 334.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 00010649020138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM BOMBA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2021 | 223.13 | 23843645000191 | GEAM CHARLES PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2021 | 770.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PESSOAL DA INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2021 | 159.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CDC 57700206 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2021 | 1991.76 | 10467806000148 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2021 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2021 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2021 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2021 | 5750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2021 | 37665.21 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2021 | 3300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2021 | 239.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 52088850-9 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2021 | 366.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6 - P. P MORTE REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2021 | 4181.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2021 | 2200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADM. CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2021 | 16313.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2021 | 2289.35 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2021 | 750.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2021 | 1808.79 | 10467806000148 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2021 | 2228.95 | 10467806000148 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2021 | 45311.68 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60 PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2021 | 30250.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2021 | 2700.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2021 | 90641.91 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40 - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2021 | 325428.82 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2021 | 14486.51 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2021 | 1500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2021 | 12669.50 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2021 | 1840.42 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2021 | 46108.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2021 | 1777.94 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2021 | 6471.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2021 | 258.27 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/03/2021 | 756.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2021 | 744.00 | 00013214074407 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2021 | 744.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2021 | 750.00 | 00010178882488 | CRISLAINE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CATOLE REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2021 | 756.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2021 | 750.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2021 | 750.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2021 | 744.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2021 | 756.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHACOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2021 | 756.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2021 | 750.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2021 | 744.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2021 | 756.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2021 | 750.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2021 | 696.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV DO SITIO RAJADA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2021 | 408.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV NO SITIO DUVIDOSO NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2021 | 558.00 | 00013711788440 | ALICE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2021 | 558.00 | 00006126003438 | GILVANETE EUFRÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO SITIO VARZEA NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2021 | 744.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2021 | 756.00 | 00013146399431 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NO PSF II DISTRITO DE DALMOPOLIS NA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2021 | 366.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2021 | 1635.00 | 15662908000138 | MARIA ISABEL DOMINGOS DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESTRUTURACAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2021 | 141.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC52132699-6 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2021 | 1104.00 | 00006295625479 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREIA DE CONVENIÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00015194600402 | SIDNEY MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2021 | 959.49 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA BANCARIA DO CONVÊNIO 0522019 - MANUTENCAO DE HOSPITAIS PARA FINALIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00008146477402 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00011465843426 | GERSON OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00012301006441 | GLEDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2021 | 3400.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/03/2021 | 1600.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2021 | 1500.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2021 | 1800.00 | 00009163619423 | MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2021 | 1750.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2021 | 550.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2021 | 7100.00 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2021 | 7150.00 | 00010828488401 | BEATRIZ COELHO PIRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2021 | 13500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2021 | 6000.00 | 00084329025272 | PATRIK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2021 | 5700.00 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2021 | 5042.16 | 10467806000148 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO E O CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2021 | 90987.33 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2021 | 60376.05 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2021 | 18095.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2021 | 9800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2021 | 9100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2021 | 41295.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2021 | 11539.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2021 | 11288.93 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2021 | 1584.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2021 | 1619.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2021 | 340.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2021 | 4232.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2021 | 500.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2021 | 996.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2021 | 1002.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2021 | 756.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2021 | 846.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2021 | 852.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2021 | 804.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2021 | 702.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DALMOPOLIS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2021 | 1105.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2021 | 1098.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2021 | 1098.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2021 | 1098.00 | 00010396010490 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/03/2021 | 1104.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2021 | 1104.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/03/2021 | 1104.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/03/2021 | 450.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2021 | 450.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2021 | 450.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2021 | 456.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2021 | 456.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/03/2021 | 846.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2021 | 744.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2021 | 1495.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2021 | 456.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/03/2021 | 846.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2021 | 450.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2021 | 462.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/03/2021 | 462.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/03/2021 | 462.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/03/2021 | 654.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2021 | 756.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2021 | 756.00 | 00046426347892 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/03/2021 | 846.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DE DALMOPOLIS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2021 | 654.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000759 | 19/03/2021 | 957039.54 | 03226372000129 | V.L. TECNOLOGICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CORRESPONDENTE A MEDICAO FINAL DA OBRA MATERIAL E MAO DE OBRA DEACORDO COM O CONTRATO 0372020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00362020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2021 | 75398.34 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2021 | 8800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2021 | 9000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2021 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/03/2021 | 3613.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP AP 28022021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2021 | 3907.27 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2021 | 10100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2021 | 21178.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2021 | 1043.95 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARC60 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2021 | 4500.00 | 35074608000145 | LBM SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA ADULTO COM PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSLADO DE FORTALEZACE A CIDADE DE JURUPB PARA DOACAO A FAMILIA DO FALECIDO JOSE CLEMENTINO CARVALHO LEITE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2021 | 244.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC52092931-1 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2021 | 115.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC52092930-3 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2021 | 132.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC53763547 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2021 | 3425.84 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2021 | 7650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2021 | 7333.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2021 | 100.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC52022037-2 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2021 | 85.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC52022037-2 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2021 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS 83 3484- 1152 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2021 | 680.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO ELETRODOMÉSTICOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFVCRAS DIANTE DAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF REFERENTE A MARCO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2021 | 1300.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2021 | 1300.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2021 | 4600.00 | 00011755370474 | KALINE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/03/2021 | 1300.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2021 | 3300.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2021 | 850.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DO SCFVITINERANTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/03/2021 | 3300.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AOS MMESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/03/2021 | 3300.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2021 | 4800.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/03/2021 | 3300.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AOS MMESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/03/2021 | 3300.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AOS MMESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/03/2021 | 3300.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2021 | 3300.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2021 | 2200.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/03/2021 | 568.20 | 10467806000148 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ACOES DO SCFVCRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2021 | 717.46 | 10467806000148 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DO SCFVCRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2021 | 1950.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PORTEIRO DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2021 | 4500.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2021 | 330.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME TC REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CARLOS HENRIQUE DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME PUNCAO ASPIRITIVA E CITOPATOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CARLOS HENRIQUE DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2021 | 117.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC5856544-2 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2021 | 89686.35 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2021 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2021 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2021 | 894.85 | 11176210000151 | MARCONILDE SIMÔA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DEVIDO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2021 | 1702.70 | 11176210000151 | MARCONILDE SIMÔA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DEVIDO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Aprimoramento da Gestao em Saude | Construcao, Ampliacao e/ou Implantacao do Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000882 | 19/03/2021 | 77024.52 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 25 VINTE E CINCO POCOS ARTESIANOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB RECURSOS PREVISTOS DO CONVÊNIO FUNASA N 6842016 - SIAFI N 842475 CONTRATO N 0332018 CONFORME MEDICAO EM ANEXO. | 00332018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2021 | 1500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO COMISSIONADOS COD. 54 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2021 | 262.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51901946-2 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2021 | 9700.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000911 | 30/03/2021 | 24153.80 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000924 | 30/03/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000927 | 30/03/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN 1.6 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000914 | 30/03/2021 | 3214.31 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADOS AO PCF REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000929 | 30/03/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000930 | 30/03/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000910 | 30/03/2021 | 10637.78 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2021 | 7900.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2021 | 1700.76 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2021 | 285.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2021 | 633.33 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08032021 LOCAIS HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO POR TRAS E CAPS CLECIA NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2021 | 633.33 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08032021 LOCAIS POSTINHO RUA DO ACUDE POSTINHO GAVIAO POSTINHO CATOLE E POSTINHO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2021 | 8100.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 54 PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000912 | 30/03/2021 | 13553.91 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000913 | 30/03/2021 | 20099.90 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2021 | 6900.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MONTAGEM DE TENDAS PARA USO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 A SER PAGO COM O RECURSO DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2021 | 3600.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE UROLOGISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000922 | 30/03/2021 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000923 | 30/03/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000926 | 30/03/2021 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPIN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000928 | 30/03/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2021 | 695.42 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000938 | 30/03/2021 | 1080.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000939 | 30/03/2021 | 1772.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2021 | 633.33 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO SOBRE ENCONTRO DE JOVENS DIA 22022021 LOCAL CLUBE MUNICIPAL DE JURU-PB E NO DIA 08032021 COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000908 | 30/03/2021 | 1877.37 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GMCHEVROLETD20 - PLACA MMP6855 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000919 | 30/03/2021 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000920 | 30/03/2021 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000921 | 30/03/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000925 | 30/03/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2021 | 272.20 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSONMAIRRY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2021 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2021 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000909 | 30/03/2021 | 6410.99 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000918 | 30/03/2021 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000952 | 31/03/2021 | 1369.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000981 | 31/03/2021 | 2705.60 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2021 | 411.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2021 | 573.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2021 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2021 | 751.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2021 | 458.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2021 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A MARCO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2021 | 130.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2021 | 4375.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTESREFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2021 | 165.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2021 | 700.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO REFERNTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONT. EXCEPC. INT. PUB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2021 | 165.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONT. EXCEP. INT. PUB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000950 | 31/03/2021 | 104.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000954 | 31/03/2021 | 56.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000969 | 31/03/2021 | 318.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000980 | 31/03/2021 | 1591.47 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2021 | 637.67 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA EDUCACAO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2021 | 420.06 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO EJAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2021 | 6355.78 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2021 | 7917.39 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000989 | 31/03/2021 | 44083.17 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2021 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2021 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2021 | 9398.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60 PROF. CONT. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2021 | 2640.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60 PROF. CONT. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2021 | 6160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 40 CONT. EXCEPC. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2021 | 1953.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 40 CONT. EXCEPC. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2021 | 118.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2021 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2021 | 11150.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGD2352 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2021 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 000742018-CPL REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE PSIQUIATRA DO CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2021 | 1920.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2021 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE GINECOLOGIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000953 | 31/03/2021 | 574.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2021 | 2850.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA OFZ-6989 QSF-2389 OGD-3732 E QSF-2399 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000958 | 31/03/2021 | 1415.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000960 | 31/03/2021 | 473.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2021 | 385.90 | 15662908000138 | MARIA ISABEL DOMINGOS DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESTRUTURACAO DA COPA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000962 | 31/03/2021 | 441.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2021 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO A INFORMACAO DIARIA SOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SEC. DE SAuDE NO QUE DIZ RESPEITO AO CORONAVIRUS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000967 | 31/03/2021 | 3855.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000968 | 31/03/2021 | 3078.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000977 | 31/03/2021 | 1577.60 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000978 | 31/03/2021 | 4391.12 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE MEDICACAO PARA TOMOGRAFIA CONTRASTE NA PACIENTE KARLA REJANE DE SOUZA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2021 | 747.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2021 | 859.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2021 | 15686.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2021 | 4919.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA NA ALA DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM BOMBA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000975 | 31/03/2021 | 7584.67 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2021 | 332.18 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2021 | 332.18 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2021 | 8000.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA VW13.180 PLACA GZO-2433RN CARGACAMINHAOTANQUE DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A SER PRESTADOS NO NuCLEO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2021 | 400.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA REPARACAO E RESTAURACAO DE IMAGEM PADRE CICERO EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2021 | 530.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2021 | 491.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2021 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2021 | 750.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000951 | 31/03/2021 | 519.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000955 | 31/03/2021 | 239.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000959 | 31/03/2021 | 332.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000976 | 31/03/2021 | 1694.84 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2021 | 494.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2021 | 238.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2021 | 82.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000965 | 31/03/2021 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2021 | 787.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2021 | 2139.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE AURICELIO GRANGEIRO DA SILVA PROCESSO N 08005186020178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETODE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2021 | 213.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA PROCESSO N 08005186020178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2021 | 3011.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE ALLINE TORRES CARVALHO PROCESSO N 08000032520178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2021 | 2141.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE EDVAN PEREIRA DE SOUSA PROCESSO N 08007056820178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2021 | 451.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA PROCESSO N 08000032520178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2021 | 321.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA PROCESSO N 08007056820178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2021 | 9306.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONALRAT SOBRES OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O RFB-PREV-OB COR COMPETÊNCIA 132020 - DEBITO FPM COTA DIA 10032021 COFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2021 | 2795.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O RFB-PREV-OB DEV COMPETÊNCIA 132020 - DEBITO FPM COTA DIA 10032021 COFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2021 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS 83 3484- 1152 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2021 | 4257.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA ATENDER A PuBLICO PRIORITARIO DO SCFVCRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2021 | 8281.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2021 | 2825.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2021 | 530.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTOS DE EXAMES NOS SEGUINTES PACIENTES RAY LIMA NUNES E ESTEFANY BRITO DE SOUZA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2021 | 293.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2021 | 293.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2021 | 118.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000979 | 31/03/2021 | 3473.73 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2021 | 800.00 | 00008952517440 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTAS-FEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS-FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2021 | 695.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2021 | 293.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2021 | 118.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 67387276 REFERENTE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 67387276 REFERENTE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2021 | 935.20 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2021 | 4854.86 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS PRDPEM - MP 7782017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2021 | 606.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2021 | 4032.86 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O CAPS E PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2021 | 6500.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA MODALIDADE ULTRASSONOGRAFIA TOTALIZANDO 50 CINQUENTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2021 | 4338.72 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA BANCARIA DO CONVÊNIO DO KIT DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZACAO DA PROVA BRASIL COMPOSTO POR MODULOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 2 AO 9 DO EF - REFERÊNCIA ATE 1.500 ALUNOS CONFORME TERMO N 23400.0023822018-36 PARA FINALIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2021 | 22419.86 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA FORMACAO DE KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2021 | 2119.08 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA FORMACAO DE KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2021 | 1500.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GMCHEVROLETD20 - PLACA MMP6855 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2021 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO PREGAO ELETRONICO N 0072021 E N 0082021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/04/2021 | 84.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT71533419 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/04/2021 | 183.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CDC 57700206 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2021 | 2200.00 | 00002297849419 | LUCIANO ANDREY ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENVIO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001097 | 15/04/2021 | 2580.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEIXES MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001098 | 15/04/2021 | 2500.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEIXES MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001099 | 15/04/2021 | 2600.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEIXES MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001100 | 15/04/2021 | 2700.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEIXES MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDOA PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001101 | 15/04/2021 | 2200.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEIXES MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/04/2021 | 4028.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REPARACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURACAO DAS UBS E PSF DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2021 | 500.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/04/2021 | 800.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/04/2021 | 700.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/04/2021 | 800.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/04/2021 | 700.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2021 | 81.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC53763547 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL VINCULADO A CASA DE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35601680 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2021 | 66.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC52092930-3 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/04/2021 | 196.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC52092931-1 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2021 | 86.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE MANOEL ALVES DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC5376386-2 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2021 | 100.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE MANOEL ALVES DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC5376386-2 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/04/2021 | 6380.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP PROCESSO RFB N10467-726.6092021-11 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2021 | 2300.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA A CONTA FOPAG CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2021 | 12878.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP AP 31032021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/04/2021 | 4881.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2021 | 192.00 | 07085840000496 | ACFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE FORMULA MANIPULADA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/04/2021 | 256.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51901946-2 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/04/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/04/2021 | 1500.00 | 00008952517440 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTAS-FEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS-FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/04/2021 | 9700.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/04/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/04/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0001181 | 21/04/2021 | 24575.93 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER EXECUTANDO A CONSTRUCAO DA PRACA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA SAIDA PARA A CIDADE DE TAVARES-PB CONTORNO CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO 592020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00592020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/04/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/04/2021 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/04/2021 | 124.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC5856544-2 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/04/2021 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIOEM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/04/2021 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIOEM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/04/2021 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/04/2021 | 90235.89 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/04/2021 | 1500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/04/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/04/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/04/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/04/2021 | 1500.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/04/2021 | 1600.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/04/2021 | 1600.00 | 00011755370474 | KALINE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/04/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/04/2021 | 2388.90 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ACOES PLANEJADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/04/2021 | 1158.94 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ACOES PLANEJADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/04/2021 | 800.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001233 | 21/04/2021 | 1010.65 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PCF DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/04/2021 | 750.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO DO CRAS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/04/2021 | 1002.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/04/2021 | 996.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/04/2021 | 762.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/04/2021 | 852.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/04/2021 | 846.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/04/2021 | 810.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/04/2021 | 708.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DALMOPOLIS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/04/2021 | 1118.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/04/2021 | 1092.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/04/2021 | 1092.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/04/2021 | 1092.00 | 00010396010490 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/04/2021 | 1098.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/04/2021 | 1098.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/04/2021 | 1098.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/04/2021 | 456.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/04/2021 | 456.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/04/2021 | 456.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/04/2021 | 450.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/04/2021 | 450.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/04/2021 | 840.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/04/2021 | 900.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/04/2021 | 1508.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/04/2021 | 450.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/04/2021 | 852.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/04/2021 | 456.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/04/2021 | 456.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/04/2021 | 456.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/04/2021 | 456.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/04/2021 | 660.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/04/2021 | 762.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/04/2021 | 762.00 | 00046426347892 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/04/2021 | 852.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DE DALMOPOLIS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/04/2021 | 648.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/04/2021 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001214 | 21/04/2021 | 350.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E 2 MONTAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA OGC-9076 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001219 | 21/04/2021 | 4580.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGC-9076 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001220 | 21/04/2021 | 4078.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO TIPO CACAMBA MODELO 90 ANO 91 CHASSI 9BFWFIIMXMD60653 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/04/2021 | 9000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/04/2021 | 7700.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/04/2021 | 72101.77 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/04/2021 | 2018.07 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARCELAMENTO 638466938 - PARCELA 002 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/04/2021 | 3813.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RPV JUDICIAL DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001227 | 21/04/2021 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/04/2021 | 10100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/04/2021 | 3357.27 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/04/2021 | 600.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/04/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/04/2021 | 5500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/04/2021 | 3059.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/04/2021 | 5550.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/04/2021 | 54.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE CARLOS HENRIQUE DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC51582040-0 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/04/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE CARLOS HENRIQUE DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 69092800 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/04/2021 | 750.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/04/2021 | 756.00 | 00013214074407 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/04/2021 | 750.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/04/2021 | 744.00 | 00010178882488 | CRISLAINE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CATOLE REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/04/2021 | 744.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/04/2021 | 744.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/04/2021 | 744.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/04/2021 | 750.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/04/2021 | 750.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHACOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/04/2021 | 750.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/04/2021 | 756.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/04/2021 | 756.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/04/2021 | 750.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/04/2021 | 744.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/04/2021 | 690.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV DO SITIO RAJADA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/04/2021 | 402.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV NO SITIO DUVIDOSO NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/04/2021 | 552.00 | 00013711788440 | ALICE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/04/2021 | 552.00 | 00006126003438 | GILVANETE EUFRÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO SITIO VARZEA NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/04/2021 | 750.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/04/2021 | 744.00 | 00013146399431 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NO PSF II DISTRITO DE DALMOPOLIS NA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/04/2021 | 360.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/04/2021 | 558.00 | 00006295625479 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREIA DE CONVENIÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/04/2021 | 1400.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/04/2021 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/04/2021 | 1400.00 | 00008146477402 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/04/2021 | 1400.00 | 00012301006441 | GLEDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/04/2021 | 1400.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/04/2021 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/04/2021 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/04/2021 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/04/2021 | 1400.00 | 00015194600402 | SIDNEY MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/04/2021 | 1400.00 | 00010375409483 | LUCIÉLIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00007566391402 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/04/2021 | 1400.00 | 00011465843426 | GERSON OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/04/2021 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/04/2021 | 128.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC52132699-6 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/04/2021 | 1940.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/04/2021 | 510.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DE SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/04/2021 | 1080.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/04/2021 | 2100.00 | 00009163619423 | MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/04/2021 | 2140.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/04/2021 | 550.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/04/2021 | 900.00 | 00070302784454 | JOSÉ ALYSON RAMOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE JURU FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001210 | 21/04/2021 | 268.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA OGD-9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001211 | 21/04/2021 | 212.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA QSF-2399 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001212 | 21/04/2021 | 134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGD-3732 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001213 | 21/04/2021 | 134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGD-9252 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001215 | 21/04/2021 | 2600.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGD-3732 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001216 | 21/04/2021 | 1800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGD-9252 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001217 | 21/04/2021 | 1800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGD-9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/04/2021 | 1400.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00070147445426 | JAINE MARTINS TARGINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/04/2021 | 2500.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM DE LUXE PLACA HVI- 8402CE UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O DISTRITO DE DALMOPOLIS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001226 | 21/04/2021 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGD-9252 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001230 | 21/04/2021 | 1533.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001231 | 21/04/2021 | 1463.70 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001232 | 21/04/2021 | 1498.55 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/04/2021 | 5700.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/04/2021 | 7900.00 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/04/2021 | 3400.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/04/2021 | 7505.00 | 00010828488401 | BEATRIZ COELHO PIRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/04/2021 | 13500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/04/2021 | 7500.00 | 00084329025272 | PATRIK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/04/2021 | 2500.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM PLACA BLV-0317SP UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASAREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/04/2021 | 700.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-IV REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/04/2021 | 9100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/04/2021 | 91522.16 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/04/2021 | 56759.43 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/04/2021 | 17579.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/04/2021 | 9800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/04/2021 | 33550.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00004502139432 | MARIA APARECIDA PRUDENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/04/2021 | 1500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/04/2021 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/04/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001218 | 21/04/2021 | 2060.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA QFG-0153 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/04/2021 | 756.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/04/2021 | 2700.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/04/2021 | 44273.74 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60 PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/04/2021 | 30734.16 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/04/2021 | 310153.48 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/04/2021 | 14486.51 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/04/2021 | 90674.91 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40 - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/04/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/04/2021 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/04/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/04/2021 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/04/2021 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/04/2021 | 5750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/04/2021 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/04/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/04/2021 | 700.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/04/2021 | 218.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 52088850-9 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/04/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/04/2021 | 2200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADM. CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/04/2021 | 3300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/04/2021 | 36481.87 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/04/2021 | 366.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6 - P. P MORTE REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/04/2021 | 4181.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A ABRIL 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSONMAIRRY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2021 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2021 | 2229.91 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2021 | 15890.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2021 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2021 | 140.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001317 | 28/04/2021 | 5282.87 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2021 | 1778.60 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2021 | 6166.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2021 | 278.27 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2021 | 12674.58 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2021 | 43936.58 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2021 | 1982.96 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001318 | 28/04/2021 | 8481.09 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2021 | 4425.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2021 | 1609.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2021 | 1587.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2021 | 11467.19 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001311 | 28/04/2021 | 12640.05 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001315 | 28/04/2021 | 16764.89 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2021 | 11309.96 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2021 | 21178.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0001290 | 28/04/2021 | 7900.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO N0162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001309 | 28/04/2021 | 19974.76 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2021 | 22.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS 83 3484- 1152 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2021 | 82.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS 83 3484- 1152 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001319 | 28/04/2021 | 1970.87 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADOS AO PCF REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2021 | 600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001307 | 28/04/2021 | 20043.67 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2021 | 695.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001366 | 29/04/2021 | 486.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001373 | 29/04/2021 | 1579.10 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2021 | 82.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2021 | 293.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2021 | 118.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2021 | 750.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CRAS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2021 | 750.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-PCF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001392 | 29/04/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001393 | 29/04/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2021 | 514.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2021 | 293.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2021 | 293.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2021 | 118.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2021 | 6732.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2021 | 2290.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001387 | 29/04/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001391 | 29/04/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN 1.6 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2021 | 392.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2021 | 530.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2021 | 1000.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001375 | 29/04/2021 | 2547.91 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2021 | 3085.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2021 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2021 | 6093.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSENALDO SILVINO FERREIRA DA PROCESSO N 00008818520148150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETODE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2021 | 525.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA PROCESSO N 08001132420178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2021 | 609.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S. PROCESSO N 00008818520148150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2021 | 2831.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DOMINGA PIRES DA SILVA PROCESSO N 08003595420168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2021 | 993.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA PROCESSO N 08000052920168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2021 | 4967.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE LAUDECY LOUREDO DO AMARAL PROCESSO N 08000052920168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DECOBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2021 | 3501.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE ANASTACIO FERREIRA DA CONCEICAO PROCESSO N 08001132420178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2021 | 283.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA PROCESSO N 08003595420168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001354 | 29/04/2021 | 11700.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEIXE TILAPIA PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTE COM ENTREGA IMEDIATA PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001355 | 29/04/2021 | 2340.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEIXE TILAPIA PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTE COM ENTREGA IMEDIATA PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001370 | 29/04/2021 | 495.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001374 | 29/04/2021 | 2219.72 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2021 | 747.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2021 | 792.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2021 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO A INFORMACAO DIARIA SOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SEC. DE SAuDE NO QUE DIZ RESPEITO AO CORONAVIRUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001351 | 29/04/2021 | 2530.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001352 | 29/04/2021 | 2234.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001353 | 29/04/2021 | 1533.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001357 | 29/04/2021 | 953.87 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2021 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001369 | 29/04/2021 | 1618.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001371 | 29/04/2021 | 1957.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001377 | 29/04/2021 | 4136.91 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001378 | 29/04/2021 | 3665.51 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2021 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001385 | 29/04/2021 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001386 | 29/04/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001388 | 29/04/2021 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPIN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001389 | 29/04/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2021 | 118.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001368 | 29/04/2021 | 3595.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001372 | 29/04/2021 | 226.10 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001382 | 29/04/2021 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001383 | 29/04/2021 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001384 | 29/04/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001390 | 29/04/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2021 | 458.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NO MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA POLITICAS E NEGOCIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2021 | 2000.00 | 00008427856474 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE QUADROS NAS REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001367 | 29/04/2021 | 1688.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001376 | 29/04/2021 | 3191.16 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001381 | 29/04/2021 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2021 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2021 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTESREFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONT. EXCEPC. INT. PUB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2021 | 113.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONT. EXCEP. INT. PUB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2021 | 165.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2021 | 1000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2021 | 573.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2021 | 411.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2021 | 751.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTES NA CONTA 8.862-5 FNDE-QSE - SALARIO EDUCACAO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2021 | 6266.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 40 CONT. EXCEPC. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2021 | 2049.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 40 CONT. EXCEPC. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2021 | 9412.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60 PROF. CONT. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2021 | 2337.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60 PROF. CONT. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2021 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2021 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2021 | 15796.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2021 | 4956.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001435 | 30/04/2021 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO SPRINTER PLACA KHC-0F70 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2021 | 300.00 | 03270939000164 | JDR- COM. MAT. ELETRICO E ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO APLICADO EM TVC LG MODELO 32LY340C CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2021 | 273.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF IV DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51738515-4 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2021 | 50.00 | 00004542919498 | EMANOEL SEVERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA EMANOEL SEVERO DE SOUZA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUZAPB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2021 | 156.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2021 | 454.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2021 | 1133.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2021 | 82.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001440 | 30/04/2021 | 15375.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTE COM ENTREGA IMEDIATA PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2021 | 787.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2021 | 5463.98 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A PARCELA DO PROG REG DEB PREV ESTMUNICIP-PREM- MP 77817 DO MES DE ABRIL DE 2021 RETIDO DE ACORDO COM O DARF DO DIA 30042021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2021 | 9.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2021 | 3064.01 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARC60 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2021 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2021 | 1523.60 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DO GARI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2021 | 530.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAME NA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2021 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTOS DE EXAMES NOS SEGUINTES PACIENTES FABIANA GOMES DA SILVA E VANESSA MUNIZ DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001442 | 30/04/2021 | 856.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO DESTINADO AO LANCHE EM ACOES DOS SCFVCRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2021 | 1104.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DO SCFVITINERANTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2021 | 1274.64 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE FEVEREIRO AO MÊS DE MAIO DE 2021 NO CRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001466 | 03/05/2021 | 1085.62 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OFY-1631 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2021 | 720.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS HOSPITALARES DE USO CONTINUO PARA DOACAO A MENOR TAYS ELOA DE FREITAS MARQUES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2021 | 607.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS HOSPITALARES DE USO CONTINUO PARA DOACAO A MENOR VITORIA ALVES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2021 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2021 | 1030.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA COMEMORACAO DA SEMANA DA ENFERMAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2021 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2021 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2021 | 600.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A DOACAO A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2021 | 1397.27 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A CAT 416E CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2021 | 350.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2021 | 790.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2021 | 790.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2021 | 1464.49 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA EVENTOS E PARA LANCHES DOS TRABALHADORES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2021 | 276.61 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFA-0980 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGE-1467 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2021 | 6000.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO BANCOS E MESAS DESTINADOS A PRACAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2021 | 326.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE IRANI RAMOS DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 67679986 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2021 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE IRANI RAMOS DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC51102556-6 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2021 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE IRANI RAMOS DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC51102556-6 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL VINCULADO A CASA DE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35601680 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNL-0524 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2021 | 750.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/05/2021 | 243.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC52092931-1 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/05/2021 | 97.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC52092930-3 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/05/2021 | 120.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC53763547 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001470 | 03/05/2021 | 539.10 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001471 | 03/05/2021 | 311.48 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2021 | 3960.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE UROLOGISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE PSIQUIATRA DO CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2021 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 000742018-CPL REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OFZ-6996 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OFZ-6986 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QSF-2399 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QSF-2389 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2021 | 195.30 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OFZ-6966 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2021 | 5289.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ACOES EMERGÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2021 | 225.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2021 | 2645.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO SERINGAS ESPARADRAPOS E BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2021 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO A INFORMACAO DIARIA SOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SEC. DE SAuDE NO QUE DIZ RESPEITO AO CORONAVIRUS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00002414476400 | EVERTON RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF III REFERENTE A MARCO ABRIL E MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001502 | 03/05/2021 | 2039.13 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001450 | 03/05/2021 | 240.32 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001451 | 03/05/2021 | 17614.59 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001452 | 03/05/2021 | 2938.67 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001453 | 03/05/2021 | 409.07 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA EDUCACAO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001454 | 03/05/2021 | 3113.79 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001467 | 03/05/2021 | 2027.45 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OFD-7448 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFA-0129 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QSH-8138 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QSH-5917 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OFD-7478 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2021 | 1500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001468 | 03/05/2021 | 191.68 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001469 | 03/05/2021 | 718.80 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/05/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT71533419 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2021 | 179.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CDC 57700206 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2021 | 192.03 | 29778721000109 | CARTUCHONET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER'S DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2021 | 269.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 52088850-9 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/05/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/05/2021 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/05/2021 | 6300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/05/2021 | 366.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6 - P. P MORTE REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2021 | 4181.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2021 | 2200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADM. CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2021 | 32881.88 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/05/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2021 | 458.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2021 | 472.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONT. EXCEPC. INT. PUB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2021 | 113.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONT. EXCEP. INT. PUB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/05/2021 | 700.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/05/2021 | 12564.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/05/2021 | 3306.05 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/05/2021 | 1763.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/05/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/05/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A MAIO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/05/2021 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/05/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSONMAIRRY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/05/2021 | 480.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/05/2021 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/05/2021 | 7594.55 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/05/2021 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2021 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2021 | 5750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/05/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/05/2021 | 538.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/05/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/05/2021 | 573.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/05/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2021 | 751.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/05/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/05/2021 | 458.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001703 | 24/05/2021 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/05/2021 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/05/2021 | 750.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/05/2021 | 552.00 | 00008427856474 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/05/2021 | 804.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/05/2021 | 852.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2021 | 4300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2021 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/05/2021 | 14486.51 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/05/2021 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/05/2021 | 337.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/05/2021 | 237.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/05/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2021 | 36573.74 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2021 | 232561.47 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2021 | 8800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2021 | 77758.67 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2021 | 90744.11 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/05/2021 | 29750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/05/2021 | 1913.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 ENSINO INFANTIL- CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/05/2021 | 557.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 ENSINO INFANTIL- CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/05/2021 | 7462.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 - ENSINO FUNDAMENT - CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/05/2021 | 1862.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 - ENS. FUNDAMET - CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/05/2021 | 5532.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/05/2021 | 1959.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2021 | 552.00 | 00012481876440 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA SEDE NA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001704 | 24/05/2021 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001705 | 24/05/2021 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001706 | 24/05/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001712 | 24/05/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/05/2021 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GMCHEVROLETD20 - PLACA MMP6855 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2021 | 1445.59 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/05/2021 | 380.38 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/05/2021 | 202.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/05/2021 | 12309.60 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/05/2021 | 3239.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/05/2021 | 1727.42 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/05/2021 | 10927.77 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/05/2021 | 2875.61 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/05/2021 | 1533.64 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/05/2021 | 32788.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/05/2021 | 8628.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/05/2021 | 4601.53 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/05/2021 | 2732.19 | 15662908000138 | MARIA ISABEL DOMINGOS DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/05/2021 | 630.00 | 22186710000190 | LIDER SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR-CONDICIONADO DO VEICULO IVECO DE PLACA OGE-2952 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2021 | 744.00 | 00013146399431 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NO PSF II DISTRITO DE DALMOPOLIS NA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2021 | 690.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV DO SITIO RAJADA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2021 | 756.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2021 | 744.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2021 | 750.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A MAIODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2021 | 558.00 | 00006295625479 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREIA DE CONVENIÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MAIODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2021 | 552.00 | 00013711788440 | ALICE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2021 | 750.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2021 | 744.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2021 | 756.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2021 | 750.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2021 | 744.00 | 00010178882488 | CRISLAINE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CATOLE REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2021 | 750.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHACOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2021 | 552.00 | 00006126003438 | GILVANETE EUFRÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO SITIO VARZEA NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2021 | 744.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2021 | 750.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2021 | 756.00 | 00013214074407 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2021 | 360.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A MAIOL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2021 | 744.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/05/2021 | 100879.50 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/05/2021 | 56242.77 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/05/2021 | 32150.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/05/2021 | 18095.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2021 | 9900.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2021 | 9100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/05/2021 | 17733.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/05/2021 | 5791.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/05/2021 | 1738.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2021 | 747.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2021 | 801.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/05/2021 | 750.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/05/2021 | 900.00 | 00070302784454 | JOSÉ ALYSON RAMOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE JURU FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOSREFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/05/2021 | 750.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/05/2021 | 510.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DE SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/05/2021 | 402.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV NO SITIO DUVIDOSO NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/05/2021 | 2305.31 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL DESTINADO PARA O ARMAZENAMENTO DAS VACINAS CONTRA A COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001707 | 24/05/2021 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001708 | 24/05/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001710 | 24/05/2021 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPIN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001711 | 24/05/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00070147445426 | JAINE MARTINS TARGINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00015194600402 | SIDNEY MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00010375409483 | LUCIÉLIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00011465843426 | GERSON OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00007566391402 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00009163619423 | MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00004502139432 | MARIA APARECIDA PRUDENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00012301006441 | GLEDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/05/2021 | 6400.00 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/05/2021 | 3400.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/05/2021 | 13500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/05/2021 | 6400.00 | 00010828488401 | BEATRIZ COELHO PIRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/05/2021 | 4125.00 | 00084329025272 | PATRIK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/05/2021 | 3400.00 | 00005760243330 | KAIO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/05/2021 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-IV REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/05/2021 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/05/2021 | 1710.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/05/2021 | 2500.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM DE LUXE PLACA HVI- 8402CE UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O DISTRITO DE DALMOPOLIS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/05/2021 | 2500.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM PLACA BLV-0317SP UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASAREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/05/2021 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO A INFORMACAO DIARIA SOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SEC. DE SAuDE NO QUE DIZ RESPEITO AO CORONAVIRUS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/05/2021 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO A INFORMACAO DIARIA SOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SEC. DE SAuDE NO QUE DIZ RESPEITO AO CORONAVIRUS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/05/2021 | 9477.77 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/05/2021 | 8467.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/05/2021 | 2227.98 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/05/2021 | 2493.98 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/05/2021 | 1329.99 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2021 | 1188.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/05/2021 | 155.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC52132699-6 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/05/2021 | 240.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF IV DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51738515-4 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/05/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE PSIQUIATRA DO CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/05/2021 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 000742018-CPL REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/05/2021 | 700.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO PSF NO DIA DAS MAES NO DIA 12052021 E A ORNAMENTACAO DO PSF SOBRE HIPERTENSAO ARTERIAL NO DIA 20052021 NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/05/2021 | 700.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO POR TRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO MUNICIPIO DE JURU-PB SEMANA DA ENFERMAGEM DIA 13052021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/05/2021 | 3059.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/05/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/05/2021 | 4650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2021 | 5500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/05/2021 | 82.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/05/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/05/2021 | 375.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2021 | 1153.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/05/2021 | 156.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/05/2021 | 10805.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP AP 30042021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2021 | 10100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/05/2021 | 4788.07 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/05/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/05/2021 | 787.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001702 | 24/05/2021 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/05/2021 | 4294.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE VITAL CANDIDO DA ROCHA PROCESSO N 081230000006695050 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/05/2021 | 429.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA PROCESSO N 081230000006695114 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETODE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/05/2021 | 21178.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/05/2021 | 2406.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE IVALDO FERREIRA DA SILVA PROCESSO N 081230000006694835 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/05/2021 | 361.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA PROCESSO N 081230000006694975 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETODE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/05/2021 | 3676.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE IRACY RAMOS ALVES PROCESSO N 081230000006694401 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/05/2021 | 367.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 081230000006694622 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/05/2021 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/05/2021 | 996.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/05/2021 | 1002.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/05/2021 | 756.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/05/2021 | 852.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/05/2021 | 852.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/05/2021 | 804.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/05/2021 | 852.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/05/2021 | 702.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DALMOPOLIS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/05/2021 | 450.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2021 | 1105.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/05/2021 | 1098.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2021 | 462.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2021 | 1098.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2021 | 600.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2021 | 1098.00 | 00010396010490 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2021 | 462.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2021 | 1104.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2021 | 1104.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2021 | 1104.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2021 | 450.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2021 | 450.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2021 | 450.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2021 | 456.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2021 | 456.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2021 | 846.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2021 | 744.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2021 | 1495.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2021 | 456.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2021 | 846.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2021 | 654.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2021 | 654.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2021 | 756.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2021 | 846.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DE DALMOPOLIS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2021 | 756.00 | 00046426347892 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2021 | 300.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2021 | 456.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAMUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2021 | 456.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRAS DOS COSTAMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2021 | 9000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/05/2021 | 7700.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/05/2021 | 72482.63 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/05/2021 | 530.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/05/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2021 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001742 | 24/05/2021 | 61051.76 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CORRESPONDENTE 9 NONA MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS PELO CONTRATO DE REPASSE DE N 1007744-092013.PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTERIO DAS CIDADES. CONFORME CONTRATO 0172015. | 00052015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/05/2021 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0001788 | 24/05/2021 | 7900.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/05/2021 | 225.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO NO CLUBE MUNICIPAL DE JURU-PB EM COMEMORACAO AO DIA DO GARI DIA 16052021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/05/2021 | 214.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51901946-2 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2021 | 9700.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/05/2021 | 695.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/05/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/05/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/05/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2021 | 82.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2021 | 293.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/05/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/05/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2021 | 118.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/05/2021 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/05/2021 | 90425.83 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/05/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/05/2021 | 530.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2021 | 5697.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2021 | 2061.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001709 | 24/05/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001713 | 24/05/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN 1.6 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Aprimoramento da Gestao em Saude | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0001755 | 24/05/2021 | 102897.13 | 27347680000170 | LS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE JURU-PB NA EXECUCAO DA 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO CV 09492017 COM A APLICACAO DE 40 MAO DE OBRA E 60 MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00692019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Aprimoramento da Gestao em Saude | Construcao, Ampliacao e/ou Implantacao do Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001756 | 24/05/2021 | 26565.19 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACAO E INSTALACAO POCOS ARTESIANOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB RECURSOS PREVISTOS DO CONVENIO FUNASA N 6842016 - SIAFI N 842475 CONTRATO N 0332018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00332018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/05/2021 | 225.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO NO CLUBE MUNICIPAL DE JURU-PB EM COMEMORACAO AO DIA DA ENFERMAGEM NO DIA 21052021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/05/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/05/2021 | 293.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/05/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/05/2021 | 293.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/05/2021 | 360.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-PCF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/05/2021 | 360.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/05/2021 | 1600.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/05/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/05/2021 | 552.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DO SCFVITINERANTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/05/2021 | 360.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO DO CRAS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/05/2021 | 360.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CRAS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/05/2021 | 2435.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NECESSAIRES PERSONALIZADAS E BANNERS COLORIDOS EM LONA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001714 | 24/05/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001715 | 24/05/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/05/2021 | 250.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO NO CLUBE MUNICIPAL DE JURU-PB EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DIA 06052021 NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2021 | 280.00 | 00028804858869 | ILANNE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BOLOS DECORADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DE DOIS GRUPOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ALUSAO AO DIA DAS MAES 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001805 | 31/05/2021 | 3061.79 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAME NA PACIENTE DIENE MARIA DE OLIVEIRA LIMA NUNES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001808 | 31/05/2021 | 26054.86 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2021 | 4471.80 | 10345502000299 | CERALPA - COOP.ENER.COM.DES.ALTO PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2021 | 3500.00 | 22812117000102 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2021 | 1510.00 | 22812117000102 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISTOLAS DE VACINACAO PARA A CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001806 | 31/05/2021 | 1809.97 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001809 | 31/05/2021 | 12412.93 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2021 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2021 | 1385.73 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 8952382019 CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB. CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2021 | 5000.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UMA IMAGEM DE SANTA TEREZINHA OBRA ESCULPIDA EM CIMENTO ARMADO MEDINDO 2 METROS DESTINADA A PRACA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFOME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001830 | 31/05/2021 | 3182.28 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2021 | 5463.98 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A PARCELA DO PROG REG DEB PREV ESTMUNICIP-PREM- MP 77817 DO MES DE MAIO DE 2021 RETIDO DE ACORDO COM O DARF DO DIA 28052021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2021 | 3070.29 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARC60 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2021 | 5935.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274-7201382021-68 PARCELA 0260 DO MES DE MAIO DE 2021 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.374-0 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 31052021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2021 | 600.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2021 | 750.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2021 | 850.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SCANNER PARA ESTRUTURACAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2021 | 550.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO SETOR DE IDENTIFICACAO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2021 | 2897.62 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001840 | 31/05/2021 | 291.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001811 | 31/05/2021 | 14273.14 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001812 | 31/05/2021 | 16965.66 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2021 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001825 | 31/05/2021 | 6613.42 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001827 | 31/05/2021 | 4839.45 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2021 | 2520.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001842 | 31/05/2021 | 2680.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001843 | 31/05/2021 | 7595.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001804 | 31/05/2021 | 1401.58 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001807 | 31/05/2021 | 4629.24 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001826 | 31/05/2021 | 2279.78 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001841 | 31/05/2021 | 2433.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001810 | 31/05/2021 | 5434.55 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2021 | 1500.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SETORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2021 | 1277.71 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001839 | 31/05/2021 | 504.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2021 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTESREFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2021 | 162.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2021 | 500.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2021 | 166.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE MARCIA DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC51735642-9 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2021 | 183.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE MARCIA DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC51735642-9 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2021 | 112.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE MARCIA DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 71544658 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2021 | 1100.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2021 | 600.00 | 00046426347892 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2021 | 800.00 | 00008952517440 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTAS-FEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS-FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 67387276 REFERENTE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2021 | 58.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 67387276 REFERENTE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/06/2021 | 2261.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO AMAROK DE PLACA OFY-1631 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/06/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/06/2021 | 3500.00 | 22812117000102 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/06/2021 | 1887.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGD-7292 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/06/2021 | 550.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL VINCULADO A CASA DE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35601680 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/06/2021 | 1794.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-6996 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/06/2021 | 1875.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO GOL DE PLACA OGD-9202 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/06/2021 | 1619.50 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6966 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/06/2021 | 914.69 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-2389 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/06/2021 | 4900.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19 IGGIGM DESTINADOS A ACOES EMERGÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/06/2021 | 700.00 | 00003441147405 | SUELLANE BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/06/2021 | 550.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROSNO PREDIO DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE AMAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/06/2021 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/06/2021 | 3952.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGD-1496 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/06/2021 | 4087.50 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGD-6209 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/06/2021 | 2574.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGD-3010 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/06/2021 | 750.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/06/2021 | 552.00 | 00008427856474 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2021 | 27699.72 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESCUPINIZACAO DESINSETIZACAO INSETOS RASTEIROS DESRATIZACAO DESINSETIZACAO INSETOS ALADOS APLICACAO DE REPELENTE PARA DESALOJAMENTO DE MORCEGO E AVES NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E.M. POSSIDONIO DA C. VERA E.M. CORNELIO DE S. NASCIMENTO E.M. MANUEL BARBOSA E.M. SITIO CATOLE E.M. LUIZ DE S. BRASIL E.M. ANTONIO ALVES E.M. RITA P. TEIXEIRA E.M. ADIGINA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2021 | 1311.00 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESCUPINIZACAO CUPINS DESINSETIZACAO INSETOS RASTEIROS BARATAS FORMIGAS TRACAS ESCORPIAO DESRATIZACAO DESINSETIZACAO INSETOS ALADOS MOSQUITOS MOSCAS E MURICOCAS APLICACAO DE REPELENTEPARA DESALOJAMENTO DE MORCEGO E AVES NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2021 | 1881.00 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESCUPINIZACAO CUPINS DESINSETIZACAO INSETOS RASTEIROS BARATAS FORMIGAS TRACAS ESCORPIAO DESRATIZACAO DESINSETIZACAO INSETOS ALADOS MOSQUITOS MOSCAS E MURICOCAS APLICACAO DE REPELENTEPARA DESALOJAMENTO DE MORCEGO E AVES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2021 | 3250.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLEXANE DESTINADAS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2021 | 1011.18 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESCUPINIZACAO CUPINS DESINSETIZACAO INSETOS RASTEIROS BARATAS FORMIGAS TRACAS ESCORPIAO DESRATIZACAO DESINSETIZACAO INSETOS ALADOS MOSQUITOS MOSCAS E MURICOCAS APLICACAO DE REPELENTEPARA DESALOJAMENTO DE MORCEGO E AVES NO PREDIO DO CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2021 | 20000.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2021 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIOEM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2021 | 1018.02 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESCUPINIZACAO CUPINS DESINSETIZACAO INSETOS RASTEIROS BARATAS FORMIGAS TRACAS ESCORPIAO DESRATIZACAO DESINSETIZACAO INSETOS ALADOS MOSQUITOS MOSCAS E MURICOCAS APLICACAO DE REPELENTEPARA DESALOJAMENTO DE MORCEGO E AVES NO PREDIO DO CRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/06/2021 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT71533419 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/06/2021 | 150.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO COM DESTINO MONTEIROPB EM 10062021 PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/06/2021 | 1695.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADOS A ACOES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/06/2021 | 150.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA JOSE CARLOS ALVES DA SILVA COM DESTINO MONTEIROPB EM 10062021 PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/06/2021 | 114.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 5856544-2 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/06/2021 | 3078.37 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARC60 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/06/2021 | 1521.08 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/06/2021 | 1279.59 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/06/2021 | 2750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2021 | 29860.65 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/06/2021 | 3173.30 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DEVIDO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/06/2021 | 3415.30 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DEVIDO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/06/2021 | 33626.76 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/06/2021 | 6744.70 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/06/2021 | 7081.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/06/2021 | 25449.72 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/06/2021 | 13326.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2021 | 1840.59 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/06/2021 | 7778.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60 PROF. CONT. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/06/2021 | 1548.17 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/06/2021 | 5357.75 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/06/2021 | 238.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40 - ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/06/2021 | 36250.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/06/2021 | 109210.79 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2021 | 43438.51 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/06/2021 | 4145.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 40 CONT. EXCEPC. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/06/2021 | 32.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51901946-2 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/06/2021 | 1158.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/06/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 022021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/06/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2021 | 59.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC52092930-3 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/06/2021 | 195.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC52092931-1 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/06/2021 | 83.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC53763547 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/06/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/06/2021 | 852.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/06/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/06/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/06/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE ANA MARIA FAUSTINO RODRIGUES PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/06/2021 | 6732.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/06/2021 | 8281.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/06/2021 | 9412.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60 PROF. CONT. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/06/2021 | 6266.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 40 CONT. EXCEPC. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/06/2021 | 9398.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60 PROF. CONT. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/06/2021 | 6160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 032021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 40 CONT. EXCEPC. INT. PuB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/06/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 042021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONT. EXCEPC. INT. PUB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/06/2021 | 181.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CDC 57700206 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/06/2021 | 1060.00 | 00012023885400 | LISSANDRO FERREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM UBS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/06/2021 | 850.00 | 00000835389413 | ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE UMA DIVISORIA DE GESSO NA SALA DA FISIOTERAPIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2021 | 143.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC52132699-6 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/06/2021 | 744.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/06/2021 | 744.00 | 00013214074407 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/06/2021 | 756.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/06/2021 | 756.00 | 00010178882488 | CRISLAINE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CATOLE REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2021 | 2628.68 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2021 | 750.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2021 | 756.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/06/2021 | 750.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2021 | 744.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/06/2021 | 756.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHACOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/06/2021 | 756.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/06/2021 | 744.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/06/2021 | 750.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/06/2021 | 744.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/06/2021 | 756.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/06/2021 | 800.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/06/2021 | 700.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/06/2021 | 684.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV DO SITIO RAJADA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/06/2021 | 408.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV NO SITIO DUVIDOSO NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/06/2021 | 558.00 | 00013711788440 | ALICE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2021 | 558.00 | 00006126003438 | GILVANETE EUFRÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO SITIO VARZEA NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2021 | 744.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/06/2021 | 756.00 | 00013146399431 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NO PSF II DISTRITO DE DALMOPOLIS NA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/06/2021 | 366.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/06/2021 | 552.00 | 00006295625479 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREIA DE CONVENIÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/06/2021 | 804.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DE SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/06/2021 | 906.00 | 00070302784454 | JOSÉ ALYSON RAMOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE JURU FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOSREFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/06/2021 | 750.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROSNO PREDIO DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE AJUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/06/2021 | 472.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONT. EXCEPC. INT. PUB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2021 | 4153.93 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/06/2021 | 1913.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 ENSINO INFANTIL- CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/06/2021 | 7462.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 - ENSINO FUNDAMENT - CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/06/2021 | 5532.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/06/2021 | 5697.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM BOMBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2021 | 1153.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 052021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/06/2021 | 5422.34 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURU-PB NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2021 | 4130.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB TAC DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2021 | 86000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2021 | 56759.43 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2021 | 36387.50 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2021 | 9900.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/06/2021 | 17579.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/06/2021 | 9100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/06/2021 | 400.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIARIAS EM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE PATOSPB CAMPINA GRANDEPB DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/06/2021 | 300.00 | 00009163619423 | MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 DIARIAS EM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA A CIDADE DE PATOSPB DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/06/2021 | 19439.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAuDE - P. SAuDE FAMILIA - PSF - EST REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/06/2021 | 6008.65 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO EMERGENCIAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/06/2021 | 13022.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2021 | 4300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2021 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/06/2021 | 75904.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/06/2021 | 228064.06 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/06/2021 | 90744.11 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/06/2021 | 1360.00 | 00025063021824 | ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ADGINA PIRES NO MUNICIPIO DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/06/2021 | 500.00 | 00025063021824 | ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM TERRAS PARA O JARDIM GRAMADO 04 PLANTAS IXORIA E SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/06/2021 | 8800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/06/2021 | 35416.94 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/06/2021 | 29750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/06/2021 | 630.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/06/2021 | 630.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/06/2021 | 630.00 | 00012481876440 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA SEDE NA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/06/2021 | 630.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/06/2021 | 630.00 | 00008427856474 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/06/2021 | 33498.55 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2021 | 2200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADM. CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2021 | 109.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2021 | 239.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 52088850-9 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2021 | 366.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6 - P. P MORTE REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2021 | 5644.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/06/2021 | 6300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/06/2021 | 7100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2021 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/06/2021 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/06/2021 | 5750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/06/2021 | 50.00 | 00004542919498 | EMANOEL SEVERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA EMANOEL SEVERO DE SOUZA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB EM SOUZAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/06/2021 | 87.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC51926062-9 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/06/2021 | 3425.84 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/06/2021 | 4650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/06/2021 | 5500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/06/2021 | 7168.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP AP 31052021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/06/2021 | 4788.07 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002001 | 25/06/2021 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/06/2021 | 8600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2021 | 9000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/06/2021 | 72405.95 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/06/2021 | 1002.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/06/2021 | 996.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/06/2021 | 744.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/06/2021 | 846.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/06/2021 | 846.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/06/2021 | 810.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/06/2021 | 708.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DALMOPOLIS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/06/2021 | 1118.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/06/2021 | 1092.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/06/2021 | 7802.54 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/06/2021 | 1092.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/06/2021 | 1092.00 | 00010396010490 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JURU DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/06/2021 | 1098.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/06/2021 | 1098.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/06/2021 | 1098.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/06/2021 | 456.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/06/2021 | 456.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/06/2021 | 804.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/06/2021 | 450.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/06/2021 | 456.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/06/2021 | 660.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2021 | 906.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/06/2021 | 1508.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2021 | 852.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2021 | 456.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/06/2021 | 456.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2021 | 612.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2021 | 456.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2021 | 660.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/06/2021 | 450.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/06/2021 | 456.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASMUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/06/2021 | 840.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/06/2021 | 762.00 | 00046426347892 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/06/2021 | 456.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRAS DOS COSTAMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/06/2021 | 852.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DE DALMOPOLIS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/06/2021 | 420.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/06/2021 | 480.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/06/2021 | 606.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/06/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTOS DE RM DE CRANIO REALIZADO EM JOSE BARNABE ALVES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/06/2021 | 89774.56 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/06/2021 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/06/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/06/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/06/2021 | 1500.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/06/2021 | 1600.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/06/2021 | 360.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/06/2021 | 850.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DO SCFVITINERANTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/06/2021 | 360.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-PCF REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/06/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/06/2021 | 360.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO DO CRAS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/06/2021 | 360.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CRAS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2021 | 9700.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2021 | 3950.63 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A CAT 120K CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2021 | 3614.37 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DA BOMBA ELETRICA PARA ADICAO A CAT 120K CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/06/2021 | 800.00 | 00008952517440 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTAS-FEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS-FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/06/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/06/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002097 | 28/06/2021 | 55619.07 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO DISTRITO DE DALMOPOLIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB CORRESPONDENTE A ULTIMA MEDICAO DOS MATERIAIS E MAO DE OBRA DO CONTRATO DE REPASSE N 1016971-28282014. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/06/2021 | 2773.05 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A CAT 120K CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002118 | 28/06/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002119 | 28/06/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2021 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002116 | 28/06/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002117 | 28/06/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN 1.6 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2021 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/06/2021 | 4667.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE AILTON AMARAL DE SOUZA PROCESSO N 0000652-28.2014.8.15.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/06/2021 | 466.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA PROCESSO N 0000652-28.2014.8.15.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIABOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/06/2021 | 2400.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSE FELIX BARBOSA PROCESSO N 0800245-81.2017.8.15.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETODE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/06/2021 | 360.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA PROCESSO N 0800245-81.2017.8.15.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/06/2021 | 2423.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA PROCESSO N0800314-50.2016.8.15.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/06/2021 | 242.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA PROCESSO N 0800314-50.2016.8.15.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIABOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2021 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002110 | 28/06/2021 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2021 | 700.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2021 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2021 | 1500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002111 | 28/06/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002120 | 28/06/2021 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002122 | 28/06/2021 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002123 | 28/06/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2021 | 500.00 | 00002414476400 | EVERTON RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF III REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2021 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-IV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE PSIQUIATRA DO CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2021 | 599.83 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002112 | 28/06/2021 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPIN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002114 | 28/06/2021 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002115 | 28/06/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002121 | 28/06/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/06/2021 | 10000.00 | 00010828488401 | BEATRIZ COELHO PIRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/06/2021 | 4000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/06/2021 | 12000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/06/2021 | 8000.00 | 00084329025272 | PATRIK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/06/2021 | 9000.00 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/06/2021 | 4000.00 | 00005760243330 | KAIO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/06/2021 | 2000.00 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/06/2021 | 3000.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/06/2021 | 1600.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/06/2021 | 1600.00 | 00009163619423 | MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/06/2021 | 1600.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/06/2021 | 1600.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2021 | 4000.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002139 | 29/06/2021 | 1115.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002140 | 29/06/2021 | 1169.30 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002141 | 29/06/2021 | 1776.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002142 | 29/06/2021 | 1225.05 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/06/2021 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO A INFORMACAO DIARIA SOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SEC. DE SAuDE NO QUE DIZ RESPEITO AO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2021 | 4999.82 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/06/2021 | 2500.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM PLACA BLV-0317SP UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASAREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2021 | 2500.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM DE LUXE PLACA HVI- 8402CE UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O DISTRITO DE DALMOPOLIS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/06/2021 | 9590.03 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2021 | 11196.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2021 | 2523.55 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/06/2021 | 2946.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/06/2021 | 1345.81 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/06/2021 | 1571.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2021 | 3225.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00007000484489 | KELLY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002137 | 29/06/2021 | 14000.95 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JURU-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002138 | 29/06/2021 | 1836.06 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GMCHEVROLETD20 - PLACA MMP6855 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2021 | 1318.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2021 | 12427.57 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/06/2021 | 9974.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2021 | 30774.02 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2021 | 346.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/06/2021 | 185.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/06/2021 | 1743.99 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/06/2021 | 1399.87 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/06/2021 | 4318.92 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/06/2021 | 3270.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/06/2021 | 2624.77 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/06/2021 | 4837.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2021 | 13921.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2021 | 3663.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/06/2021 | 1953.61 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2021 | 810.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2021 | 810.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2021 | 85.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE AMANDA DA COSTA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC51466934-5 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE AMANDA DA COSTA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 71472479 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE AMANDA DA COSTA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 71472479 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002281 | 30/06/2021 | 1051.70 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2021 | 50.00 | 00004542919498 | EMANOEL SEVERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA EMANOEL SEVERO DE SOUZA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB EM SOUZAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2021 | 5463.98 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A PARCELA DO PROG REG DEB PREV ESTMUNICIP-PREM- MP 77817 DO MES DE JUNHO DE 2021 RETIDO DE ACORDO COM O DARF DO DIA 30062021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2021 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2021 | 1100.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2021 | 5951.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274-7201382021-68 PARCELA 0360 DO MES DE JUNHO DE 2021 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.374-0 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 30062021. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2021 | 3421.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE INALDA PEDRO DA SILVA PROCESSO N0800298-96.2016.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2021 | 342.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA PROCESSO N 0800298-96.2016.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIABOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2021 | 4071.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL PROCESSO N0001070-97.2013.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2021 | 407.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 0001070-97.2013.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DECOBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2021 | 2683.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE ALLINE LEITE TORRES PROCESSO N0800004-10.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2021 | 268.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA PROCESSO N 0800004-10.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIABOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002172 | 30/06/2021 | 5790.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2021 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0002180 | 30/06/2021 | 7900.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002188 | 30/06/2021 | 19892.32 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2021 | 810.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2021 | 850.00 | 00013514553467 | JOSÉ CARLOS BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2021 | 850.00 | 00013514553467 | JOSÉ CARLOS BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2021 | 635.00 | 00046426347892 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM BOMBA REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2021 | 450.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2021 | 450.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002286 | 30/06/2021 | 1836.12 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002295 | 30/06/2021 | 4709.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2021 | 210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGE1467 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2021 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A URETROCISTOGRAFIA REALIZADO EM SAMUEL DE MEDEIROS SILVINO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2021 | 6864.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2021 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RM COLUNA VERTEBRAL COM CONTRASTE REALIZADA EM VITORIA ALVES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIOEM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2021 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE ANTONIO FLORENTINO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002184 | 30/06/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002193 | 30/06/2021 | 3999.82 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2021 | 870.00 | 00070302886451 | TARCISIO JOSÉ SEVERIANO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A ORGANIZACAO DE ALMOCO E LANCHE PARA OS TRABALHADORES DO SUAS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO CCSE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002190 | 30/06/2021 | 22980.36 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2021 | 10200.00 | 24497725000103 | JOSÉ MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA O EVENTO RECORDANDO SAO JOAO LIVE NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 4 CAMERAS COM IMAGEM EM HD E 4K MESA DE CORTE BLACKMAGIC MONITORAMENTO COM 3 TELAS EQUIPE COM 5 PESSOAS 4 PAINEIS DE LUZ BRANCA COM TRIPES 1 ESTABILIZADOR GIMBAL FEIYUTECH TRANSMISSOR WIRELESS HOLLYAND E RECEBIMENTO DO AUDIO DIGITAL EM INTERFACE FORCUSRITE SCARLETTI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2021 | 14700.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO EVENTO REALIZADO EM FORMATO DE LIVE RECORDANDO O SAO JOAO COM OS ARTISTAS DA CIDADE REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 NO CLUBE MUNICIPAL DE JURU - PB EQUIPAMENTOSDE AUDIO SISTEMA DE SONORIZACAO DIGITAL 01 MESA X32 DA BEHRINGER 1 PERIFERICO COM POWRPLAY PRO-8 HA8000 BEHRINGER 02 REGUA DE ENERGIA ONEAL. ESTRUTURA 08 PRATICAVEIS 21 24 REFLETOR LED PAR RGBW 54 01 MESA DMX 512 PROFISSIONAL 36 METRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2021 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A JUNHO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONT. EXCEPC. INT. PUB. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002211 | 30/06/2021 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTESREFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2021 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002187 | 30/06/2021 | 6736.43 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2021 | 240.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2021 | 150.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOAPB EM JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2021 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO PREGAO ELETRONICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002283 | 30/06/2021 | 889.08 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002292 | 30/06/2021 | 278.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2021 | 350.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E DIAGNOSTICO ELETROELETRONICA DIAGNOSTICO VIA SCANNER REPARO NO CIRCUITO ELETRICO DE ACIONAMENTO DA PORTA NO ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 MAN QFA-0129 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002195 | 30/06/2021 | 4726.51 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2021 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2021 | 7476.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 - ENSINO FUNDAMENT - CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 ENSINO INFANTIL- CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2021 | 6050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002236 | 30/06/2021 | 200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGB-3010 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2021 | 150.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2021 | 100.00 | 00002828690423 | NOÊMIA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SUPERVISORA NOÊMIA ALVES VERAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2021 | 740.00 | 00010332254445 | MARCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CORTE DE CARNES DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002282 | 30/06/2021 | 6681.56 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002291 | 30/06/2021 | 1066.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2021 | 18678.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002197 | 30/06/2021 | 12104.79 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002199 | 30/06/2021 | 17805.04 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002202 | 30/06/2021 | 2109.98 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2021 | 300.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 062021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2021 | 750.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROSNO PREDIO DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE AJUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002232 | 30/06/2021 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 000742018-CPL REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2021 | 1943.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2021 | 550.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 11 ONZE DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ALBERTO PIRES BARBOSA EM VIAGENS COM PACIENTES FORA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007566391402 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070147445426 | JAINE MARTINS TARGINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004502139432 | MARIA APARECIDA PRUDENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00012301006441 | GLEDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00015194600402 | SIDNEY MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00011465843426 | GERSON OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2021 | 700.00 | 00003441147405 | SUELLANE BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2021 | 8706.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2021 | 19870.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2021 | 884.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2021 | 2700.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19 SWAB DESTINADOS A ACOES EMERGÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002284 | 30/06/2021 | 6877.17 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002285 | 30/06/2021 | 2142.58 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002287 | 30/06/2021 | 1949.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002288 | 30/06/2021 | 2587.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002289 | 30/06/2021 | 2616.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002290 | 30/06/2021 | 3860.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2021 | 897.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA COLOSTOMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2021 | 2261.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REPARACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURACAO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2021 | 820.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO SPIN PLACA OGD3732 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2021 | 970.00 | 09212809000151 | CARTÓRIO MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA APARECIDA MARÇAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/07/2021 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/07/2021 | 200.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 HOSPEDAGENS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/07/2021 | 162.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002363 | 12/07/2021 | 4007.87 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/07/2021 | 630.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002310 | 12/07/2021 | 1144.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002311 | 12/07/2021 | 1000.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002312 | 12/07/2021 | 46.39 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ATADURA ELASTICA DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002313 | 12/07/2021 | 2658.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002314 | 12/07/2021 | 11207.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2021 | 3460.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002316 | 12/07/2021 | 7425.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2021 | 11602.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002318 | 12/07/2021 | 1850.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2021 | 630.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00010375409483 | LUCIÉLIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/07/2021 | 236.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF IV DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51738515-4 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2021 | 500.00 | 00003030602478 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENT A CONTRATACAO DO JOAO DOS OITO BAIXOS A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM ESTILO DE FORRO NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/07/2021 | 500.00 | 00011108270409 | VINICIUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENT A CONTRATACAO DO ARTISTA VINICIUS VOZ E VIOLAO NA APRESENTACAO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM DIVERSOS ESTILOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/07/2021 | 800.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENT A CONTRATACAO DO GRUPO LUIZ DO ACORDEON A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM ESTILO DE FORRO NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/07/2021 | 500.00 | 00005474595484 | marcos ramos dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ARTISTA MARQUINHOS VOZ E VIOLAO A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM ESTILO DE FORRO NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/07/2021 | 800.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO SERTANEJOS DO FORRO NA APRESENTACAO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM DIVERSOS ESTILOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB NO DIA 01 DE JULHO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/07/2021 | 800.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO LINDOMAR DOS TECLADOS A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM ESTILO DE FORRO NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/07/2021 | 500.00 | 00068882980430 | JOSE FRANCISCO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENT A CONTRATACAO DO GRUPO BUDEGA A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM ESTILO DE FORRO NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/07/2021 | 500.00 | 00007651939492 | JOSE DAMIAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA ARNALDO NERY NA APRESENTACAO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM DIVERSOS ESTILOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB NO DIA 01 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2021 | 500.00 | 00026114818814 | LINDOMAR BATISTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO LINDOMAR DOS TECLADOS A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM ESTILO DE FORRO NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2021 | 800.00 | 00005902063469 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO JOSENILDO ALVES E TRIO PE DE SERRA A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM ESTILO DE FORRO NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/07/2021 | 500.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA NEGUINHO DOS TECLADOS NA APRESENTACAO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM DIVERSOS ESTILOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB NO DIA 02 DE JULHO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/07/2021 | 1300.00 | 00008319950414 | SEVERINO FELIX ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA CICINHO MADEIRADA NA APRESENTACAO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM DIVERSOS ESTILOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB NO DIA 02 DE JULHO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/07/2021 | 500.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA FORRO SACANA NA APRESENTACAO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM DIVERSOS ESTILOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB NO DIA 01 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/07/2021 | 800.00 | 00000835334430 | REGINALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MORCEGOS DO ACORDEON E FORRO SEM LIMITE NA APRESENTACAO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM DIVERSOS ESTILOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB NO DIA01 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/07/2021 | 500.00 | 00043823605879 | HALAN SILVÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO PISADA DE OURO A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM ESTILO DE FORRO NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/07/2021 | 500.00 | 00042298097860 | EMERSON JUNIOR VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO FORRO SACANA A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM ESTILO DE FORRO NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/07/2021 | 500.00 | 00005315795497 | HELIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA TOTO DOS TECLADOS A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM ESTILO DE FORRO NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/07/2021 | 500.00 | 00044907672420 | JOSE GONZAGA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO JOSE GONZAGA VICENTE SONDA DOS TECLADOS A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO ATRAVES DA LIVE RECORDANDO SAO JOAO MuSICAS EM ESTILO DE FORRO NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/07/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/07/2021 | 2400.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS BOMBAS SUBMERSAS PARA POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002348 | 12/07/2021 | 25000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA ROCANDO MATOS QUE ESTAO INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE SE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002349 | 12/07/2021 | 35100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO TRATOR AGRICOLA PARA PRESTAR SERVICOS NA ESCAVACAO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES ABERTURA DE VALAS E SERVICOS SEMELHANTES NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/07/2021 | 1723.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO EM ESTATORES E MOTORES PARA SEREM UTILIZADOS EM POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/07/2021 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2021 | 1600.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/07/2021 | 360.80 | 00008133668441 | FAGNER BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEQUENOS REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA DO CRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002364 | 12/07/2021 | 1457.81 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/07/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA CONTRASTE NO PACIENTE JOSE MARQUES PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/07/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE ANA MARIA FAUSTINO RODRIGUES PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/07/2021 | 100.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 5856544-2 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002329 | 12/07/2021 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PARA PRESTAR SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE JURUPB NO PERIODO DE 18062021 A 18072021 CONFORME PREGAO ELETRONICO 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/07/2021 | 2363.48 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002347 | 12/07/2021 | 10000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA ROCANDO MATOS QUE ESTAO INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE SE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/07/2021 | 2060.63 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E FILTROS PARA ADICAO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/07/2021 | 21178.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/07/2021 | 10931.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP AP 30062021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/07/2021 | 224.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE EDVAN PEREIRA DE SOUSA PROCESSO N 08007056820178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/07/2021 | 33.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA PROCESSO N 08007056820178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/07/2021 | 457.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA PROCESSO N 08008840620158150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/07/2021 | 3052.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO LEONARDO DA S. PROCESSO N 08008840620158150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/07/2021 | 1148.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA PROCESSO N 00003696820158150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/07/2021 | 3767.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOAO BOSCO BARBOSA DE LIMA PROCESSO N 00003696820158150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DECOBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/07/2021 | 13.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/07/2021 | 3087.64 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARC60 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/07/2021 | 1850.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DE MOVEIS NA CASA DA CIDADANIA LOCALIZADA NA RUA MARIA DA ROCA GRANDE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/07/2021 | 870.00 | 00070302886451 | TARCISIO JOSÉ SEVERIANO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A ORGANIZACAO DE ALMOCO E LANCHE PARA OS TRABALHADORES DO SUAS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO CCSE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/07/2021 | 281.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE AURICELIO GRANGEIRO DA SILVA PROCESSO N 08005186020178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETODE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/07/2021 | 28.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA PROCESSO N 08005186020178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/07/2021 | 42.10 | 00007634495476 | PEDRO CIRILO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATACAO DE UM COMPUTADOR NA SECRETARIA DA SAuDE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/07/2021 | 155.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51901946-2 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/07/2021 | 900.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 1 BANNER MEDINDO 4X3 METROS COM TEMA JUNINO COM FRASES EDUCATIVAS ANEXADA NA PRACA DO POVO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/07/2021 | 7801.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURU-PB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM-70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021-CPL CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/07/2021 | 900.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/07/2021 | 756.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/07/2021 | 750.00 | 00013214074407 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/07/2021 | 744.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/07/2021 | 750.00 | 00010178882488 | CRISLAINE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CATOLE REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/07/2021 | 756.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/07/2021 | 750.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/07/2021 | 756.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/07/2021 | 756.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/07/2021 | 744.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHACOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/07/2021 | 744.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/07/2021 | 750.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/07/2021 | 744.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/07/2021 | 756.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/07/2021 | 750.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/07/2021 | 696.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV DO SITIO RAJADA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/07/2021 | 402.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV NO SITIO DUVIDOSO NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/07/2021 | 564.00 | 00013711788440 | ALICE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/07/2021 | 564.00 | 00006126003438 | GILVANETE EUFRÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO SITIO VARZEA NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/07/2021 | 756.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/07/2021 | 750.00 | 00013146399431 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NO PSF II DISTRITO DE DALMOPOLIS NA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/07/2021 | 372.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/07/2021 | 564.00 | 00006295625479 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREIA DE CONVENIÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/07/2021 | 810.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DE SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/07/2021 | 912.00 | 00070302784454 | JOSÉ ALYSON RAMOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE JURU FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOSREFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/07/2021 | 744.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROSNO PREDIO DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE AJULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/07/2021 | 2660.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/07/2021 | 213.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 52088850-9 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/07/2021 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/07/2021 | 400.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCOES EM 05 CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002411 | 21/07/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/07/2021 | 129.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC52132699-6 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002413 | 21/07/2021 | 12502.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002414 | 21/07/2021 | 8673.70 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002415 | 21/07/2021 | 77.32 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002416 | 21/07/2021 | 10968.24 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002409 | 21/07/2021 | 34539.73 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER EXECUTANDO A CONSTRUCAO DA PRACA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA SAIDA PARA A CIDADE DE TAVARES-PB CONTORNO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 2 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO 592020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00592020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/07/2021 | 93.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 5856544-2 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 67387276 REFERENTE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/07/2021 | 150.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DE FATIMA ALVES COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/07/2021 | 1364.00 | 18766981000148 | EDVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ITENS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA OS KITS PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/07/2021 | 370.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES RESETACAO DE IMPRESSORAS E OUTROS SERVICOS EM SETORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASPCFSMAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/07/2021 | 1500.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALACAO DE 03 TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PISOTETO E A INSTALACAO DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PISOTETO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/07/2021 | 996.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/07/2021 | 1002.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/07/2021 | 756.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/07/2021 | 852.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/07/2021 | 456.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO E 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/07/2021 | 852.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/07/2021 | 846.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/07/2021 | 804.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/07/2021 | 702.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DALMOPOLIS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/07/2021 | 450.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/07/2021 | 462.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/07/2021 | 1105.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/07/2021 | 1098.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/07/2021 | 600.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/07/2021 | 1098.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/07/2021 | 1098.00 | 00010396010490 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/07/2021 | 1104.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/07/2021 | 462.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/07/2021 | 1104.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/07/2021 | 1104.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/07/2021 | 450.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/07/2021 | 450.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/07/2021 | 654.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/07/2021 | 810.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/07/2021 | 456.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/07/2021 | 456.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/07/2021 | 846.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/07/2021 | 462.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/07/2021 | 900.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/07/2021 | 1495.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/07/2021 | 846.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/07/2021 | 756.00 | 00046426347892 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/07/2021 | 450.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRAS DOS COSTAMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/07/2021 | 858.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DE DALMOPOLIS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/07/2021 | 426.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/07/2021 | 624.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/07/2021 | 612.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002456 | 22/07/2021 | 1742.50 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO CACAMBA PLACA OMC-7292 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002457 | 22/07/2021 | 3085.50 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E PECAS PARA ADICAO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA OGC-9076 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002455 | 22/07/2021 | 1918.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E PECAS PARA ADICAO NO VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002458 | 22/07/2021 | 2405.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS OLEO E PECAS PARA ADICAO NO VEICULO GOL PLACA QSJ-6C39 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002459 | 22/07/2021 | 2405.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-6986 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002460 | 22/07/2021 | 2405.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA ADICAO NO VEICULO GOL PLACA OFZ-6996 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002461 | 22/07/2021 | 2407.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO GOL DE PLACA OGD-9202 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002463 | 22/07/2021 | 2093.50 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6966 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002465 | 22/07/2021 | 2708.30 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-2389 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002462 | 22/07/2021 | 1900.60 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO FILTROS E PECAS PARA ADICAO AO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1496 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002464 | 22/07/2021 | 1098.50 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO FILTROS E PECAS PARA ADICAO AO ONIBUS PLACA OFD-7478 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002466 | 22/07/2021 | 1564.56 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO ONIBUS PLACA QFA-0129 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002467 | 22/07/2021 | 2857.40 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO FILTRO E PECAS PARA ADICAO AO MICRO ONIBUS PLACA OGB-3010 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/07/2021 | 2040.00 | 35000390000184 | NUNES & TENORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DO SETOR DE LICITACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/07/2021 | 700.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/07/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/07/2021 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/07/2021 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GMCHEVROLETD20 - PLACA MMP6855 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/07/2021 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO A INFORMACAO DIARIA SOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SEC. DE SAuDE NO QUE DIZ RESPEITO AO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/07/2021 | 2500.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM DE LUXE PLACA HVI- 8402CE UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O DISTRITO DE DALMOPOLIS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/07/2021 | 2500.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM PLACA BLV-0317SP UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASAREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/07/2021 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-IV REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/07/2021 | 500.00 | 00002414476400 | EVERTON RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF III REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002476 | 23/07/2021 | 8700.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 87 ATENDIMENTOS DE UROLOGISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/07/2021 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A JULHODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE MARIA JOSE GOMES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 68033460 REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/07/2021 | 58.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE MARIA JOSE GOMES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 68033460 REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE MARIA JOSE GOMES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 68033460 REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE MARIA JOSE GOMES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 68033460 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE MARIA JOSE GOMES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 68033460 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/07/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/07/2021 | 4650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/07/2021 | 6600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/07/2021 | 3059.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/07/2021 | 280.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC51926062-9 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/07/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/07/2021 | 9600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/07/2021 | 4788.07 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2021 | 9151.58 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2021 | 72599.29 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/07/2021 | 6600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002544 | 26/07/2021 | 104019.68 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CORRESPONDENTE 7 SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS PELO CONTRATO DE REPASSE DE N 1006700-702013. PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTERIO DAS CIDADES. TOMADA DE PRECOS 0032015 E CONTRATO 0202015. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00062015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/07/2021 | 950.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/07/2021 | 7100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/07/2021 | 88781.24 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/07/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/07/2021 | 774.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/07/2021 | 6467.72 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/07/2021 | 1560.00 | 00008952517440 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTAS-FEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS-FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/07/2021 | 4100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/07/2021 | 73000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/07/2021 | 56242.77 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/07/2021 | 17579.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2021 | 9100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/07/2021 | 33894.67 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/07/2021 | 9900.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/07/2021 | 20676.84 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAuDE - P. SAuDE FAMILIA - PSF - EST REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00011465843426 | GERSON OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00015194600402 | SIDNEY MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00070147445426 | JAINE MARTINS TARGINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00004502139432 | MARIA APARECIDA PRUDENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/07/2021 | 2400.00 | 00009163619423 | MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00007566391402 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00010375409483 | LUCIÉLIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00012301006441 | GLEDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/07/2021 | 8000.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN DESTINADA A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/07/2021 | 1500.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/07/2021 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/07/2021 | 1600.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/07/2021 | 1500.00 | 00007000484489 | KELLY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/07/2021 | 4300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/07/2021 | 13022.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/07/2021 | 5799.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2021 | 6045.14 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/07/2021 | 12916.12 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/07/2021 | 29608.06 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/07/2021 | 228316.58 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/07/2021 | 35416.94 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/07/2021 | 74720.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/07/2021 | 88446.31 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/07/2021 | 11296.26 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA 15701-5 DO CONVÊNIO DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 162013 FNDEMEC - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DIRETA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/07/2021 | 8000.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/07/2021 | 7650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/07/2021 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/07/2021 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2021 | 5750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/07/2021 | 7400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/07/2021 | 33273.94 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002519 | 26/07/2021 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTESREFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/07/2021 | 366.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6 - P. P MORTE REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/07/2021 | 5644.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/07/2021 | 640.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM ARES CONDICIONADOS SPLIT EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/07/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/07/2021 | 528.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/07/2021 | 792.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/07/2021 | 792.00 | 00008427856474 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/07/2021 | 528.00 | 00012481876440 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA SEDE NA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2021 | 792.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/07/2021 | 4409.00 | 02823982000147 | PEDRA BONITA MARMORES E GRANITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO CINZA LIGHT PARA BANCADAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002565 | 27/07/2021 | 17294.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE PSIQUIATRA DO CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/07/2021 | 20000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - COVID -19 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/07/2021 | 6600.00 | 00005760243330 | KAIO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/07/2021 | 6000.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/07/2021 | 12000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/07/2021 | 8400.00 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00084329025272 | PATRIK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/07/2021 | 8400.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/07/2021 | 3000.00 | 00010204285461 | DEISE MILENA CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/07/2021 | 1600.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002576 | 27/07/2021 | 5500.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/07/2021 | 6200.00 | 00006314941385 | RODOLFO EBERT DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/07/2021 | 148.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002580 | 27/07/2021 | 2938.72 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/07/2021 | 4270.87 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002582 | 27/07/2021 | 3569.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002584 | 27/07/2021 | 110.34 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/07/2021 | 240.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM ARES CONDICIONADOS SPLIT NA UBS - BAIRRO DO ACUDE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/07/2021 | 80.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO SPLIT NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/07/2021 | 3000.00 | 02823982000147 | PEDRA BONITA MARMORES E GRANITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO CINZA LIGHT PARA BANCADAS DESTINADO AS U.B.S DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/07/2021 | 6592.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS TOALHAS COBERTORES PANOS E TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002562 | 27/07/2021 | 65169.58 | 03226372000129 | V.L. TECNOLOGICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CORRESPONDENTE A MEDICAO FINAL DA OBRA MATERIAL E MAO DE OBRA DEACORDO COM O ADITIVO DO CONTRATO 0362020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00362020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/07/2021 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0002587 | 27/07/2021 | 7900.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002564 | 27/07/2021 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/07/2021 | 80.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/07/2021 | 7759.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/07/2021 | 810.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/07/2021 | 810.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/07/2021 | 7650.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTE COM ENTREGA IMEDIATA PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/07/2021 | 5463.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274-7201382021-68 PARCELA 0460 DO MES DE JULHO DE 2021 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.374-0 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 30072021. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/07/2021 | 5969.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274-7201382021-68 PARCELA 0460 DO MES DE JULHO DE 2021 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.374-0 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 30072021. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/07/2021 | 4214.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS ENTREGUES PELA PREFEITURA NA UNIDADE DE TRANSBORDO DE SAO JOSE DE PRINCESA DESTA EMPRESA E TRANSPORTADO PARA O CTR NA CIDADE DE PIANCO REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002645 | 28/07/2021 | 208.36 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A CAT 120K CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002654 | 28/07/2021 | 9673.22 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002659 | 28/07/2021 | 3171.66 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002660 | 28/07/2021 | 25206.73 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002650 | 28/07/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002661 | 28/07/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN 1.6 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002619 | 28/07/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002620 | 28/07/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/07/2021 | 1600.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/07/2021 | 360.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO DO CRAS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/07/2021 | 360.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/07/2021 | 552.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DO SCFVITINERANTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/07/2021 | 360.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-PCF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/07/2021 | 360.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CRAS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/07/2021 | 1600.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/07/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002653 | 28/07/2021 | 4613.88 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/07/2021 | 1600.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/07/2021 | 6540.14 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/07/2021 | 1720.94 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/07/2021 | 917.70 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/07/2021 | 9035.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/07/2021 | 2377.74 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/07/2021 | 1268.01 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002617 | 28/07/2021 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPIN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002618 | 28/07/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/07/2021 | 7564.70 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O CAPS E PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002646 | 28/07/2021 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002647 | 28/07/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002655 | 28/07/2021 | 14070.17 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002656 | 28/07/2021 | 17901.75 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/07/2021 | 780.97 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/07/2021 | 205.49 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/07/2021 | 109.59 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/07/2021 | 11853.57 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/07/2021 | 9301.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/07/2021 | 29013.36 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/07/2021 | 3119.19 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/07/2021 | 2447.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/07/2021 | 7634.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/07/2021 | 1663.47 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/07/2021 | 1305.38 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/07/2021 | 4071.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002642 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MACAXEIRA MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002644 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MACAXEIRA MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002648 | 28/07/2021 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002649 | 28/07/2021 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002651 | 28/07/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002652 | 28/07/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002657 | 28/07/2021 | 5611.35 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/07/2021 | 7650.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OVOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002616 | 28/07/2021 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002658 | 28/07/2021 | 7465.06 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/07/2021 | 10683.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/07/2021 | 2811.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/07/2021 | 1499.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/07/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A JULHO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/07/2021 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/07/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2021 | 2900.00 | 42260452000152 | ROANA ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PuBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISE GESTAO DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2021 | 240.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2021 | 150.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002704 | 30/07/2021 | 177.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002707 | 30/07/2021 | 1606.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002716 | 30/07/2021 | 1600.09 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2021 | 458.47 | 09212809000151 | CARTÓRIO MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA APARECIDA MARÇAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002680 | 30/07/2021 | 2574.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRANGO GRANJA ABATIDO MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAODEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002681 | 30/07/2021 | 1350.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MACAXEIRA MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0002682 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MACAXEIRA MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0002683 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002685 | 30/07/2021 | 2600.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRANGO GRANJA ABATIDO MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAODEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002687 | 30/07/2021 | 1796.60 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRANGO GRANJA ABATIDO MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2021 | 150.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002706 | 30/07/2021 | 1400.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002713 | 30/07/2021 | 654.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002719 | 30/07/2021 | 2369.35 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2021 | 2340.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 DE 1 ANO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002675 | 30/07/2021 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 000742018-CPL REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/07/2021 | 974.51 | 00070820099414 | RENATA NUNES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/07/2021 | 1742.50 | 00070820099414 | RENATA NUNES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/07/2021 | 2585.00 | 00070820099414 | RENATA NUNES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002684 | 30/07/2021 | 889.18 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002708 | 30/07/2021 | 3021.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002709 | 30/07/2021 | 3111.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002711 | 30/07/2021 | 2199.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002712 | 30/07/2021 | 4318.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002717 | 30/07/2021 | 5256.49 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002718 | 30/07/2021 | 5657.42 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002726 | 30/07/2021 | 3015.41 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002727 | 30/07/2021 | 1506.20 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2021 | 632.00 | 00028804858869 | ILANNE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 QUATRO BOLOS PARA REALIZACAO DE CHAS DE FRALDAS PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2021 | 42.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 67387276 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2021 | 350.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER DE 24 HORAS REALIZADO NA PACIENTE LUZINEIDE GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002723 | 30/07/2021 | 20100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO TRATOR AGRICOLA PARA PRESTAR SERVICOS NA ESCAVACAO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES ABERTURA DE VALAS E SERVICOS SEMELHANTES NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002724 | 30/07/2021 | 25000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA ROCANDO MATOS QUE ESTAO INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE SE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/07/2021 | 500.00 | 00013577405490 | SAMUEL MEDEIROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE NARRACOES ESPORTIVAS EM 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/07/2021 | 700.00 | 00051014815487 | FERNANDO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS EM 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002722 | 30/07/2021 | 24257.96 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO DISTRITO DE DALMOPOLIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB CORRESPONDENTE A ULTIMA MEDICAO DOS MATERIAIS E MAO DE OBRA DO CONTRATO DE REPASSE N 1016971-28282014. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2021 | 360.00 | 00005511282405 | ELIETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002710 | 30/07/2021 | 8631.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002714 | 30/07/2021 | 5188.04 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002715 | 30/07/2021 | 10357.47 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2021 | 1893.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES E GIRANDOLAS DESTINADOS A INAUGURACOES DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/07/2021 | 4270.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO PROCESSO N 00008211520148150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/07/2021 | 432.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S. PROCESSO N 00008211520148150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/07/2021 | 21178.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/07/2021 | 3624.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE PATRICIA LEITE DE SOUZA ANTONI. PROCESSO N 00008815120158150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/07/2021 | 543.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S. PROCESSO N 00008815120158150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/07/2021 | 4032.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA BATISTA ALVES PROCESSO N 00010657520138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETODE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/07/2021 | 403.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 00010657520138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2021 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2021 | 1100.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2021 | 101.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A JUAREZ NUNES FEITOSA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC5876731-1 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2021 | 852.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2021 | 1600.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002705 | 30/07/2021 | 170.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/08/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESTRUTURACAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/08/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA CONTRASTE NA PACIENTE EDCLEIDE FILISMINO DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/08/2021 | 3049.89 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/08/2021 | 802.61 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/08/2021 | 428.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/08/2021 | 2160.37 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/08/2021 | 568.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/08/2021 | 303.20 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/08/2021 | 374.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/08/2021 | 673.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/08/2021 | 1760.66 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/08/2021 | 98.65 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/08/2021 | 177.14 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/08/2021 | 463.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/08/2021 | 52.57 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/08/2021 | 94.49 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/08/2021 | 247.12 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/08/2021 | 537.36 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/08/2021 | 141.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/08/2021 | 75.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/08/2021 | 3237.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/08/2021 | 852.03 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/08/2021 | 454.45 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/08/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002751 | 09/08/2021 | 491.18 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/08/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/08/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/08/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/08/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002754 | 09/08/2021 | 479.20 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002760 | 09/08/2021 | 6001.05 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JURU-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/08/2021 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/08/2021 | 2841.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 ENSINO INFANTIL- CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/08/2021 | 7476.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 - ENSINO FUNDAMENT - CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/08/2021 | 6018.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/08/2021 | 664.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/08/2021 | 600.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/08/2021 | 1478.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002752 | 09/08/2021 | 497.17 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/08/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002756 | 09/08/2021 | 557.80 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/08/2021 | 760.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 500G DESTINADO AO CAPS E HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/08/2021 | 519.65 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/08/2021 | 270.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF IV DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51738515-4 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/08/2021 | 15818.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/08/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/08/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/08/2021 | 200.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ALBERTO PIRES BARBOSA EM VIAGENS COM PACIENTES FORA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/08/2021 | 550.00 | 00004022812419 | ANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002795 | 09/08/2021 | 1799.80 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002796 | 09/08/2021 | 6485.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURU-PB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM-70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021-CPL CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/08/2021 | 480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE ANTONIO FLORENTINO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/08/2021 | 6536.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/08/2021 | 1562.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/08/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/08/2021 | 85.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE TURISMO E LAZER COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE BARRACA PARA EVENTOS DA SEMANA DA JUVENTUDE E ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE 1 UM GRIDE DE 10 DEZ METROS PARA ESTRUTURA DA SEMANA DA JUVENTUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 4 QUATRO DIARIAS DE SOM INTERNO DE PEQUENO PORTE PARA ESTRUTURA DA SEMANA DA JUVENTUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/08/2021 | 1236.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/08/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/08/2021 | 74.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/08/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/08/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/08/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/08/2021 | 1457.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 072021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/08/2021 | 650.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2021 | 4300.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS ENTREGUES PELA PREFEITURA NA UNIDADE DE TRANSBORDO DE SAO JOSE DE PRINCESA DESTA EMPRESA E TRANSPORTADO PARA O CTR NA CIDADE DE PIANCO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002803 | 10/08/2021 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PARA PRESTAR SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE JURUPB NO PERIODO DE 19072021 A 18082021 CONFORME PREGAO ELETRONICO 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002799 | 10/08/2021 | 894.25 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO QUE ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/08/2021 | 7706.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ATENDER OS EXAMES DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002800 | 10/08/2021 | 3871.06 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E FILTRO PARA ADICAO A ONIBUS IVECO DIESEL PLACA QFD-7448 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/08/2021 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/08/2021 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/08/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SACO ESTERIL C TARJA DE IDENTIFICACAO 532 ML DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/08/2021 | 3710.50 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002814 | 11/08/2021 | 15997.97 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002804 | 11/08/2021 | 5924.59 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DEVIDO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/08/2021 | 1205.10 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ACOES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/08/2021 | 1300.00 | 00004578467473 | DAMIÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/08/2021 | 360.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO PATROL 120-K CAT CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/08/2021 | 3098.41 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARC60 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/08/2021 | 50.00 | 00004542919498 | EMANOEL SEVERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA EMANOEL SEVERO DE SOUZA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB EM SOUZAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/08/2021 | 1560.00 | 00002648772413 | ADILSA MARÇAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCAO DE LEMBRANCAS SABONETES ARTESANAIS PARA COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 EM PRACA PuBLICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/08/2021 | 1500.00 | 40557733000146 | MEDEIROS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E CONFERÊNCIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS CONSULTA DE REGIME TRIBUTARIO PARA CALCULO E RETENCAO EMISSAO DE GUIAS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FEDERAL EMISSAO DE CERTIDOES E ENVIO JUNTO AS ASSESSORIAS PARA PRESTACAO DE CONTAS NO PERIODO DE 1507 A 3107 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/08/2021 | 1500.00 | 22812117000102 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VACINACAO DE BOVINOS NA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/08/2021 | 1500.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE REDE RACK ROTEADORAS SWITCH FAZER REDE CABEADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/08/2021 | 1956.00 | 41393555000128 | MARIA MICAELLY DE MEDEIROS SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/08/2021 | 1450.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO GESTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/08/2021 | 240.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/08/2021 | 1400.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO E JULHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/08/2021 | 1600.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002822 | 16/08/2021 | 3236.26 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/08/2021 | 150.00 | 00008359999473 | DIEGO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS DIEGO ALVES RAMOS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/08/2021 | 50.00 | 00004542919498 | EMANOEL SEVERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA EMANOEL SEVERO DE SOUZA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB EM SOUSAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002820 | 16/08/2021 | 5506.40 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002833 | 17/08/2021 | 11120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO TIPO CAMINHAO DO LIXO PLACA OGC-9076 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002835 | 17/08/2021 | 10258.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002836 | 17/08/2021 | 21800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002828 | 17/08/2021 | 503.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCO MOTOR E SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM E CASTER NO VEICULO GOL PLACA OGD-9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/08/2021 | 1907.10 | 41393555000128 | MARIA MICAELLY DE MEDEIROS SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADAS PARA O CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002830 | 17/08/2021 | 1980.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/08/2021 | 399.92 | 41393555000128 | MARIA MICAELLY DE MEDEIROS SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONNERS HP DESTINADOS PARA O CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002834 | 17/08/2021 | 1980.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO GOL PLACA OGD-9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/08/2021 | 2100.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO IVECO DAILY PLACA OGE-2952 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/08/2021 | 920.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTROS E OLEO PARA ADICAO NO VEICULO IVECO DAILY PLACA OGE-2952 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002832 | 17/08/2021 | 200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO HILUX PLACA QSG-6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002837 | 17/08/2021 | 5000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO HILUX PLACA QSG-6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/08/2021 | 466.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE JURU-PB NO DIA 01072021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/08/2021 | 4724.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/08/2021 | 466.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB NO DIA 08062021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002848 | 18/08/2021 | 3031.99 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A CAT 120K CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002849 | 18/08/2021 | 335.98 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A CAT 120K CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/08/2021 | 466.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO REFERENTE AO JULHO AMARELO NO DIA 30072021 DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/08/2021 | 4304.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS HOSPITALARES DE USO CONTINUO PARA DOACAO A MENOR TAYS ELOA DE FREITAS MARQUES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/08/2021 | 321.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51901946-2 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/08/2021 | 466.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DA SEMANA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REALIZADO ENTRE OS DIAS 9 E 13 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/08/2021 | 466.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA A LIVE RECORDANDO O SAO JOAO REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/08/2021 | 1500.00 | 00094786380334 | ELISVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELA 1 COLOCACAO DO TIME CACHOEIRENSE F.C NA COPA JURU DE FUTEBOL REALIZADO NO ANO DE 2020 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/08/2021 | 800.00 | 00004350491430 | RENATO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELA 2 COLOCACAO DO TIME ESTRELINHA F.C NA COPA JURU DE FUTEBOL REALIZADO NO ANO DE 2020 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/08/2021 | 400.00 | 00010332252400 | JOSE IVANILDO FERREIRA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELA 3 COLOCACAO DO TIME IBIAPINA F.C NA COPA JURU DE FUTEBOL REALIZADO NO ANO DE 2020 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007169622416 | JOAO VIANEZ JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELA 4 COLOCACAO DO TIME AMERICA F.C NA COPA JURU DE FUTEBOL REALIZADO NO ANO DE 2020 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/08/2021 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIOEM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/08/2021 | 790.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/08/2021 | 790.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/08/2021 | 15158.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP AP 31072021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002852 | 19/08/2021 | 7578.80 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002853 | 19/08/2021 | 724.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA EDUCACAO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002854 | 19/08/2021 | 6247.20 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002855 | 19/08/2021 | 681.60 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002856 | 19/08/2021 | 35034.80 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002857 | 19/08/2021 | 1118.60 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002858 | 19/08/2021 | 212.93 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA EDUCACAO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002859 | 19/08/2021 | 1439.40 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002860 | 19/08/2021 | 6534.20 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002861 | 19/08/2021 | 140.80 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002870 | 23/08/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/08/2021 | 720.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/08/2021 | 804.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/08/2021 | 804.00 | 00008427856474 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/08/2021 | 552.00 | 00012481876440 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA SEDE NA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/08/2021 | 804.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/08/2021 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/08/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/08/2021 | 157.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 52088850-9 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/08/2021 | 750.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A AGOSTO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/08/2021 | 756.00 | 00013214074407 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A AGOSTO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/08/2021 | 750.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/08/2021 | 744.00 | 00010178882488 | CRISLAINE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CATOLE REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002880 | 23/08/2021 | 5500.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/08/2021 | 744.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/08/2021 | 744.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/08/2021 | 744.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/08/2021 | 750.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A AGOSTO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/08/2021 | 750.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHACOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/08/2021 | 750.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/08/2021 | 756.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/08/2021 | 756.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A AGOSTO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/08/2021 | 756.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/08/2021 | 750.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A AGOSTO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/08/2021 | 690.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV DO SITIO RAJADA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/08/2021 | 408.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV NO SITIO DUVIDOSO NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/08/2021 | 552.00 | 00013711788440 | ALICE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/08/2021 | 1700.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/08/2021 | 552.00 | 00006126003438 | GILVANETE EUFRÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO SITIO VARZEA NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/08/2021 | 750.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/08/2021 | 744.00 | 00013146399431 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NO PSF II DISTRITO DE DALMOPOLIS NA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/08/2021 | 1700.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/08/2021 | 360.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/08/2021 | 1700.00 | 00007000484489 | KELLY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/08/2021 | 900.00 | 00006295625479 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREIA DE CONVENIÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/08/2021 | 804.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DE SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/08/2021 | 1500.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/08/2021 | 900.00 | 00070302784454 | JOSÉ ALYSON RAMOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE JURU FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOSREFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/08/2021 | 756.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROSNO PREDIO DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE AAGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/08/2021 | 1600.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/08/2021 | 756.00 | 00004022812419 | ANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/08/2021 | 259.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF IV DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51738515-4 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/08/2021 | 533.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC51926062-9 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/08/2021 | 163.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 5856544-2 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/08/2021 | 750.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 PARECERES CARDIOLOGICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2021 | 150.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 PARECER CARDIOLOGICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/08/2021 | 1600.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/08/2021 | 1600.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/08/2021 | 360.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO DO CRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/08/2021 | 360.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/08/2021 | 360.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/08/2021 | 360.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-PCF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/08/2021 | 1600.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM EM UM TORNEIO JUVENIL REALIZADO DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/08/2021 | 1156.00 | 00008952517440 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTAS-FEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS-FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/08/2021 | 27.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE WALDICLEIA FERREIRA DOS SANTOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC51816552-2 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE WALDICLEIA FERREIRA DOS SANTOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 88529967 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/08/2021 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE WALDICLEIA FERREIRA DOS SANTOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 88529967 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/08/2021 | 41.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE WALDICLEIA FERREIRA DOS SANTOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 88529967 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/08/2021 | 810.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/08/2021 | 810.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/08/2021 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002945 | 24/08/2021 | 2721.98 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA MOTOR DO AR CONDICIONADO ORIGINAL PARA ADICAO A CAT 120K CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002971 | 24/08/2021 | 180.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00007566391402 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00070147445426 | JAINE MARTINS TARGINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00004502139432 | MARIA APARECIDA PRUDENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00010375409483 | LUCIÉLIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00012301006441 | GLEDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00015194600402 | SIDNEY MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00011465843426 | GERSON OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/08/2021 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-IV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/08/2021 | 2400.00 | 00009163619423 | MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/08/2021 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO A INFORMACAO DIARIA SOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SEC. DE SAuDE NO QUE DIZ RESPEITO AO CORONAVIRUS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/08/2021 | 2500.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM DE LUXE PLACA HVI- 8402CE UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O DISTRITO DE DALMOPOLIS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/08/2021 | 500.00 | 00002414476400 | EVERTON RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF III REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/08/2021 | 2500.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM PLACA BLV-0317SP UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASAREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/08/2021 | 700.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002935 | 24/08/2021 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTESREFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/08/2021 | 152.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/08/2021 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/08/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/08/2021 | 2020.00 | 00009533934450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA EM VEICULOS DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/08/2021 | 2200.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 E TAMBEM DA LIVE DO PRIMEIRO DIA DA SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/08/2021 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/08/2021 | 1500.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GMCHEVROLETD20 - PLACA MMP6855 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/08/2021 | 8098.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/08/2021 | 150.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/08/2021 | 100.00 | 00002828690423 | NOÊMIA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SUPERVISORA NOÊMIA ALVES VERAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/08/2021 | 15400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/08/2021 | 4300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/08/2021 | 74720.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/08/2021 | 88479.31 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/08/2021 | 13022.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/08/2021 | 224047.93 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/08/2021 | 35984.68 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/08/2021 | 12100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/08/2021 | 32517.74 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/08/2021 | 7650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/08/2021 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/08/2021 | 5750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/08/2021 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/08/2021 | 366.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6 - P. P MORTE REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/08/2021 | 5644.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/08/2021 | 7400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/08/2021 | 32840.62 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/08/2021 | 9100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/08/2021 | 86000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/08/2021 | 9900.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/08/2021 | 7400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - COVID -19 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/08/2021 | 55726.11 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/08/2021 | 19073.05 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAuDE - P. SAuDE FAMILIA - PSF - EST REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/08/2021 | 17579.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/08/2021 | 175.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC52132699-6 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/08/2021 | 38703.50 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/08/2021 | 9300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/08/2021 | 6600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/08/2021 | 73017.72 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/08/2021 | 1002.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/08/2021 | 996.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/08/2021 | 450.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/08/2021 | 846.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/08/2021 | 846.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/08/2021 | 810.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/08/2021 | 708.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DALMOPOLIS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/08/2021 | 1118.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/08/2021 | 1092.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/08/2021 | 1092.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/08/2021 | 1092.00 | 00010396010490 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/08/2021 | 1092.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/08/2021 | 1098.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/08/2021 | 1098.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/08/2021 | 456.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/08/2021 | 456.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/08/2021 | 804.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/08/2021 | 450.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/08/2021 | 660.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/08/2021 | 456.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/08/2021 | 906.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/08/2021 | 1508.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/08/2021 | 456.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/08/2021 | 846.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/08/2021 | 450.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/08/2021 | 462.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/08/2021 | 600.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/08/2021 | 462.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/08/2021 | 654.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/08/2021 | 462.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/08/2021 | 846.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/08/2021 | 756.00 | 00046426347892 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/08/2021 | 450.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRAS DOS COSTAMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/08/2021 | 624.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/08/2021 | 858.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DE DALMOPOLIS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/08/2021 | 426.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/08/2021 | 612.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/08/2021 | 3059.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/08/2021 | 4650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/08/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/08/2021 | 5866.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/08/2021 | 9600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/08/2021 | 4788.07 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/08/2021 | 6300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/08/2021 | 4100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/08/2021 | 200.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA AREA DE BELEZA SOBRANCELHA CABELO E MAQUIAGEM PARA ATENDER JOVENS NA SEMANA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SCFVCRASITINERANTE NO DISTRITO DE DALMOPOLIS ZONA RURAL VINCULADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO APREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/08/2021 | 90550.88 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/08/2021 | 7100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Aprimoramento da Gestao em Saude | Construcao, Ampliacao e/ou Implantacao do Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003058 | 25/08/2021 | 55090.21 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACAO E INSTALACAO POCOS ARTESIANOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB RECURSOS PREVISTOS DO CONVENIO FUNASA N 6842016 - SIAFI N 842475 CONTRATO N 0332018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00332018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/08/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003066 | 26/08/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003070 | 26/08/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN 1.6 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/08/2021 | 885.00 | 00026182139803 | MARIA DO CARMO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES A CIDADE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Aprimoramento da Gestao em Saude | Construcao, Ampliacao e/ou Implantacao do Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003097 | 26/08/2021 | 55090.21 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACAO E INSTALACAO POCOS ARTESIANOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB RECURSOS PREVISTOS DO CONVENIO FUNASA N 6842016 - SIAFI N 842475 CONTRATO N 0332018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00332018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003062 | 26/08/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003063 | 26/08/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003059 | 26/08/2021 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPIN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003061 | 26/08/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003064 | 26/08/2021 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003065 | 26/08/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003072 | 26/08/2021 | 62275.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/08/2021 | 9594.73 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/08/2021 | 2524.78 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/08/2021 | 1346.47 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/08/2021 | 11196.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/08/2021 | 2946.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/08/2021 | 1571.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/08/2021 | 400.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/08/2021 | 1953.61 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/08/2021 | 3663.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/08/2021 | 13921.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003060 | 26/08/2021 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/08/2021 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOAPB EM AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003067 | 26/08/2021 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003068 | 26/08/2021 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003069 | 26/08/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003071 | 26/08/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/08/2021 | 1318.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/08/2021 | 346.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/08/2021 | 185.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/08/2021 | 12233.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/08/2021 | 3219.08 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/08/2021 | 1716.70 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/08/2021 | 9974.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/08/2021 | 2624.77 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/08/2021 | 1399.87 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/08/2021 | 30278.18 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/08/2021 | 7967.73 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/08/2021 | 4249.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003098 | 27/08/2021 | 103586.47 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS POSSIDONEO COSTA VERAS LOCALIZADA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL LOCALIZADA NO SITIO RAJADA ESCOLA POLO NORDESTE LOCALIZADA NO SITIO CATOLE E A ESCOLA MANOEL BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CUTIA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 1 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO 682021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/08/2021 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003105 | 27/08/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/08/2021 | 380.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAMEDE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/08/2021 | 1500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003099 | 27/08/2021 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/08/2021 | 5990.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274-7201382021-68 PARCELA 0560 DO MES DE AGOSTO DE 2021 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.374-0 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 31082021. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003100 | 27/08/2021 | 24586.72 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0003101 | 27/08/2021 | 7900.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/08/2021 | 1474.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003120 | 30/08/2021 | 4000.05 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCOES DE PREDIOS PuBLICOS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2021 | 800.00 | 00005456792494 | SERGIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA CAIXA D'AGUA NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003148 | 30/08/2021 | 10544.10 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003128 | 30/08/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003129 | 30/08/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003149 | 30/08/2021 | 1356.06 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/08/2021 | 6864.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2021 | 1562.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003151 | 30/08/2021 | 2669.91 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003152 | 30/08/2021 | 3134.96 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003153 | 30/08/2021 | 1900.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003154 | 30/08/2021 | 4619.98 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E ADITIVOS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2021 | 2628.27 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2021 | 1167.39 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA SCFVCRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2021 | 2548.99 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS AGUA REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS PARA A REALIZACAO DA LIVE DOS ARTISTAS JURUENSES DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2021 | 1500.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA ENCERRAMENTO DA FESTA DE SANTA CLARA REALIZADO NO SITIO RAJADA NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2021 | 165.00 | 00034562252880 | FABIO JUNIOR LEITE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIZZAS E REFRIGERANTES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO COM ALUNOS DO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL NA SEMANA DA JUVENTUDE TORNEIO JUVENIL DE FUTSAL NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/08/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/08/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003146 | 30/08/2021 | 35940.76 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A AGOSTO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003127 | 30/08/2021 | 2900.00 | 42260452000152 | ROANA ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PuBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISE GESTAO DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003145 | 30/08/2021 | 7420.13 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2021 | 3799.28 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA SINISTRO DO VEICULO HILUX PLACA QSG-6046 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2021 | 1931.56 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO HILUX PLACA QSG-6046 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/08/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2021 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2021 | 6534.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2021 | 7600.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 - ENSINO FUNDAMENT - CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 ENSINO INFANTIL- CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003147 | 30/08/2021 | 11378.49 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003150 | 30/08/2021 | 2280.77 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2021 | 980.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2021 | 980.00 | 00008427856474 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2021 | 18678.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2021 | 2160.00 | 00009221733467 | DENNIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003142 | 30/08/2021 | 2562.46 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003143 | 30/08/2021 | 7630.76 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003144 | 30/08/2021 | 14296.90 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2021 | 980.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 082021 - SEC. MUN. DE SAuDE - COVID-19 - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003174 | 31/08/2021 | 2342.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL BIFE BOVINO CARNE BOVINA MOIDA LINGUICA CALABRESA E CARNE DE FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003175 | 31/08/2021 | 2380.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ALHO CARNE DE SOL BIFE BOVINO CARNE BOVINA MOIDA LINGUICA CALABRESA E CARNE DE FRANGO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003176 | 31/08/2021 | 16965.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE PSIQUIATRA DO CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003177 | 31/08/2021 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 000742018-CPL REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003178 | 31/08/2021 | 4091.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ALHO CARNE DE SOL BIFE BOVINO CARNE BOVINA MOIDA LINGUICA CALABRESA E CARNE DE FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2021 | 250.00 | 00002414476400 | EVERTON RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF III CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003190 | 31/08/2021 | 13500.00 | 07776581000105 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTRUTURACAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003191 | 31/08/2021 | 4346.55 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A GOL PLACA OGD-2352 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003193 | 31/08/2021 | 4563.27 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF-2399 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003195 | 31/08/2021 | 1763.84 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ-6946 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2021 | 1050.00 | 00000835389413 | ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DA INSTALACAO DE UM FORRO DE GESSO NO PSF V MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DOS PSF'S REFERENTE AO AGOSTO DOURADO NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003214 | 31/08/2021 | 4483.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003215 | 31/08/2021 | 3640.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL PLACA-6996 GOL PLACA OFZ-6986 GOL PLACA OGD-9252 SPIN PLACA OGD-3732 GOL PLACA OGD-2352 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003216 | 31/08/2021 | 3635.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA KHC-0F70 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003217 | 31/08/2021 | 2433.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIA PLACA OFZ-6966 FIORINO PLACA QSF-2399 E FIORINO PLACA QSF-2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003225 | 31/08/2021 | 3315.43 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003226 | 31/08/2021 | 4160.83 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003227 | 31/08/2021 | 1658.88 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003228 | 31/08/2021 | 1666.94 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003232 | 31/08/2021 | 2448.80 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003233 | 31/08/2021 | 2909.70 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003235 | 31/08/2021 | 2244.36 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003196 | 31/08/2021 | 3098.35 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A ONIBUS IVECO DIESEL PLACA OFC-1889 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003197 | 31/08/2021 | 4539.65 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A ONIBUS IVECO DIESEL PLACA OFC-1889 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003198 | 31/08/2021 | 4486.37 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E FILTROS PARA ADICAO A ONIBUS IVECO PLACA OFD-7448 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003224 | 31/08/2021 | 1912.29 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003234 | 31/08/2021 | 4295.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JURU-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003237 | 31/08/2021 | 4295.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JURU-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2021 | 240.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2021 | 150.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003218 | 31/08/2021 | 1776.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL OGD-9202 E FIAT UNO MNL-0524 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2021 | 132.00 | 29350301000127 | SHEILA PATRICIA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACAO EM CAPA DURA COM GRAVACAO DOS LIVROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003230 | 31/08/2021 | 2866.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DA MANHA E LANCHES DA TARDE PARA FUNCIONARIOS INTERNOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2021 | 300.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DA PRIMEIRA AMOSTRA CULTURAL REALIZADA EM DALMOPOLIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2021 | 1500.00 | 37541895000181 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMATACAO ORGANIZACAO E EXECUCAO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2021 | 620.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOAO PAULO DO NASCIMENTO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Aprimoramento da Gestao em Saude | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0003203 | 31/08/2021 | 70000.09 | 27347680000170 | LS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE JURU-PB NA EXECUCAO DA 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO CV 09492017 COM A APLICACAO DE 40 MAO DE OBRA E 60 MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00692019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003213 | 31/08/2021 | 821.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2021 | 3682.31 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2021 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE MARIA JOSE MARQUES DE SOUZA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC5684201-7 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/08/2021 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE MARIA JOSE MARQUES DE SOUZA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC5684201-7 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2021 | 900.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO NO CLUBE MUNICIPAL DE JURU-PB PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003220 | 31/08/2021 | 239.30 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003221 | 31/08/2021 | 1017.26 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003222 | 31/08/2021 | 1205.83 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/08/2021 | 894.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S. PROCESSO N 00007556920138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/08/2021 | 5963.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ALBERTO CORDEIRO RAMOS PROCESSO N 00007556920138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2021 | 3005.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE GILMAR PIRES VERAS PROCESSO N 0000757920168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2021 | 450.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S. PROCESSO N 0000757920168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/08/2021 | 21178.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2021 | 2074.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE CLODOALDO JOSE DE LIMA PROCESSO N 00006637220058150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2021 | 2724.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO PROCESSO N 00006637220058150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2021 | 3000.00 | 40557733000146 | MEDEIROS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E CONFERÊNCIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS CONSULTA DE REGIME TRIBUTARIO PARA CALCULO E RETENCAO EMISSAO DE GUIAS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FEDERAL EMISSAO DE CERTIDOES E ENVIO JUNTO AS ASSESSORIAS PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2021 | 5463.98 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A PARCELA DO PROG REG DEB PREV ESTMUNICIP-PREM- MP 77817 DO MES DE AGOSTO DE 2021 RETIDO DE ACORDO COM O DARF DO DIA 30082021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2021 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2021 | 1100.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2021 | 6653.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME DEBITO JUDICIAL EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2021 | 5752.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME DEBITO JUDICIAL EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2021 | 3080.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME DEBITO JUDICIAL EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2021 | 257.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME DEBITO JUDICIAL EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM BOMBA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003182 | 31/08/2021 | 2019.27 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS DE CONSUMO PARA REPAROS E MANUTENCAO NO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003183 | 31/08/2021 | 911.76 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCAO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DALMOPOLIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003184 | 31/08/2021 | 1436.67 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE RUAS E NA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003185 | 31/08/2021 | 1212.29 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS E MANUTENCAO NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2021 | 4300.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS ENTREGUES PELA PREFEITURA NA UNIDADE DE TRANSBORDO DE SAO JOSE DE PRINCESA DESTA EMPRESA E TRANSPORTADO PARA O CTR NA CIDADE DE PIANCO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2021 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2021 | 948.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2021 | 360.00 | 00005511282405 | ELIETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2021 | 2421.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 27 VINTE E SETE TAMBORES PARA LIXOS PARA O MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003205 | 31/08/2021 | 4722.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2021 | 200.00 | 00040378075802 | ROSIANA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003223 | 31/08/2021 | 6145.48 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003231 | 31/08/2021 | 3025.75 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA USO DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2021 | 660.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00004578467473 | DAMIÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003248 | 09/09/2021 | 3996.12 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTICULADOR RETENTOR E CRUZETA ORIGINAL PARA ADICAO A HYUNDAL HL 740 9S CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA NA ELABORACAO DE PRAD PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA NO LIXAO MUNICIPAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003250 | 09/09/2021 | 6142.38 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS PARA O MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/09/2021 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIOEM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/09/2021 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003243 | 09/09/2021 | 2027.14 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003242 | 09/09/2021 | 1008.18 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003245 | 09/09/2021 | 3488.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURU-PB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM-70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021-CPL CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/09/2021 | 6400.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICÍPIOS AFOGADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003249 | 09/09/2021 | 9692.19 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003251 | 09/09/2021 | 1170.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003253 | 09/09/2021 | 1044.12 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003257 | 10/09/2021 | 3000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO SPIN PLACA OGD-3732 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003258 | 10/09/2021 | 212.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO FIORINO PLACA QSF-2399 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003259 | 10/09/2021 | 1920.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO FIORINO PLACA QSF-2399 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003260 | 10/09/2021 | 134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SPIN PLACA OGD-3732 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2021 | 1220.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA RETIDADA E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS SPLIT NOS PSF'S DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2021 | 687.40 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE JURU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2021 DO COEGEMAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2021 | 852.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2021 | 3111.26 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARC60 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2021 | 1725.00 | 00025063021824 | ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA ROTATORIA DA ENTRADA DO MUNICIPIO DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003272 | 13/09/2021 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PARA PRESTAR SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE JURUPB NO PERIODO DE 19082021 A 18092021 CONFORME PREGAO ELETRONICO 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/09/2021 | 50.00 | 00004542919498 | EMANOEL SEVERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA EMANOEL SEVERO DE SOUZA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB EM SOUSAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/09/2021 | 751.00 | 10971389000176 | ALINE ALVES JOVEM AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTOES DE ARBITRO MEDALHAS E TROFEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/09/2021 | 2179.00 | 14583727000153 | JOSÉ BENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS BANANA BATATA DOCE BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA MARACUJA MELANCIA E TOMATE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/09/2021 | 162.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003275 | 15/09/2021 | 2359.36 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A GOL PLACA OGD-2352 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003276 | 15/09/2021 | 2519.34 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ADITIVO PARA ADICAO A VAN IVECO DAILY PLACA OGE-2952 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003279 | 15/09/2021 | 2219.12 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO OLEO E ADITIVO PARA ADICAO A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF-2399 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/09/2021 | 1314.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003283 | 15/09/2021 | 2366.01 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/09/2021 | 780.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003273 | 15/09/2021 | 1337.97 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A MICROONIBUS IVECO DIESEL PLACA OFC-1889 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/09/2021 | 11595.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARA ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/09/2021 | 1000.00 | 05505462000184 | MARIANO BUFFET E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/09/2021 | 1135.60 | 00070820099414 | RENATA NUNES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003287 | 15/09/2021 | 3284.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/09/2021 | 1451.40 | 00070820099414 | RENATA NUNES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/09/2021 | 598.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/09/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA CONTRASTE NO PACIENTE EDVALDO FELIX DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/09/2021 | 885.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES A CIDADE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003274 | 15/09/2021 | 3172.32 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/09/2021 | 3052.20 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/09/2021 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/09/2021 | 2169.60 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE POCOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/09/2021 | 880.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/09/2021 | 880.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/09/2021 | 2200.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E TAMBEM DA LIVE REFERENTE AO SEGUNDO DIA DA SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/09/2021 | 450.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO IVECO PLACA OGE-2952 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/09/2021 | 8900.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 100 PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/09/2021 | 339.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC52088850-9 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003298 | 17/09/2021 | 694.84 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/09/2021 | 1280.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCOES EM 16 DEZESSEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/09/2021 | 1300.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E DIAGNOSTICO ELETROELETRONICA DIAGNOSTICO VIA SCANNER RESET DE FALHA NA REDE I-CAN REPARO NO CIRCUITO DE ACIONAMENTO DAS LUZES DE EMERGÊNCIA DA PORTA E DESLOCAMENTO DE SERVICONOS ONIBUS PLACAS QFA-0129 QFG-0153 E QSH-5917 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/09/2021 | 372.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51901946-2 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/09/2021 | 11160.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP AP 31082021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/09/2021 | 2400.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO EM ESTATORES E MOTORES PARA SEREM UTILIZADOS EM POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/09/2021 | 343.10 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTORIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/09/2021 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003305 | 21/09/2021 | 126370.12 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MANOEL BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CUTIA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL LOCALIZADA NO SITIO RAJADA ESCOLA PROF. RITA PIRES TEIXEIRALOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E DA ESCOLA POLO NORDESTE LOCALIZADA NO SITIO CATOLE CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 2 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO 682021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003327 | 21/09/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/09/2021 | 1310.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTO EM MOTORES PARA SEREM UTILIZADOS EM POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/09/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/09/2021 | 1600.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/09/2021 | 360.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO DO CRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/09/2021 | 360.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/09/2021 | 1600.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/09/2021 | 360.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/09/2021 | 360.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-PCF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SCFVCRASITINERANTE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/09/2021 | 1600.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/09/2021 | 810.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/09/2021 | 960.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/09/2021 | 852.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/09/2021 | 874.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC51926062-9 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/09/2021 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA A INSTALACAO DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/09/2021 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA A INSTALACAO DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/09/2021 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003343 | 22/09/2021 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PARA PRESTAR SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE JURUPB NO PERIODO DE 19092021 A 18102021 CONFORME PREGAO ELETRONICO 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/09/2021 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GMCHEVROLETD20 - PLACA MMP6855 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003338 | 22/09/2021 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTESREFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/09/2021 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/09/2021 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-IV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/09/2021 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/09/2021 | 700.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/09/2021 | 2500.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM DE LUXE PLACA HVI- 8402CE UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O DISTRITO DE DALMOPOLIS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/09/2021 | 2500.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM PLACA BLV-0317SP UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASAREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/09/2021 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO A INFORMACAO DIARIA SOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SEC. DE SAuDE NO QUE DIZ RESPEITO AO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/09/2021 | 2400.00 | 00009163619423 | MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00070147445426 | JAINE MARTINS TARGINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00010375409483 | LUCIÉLIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00012301006441 | GLEDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00015194600402 | SIDNEY MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00011465843426 | GERSON OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00007566391402 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/09/2021 | 744.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/09/2021 | 756.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/09/2021 | 756.00 | 00010178882488 | CRISLAINE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CATOLE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/09/2021 | 750.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/09/2021 | 750.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/09/2021 | 744.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/09/2021 | 756.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/09/2021 | 696.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV DO SITIO RAJADA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/09/2021 | 402.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV NO SITIO DUVIDOSO NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/09/2021 | 558.00 | 00013711788440 | ALICE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/09/2021 | 558.00 | 00006126003438 | GILVANETE EUFRÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO SITIO VARZEA NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/09/2021 | 750.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/09/2021 | 372.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/09/2021 | 810.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DE SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/09/2021 | 744.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROSNO PREDIO DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE ASETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/09/2021 | 750.00 | 00004022812419 | ANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/09/2021 | 90612.90 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/09/2021 | 55726.11 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/09/2021 | 17562.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/09/2021 | 10600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/09/2021 | 36560.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/09/2021 | 9900.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/09/2021 | 12400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - COVID -19 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/09/2021 | 1098.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHACOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/09/2021 | 19842.69 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAuDE - P. SAuDE FAMILIA - PSF - EST REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/09/2021 | 7650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/09/2021 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/09/2021 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/09/2021 | 5750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/09/2021 | 32909.56 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/09/2021 | 7400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/09/2021 | 366.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6 - P. P MORTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/09/2021 | 5644.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/09/2021 | 12650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/09/2021 | 37522.61 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/09/2021 | 23846.40 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/09/2021 | 3200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/09/2021 | 11638.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/09/2021 | 12656.05 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/09/2021 | 15400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/09/2021 | 224047.93 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/09/2021 | 76588.16 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/09/2021 | 88512.31 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/09/2021 | 996.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/09/2021 | 1002.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/09/2021 | 852.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/09/2021 | 852.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/09/2021 | 804.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/09/2021 | 702.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DALMOPOLIS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/09/2021 | 456.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/09/2021 | 1105.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/09/2021 | 1098.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/09/2021 | 1098.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/09/2021 | 1104.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/09/2021 | 450.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/09/2021 | 450.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/09/2021 | 810.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/09/2021 | 456.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/09/2021 | 456.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/09/2021 | 1038.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/09/2021 | 900.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/09/2021 | 1495.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/09/2021 | 456.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/09/2021 | 846.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/09/2021 | 450.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/09/2021 | 462.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/09/2021 | 750.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/09/2021 | 462.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/09/2021 | 654.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/09/2021 | 462.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/09/2021 | 450.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRAS DOS COSTAMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/09/2021 | 858.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DE DALMOPOLIS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/09/2021 | 612.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/09/2021 | 4400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/09/2021 | 72504.34 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/09/2021 | 9300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/09/2021 | 6966.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/09/2021 | 3059.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/09/2021 | 4650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/09/2021 | 4788.07 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/09/2021 | 9600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/09/2021 | 7600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/09/2021 | 90818.84 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/09/2021 | 1098.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOSDIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADES DE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/09/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/09/2021 | 6300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/09/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/09/2021 | 700.00 | 43237686000141 | ANA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM A ARTISTA CLARA DANTAS REALIZADO NA SEMANA DA JUVENTUDE NO DIA 10 DE AGOSTO 2021 NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/09/2021 | 316.00 | 00014059065455 | DENISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA AREA DE BELEZA UM DIA DE BELEZA COM INTEGRANTES JOVENS REALIZADA NA SEMANA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/09/2021 | 450.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 PARECERES CARDIOLOGICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003482 | 24/09/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003486 | 24/09/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN 1.6 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/09/2021 | 6015.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274-7201382021-68 PARCELA 0660 DO MES DE SETEMBRO DE 2021 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.374-0 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 30092021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003493 | 24/09/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003494 | 24/09/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/09/2021 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/09/2021 | 972.00 | 42985558000113 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/09/2021 | 720.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA EXTERNA E INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/09/2021 | 1098.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/09/2021 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/09/2021 | 1104.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/09/2021 | 1318.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/09/2021 | 346.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/09/2021 | 185.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/09/2021 | 12237.79 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/09/2021 | 3220.32 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/09/2021 | 1717.36 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/09/2021 | 10045.71 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/09/2021 | 2643.54 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/09/2021 | 1409.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/09/2021 | 30278.18 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/09/2021 | 7967.73 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/09/2021 | 4249.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003483 | 24/09/2021 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003484 | 24/09/2021 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003485 | 24/09/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003487 | 24/09/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/09/2021 | 10956.89 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO DESTINADOS A ESTRUTURACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADGINA PIRES RAMOS E POSSIDONIO DA COSTA VERAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/09/2021 | 13925.23 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/09/2021 | 3664.32 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/09/2021 | 1954.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003477 | 24/09/2021 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/09/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/09/2021 | 9594.73 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/09/2021 | 2524.78 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/09/2021 | 1346.47 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/09/2021 | 11196.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/09/2021 | 2946.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/09/2021 | 1571.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS E PEVA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003478 | 24/09/2021 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPIN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003479 | 24/09/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003480 | 24/09/2021 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003481 | 24/09/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/09/2021 | 1504.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICÍPIOS AFOGADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003491 | 24/09/2021 | 4100.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE UROLOGISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/09/2021 | 18275.00 | 15361503000160 | ALFA E OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 A SER PAGO COM O RECURSO DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003497 | 27/09/2021 | 2470.00 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O CAPS E PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/09/2021 | 18678.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/09/2021 | 2002.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/09/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/09/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SEC. MUN. DE SAuDE - COVID-19 - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/09/2021 | 240.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/09/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/09/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/09/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/09/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/09/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003500 | 27/09/2021 | 1369.15 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/09/2021 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/09/2021 | 2783.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 ENSINO INFANTIL- CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/09/2021 | 7830.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 - ENSINO FUNDAMENT - CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/09/2021 | 5147.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/09/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/09/2021 | 780.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/09/2021 | 1104.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003503 | 27/09/2021 | 2608.15 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/09/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/09/2021 | 1474.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003508 | 27/09/2021 | 1004.90 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/09/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/09/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/09/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003499 | 27/09/2021 | 1764.90 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/09/2021 | 1562.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/09/2021 | 6622.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CONT. EXPC. INT. PuBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/09/2021 | 598.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/09/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003505 | 27/09/2021 | 709.50 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003506 | 27/09/2021 | 709.50 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O SCFV DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/09/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/09/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 092021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/09/2021 | 800.00 | 00008952517440 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTAS-FEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS-FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/09/2021 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVAFELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/09/2021 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO MUNICIPAL OBUEGAO NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00046441274850 | JOSÉ EDUARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORAEFETIVA MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE GOZANDO DE FERIAS DO DIA 02082021 ATE 31082021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00003926666420 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO ENTULHOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010189476478 | SIDINEIDE LOURIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO ENTULHOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/09/2021 | 1104.00 | 43112422000161 | RAQUEL HENRIQUE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/09/2021 | 1104.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/09/2021 | 1104.00 | 43073797000160 | JOSÉ ALYSON RAMOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/09/2021 | 1104.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA E.M.E.I.F. RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/09/2021 | 1098.00 | 43434636000154 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA E.M.E.I.F. POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/09/2021 | 1104.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/09/2021 | 1104.00 | 43091897000119 | LITIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/09/2021 | 1104.00 | 43092304000139 | ADONIS DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/09/2021 | 1104.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/09/2021 | 1098.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/09/2021 | 1098.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/09/2021 | 552.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/09/2021 | 804.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/09/2021 | 1104.00 | 43109666000195 | FABIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/09/2021 | 450.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA E.M.E.I.F. POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/09/2021 | 1104.00 | 43607840000120 | IRONEIDE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/09/2021 | 512.40 | 43623706000112 | SEVERINA JUCICLEIDE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/09/2021 | 1098.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/09/2021 | 1700.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/09/2021 | 1900.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00007000484489 | KELLY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003553 | 28/09/2021 | 70050.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/09/2021 | 756.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/09/2021 | 984.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/09/2021 | 1098.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/09/2021 | 1104.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/09/2021 | 750.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NO PSF II DISTRITO DE DALMOPOLIS NA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/09/2021 | 340.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO NA ACADEMIA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/09/2021 | 680.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO PSF I E PSF V REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003587 | 29/09/2021 | 3112.15 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003588 | 29/09/2021 | 1622.11 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/09/2021 | 644.37 | 23012740000143 | DHIEGO PIRES DE ALMEIDA - MULTICOISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA ALA DA FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/09/2021 | 1100.00 | 29754888000130 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/09/2021 | 1104.00 | 43092026000110 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/09/2021 | 340.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INAUGURACAO DO GINASIO DE DALMOPOLIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/09/2021 | 340.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07092021 COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003589 | 29/09/2021 | 2048.57 | 20396278000137 | ROMERO JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/09/2021 | 750.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTEA SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/09/2021 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/09/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A SETEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003577 | 29/09/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/09/2021 | 600.00 | 00070820047457 | JOSE HENRIQUE ALVES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/09/2021 | 756.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0003586 | 29/09/2021 | 7900.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/09/2021 | 1860.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ITENS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO PARA FAMILIAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/09/2021 | 3000.00 | 40557733000146 | MEDEIROS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E CONFERÊNCIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS CONSULTA DE REGIME TRIBUTARIO PARA CALCULO E RETENCAO EMISSAO DE GUIAS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FEDERAL EMISSAO DE CERTIDOES E ENVIO JUNTO AS ASSESSORIAS PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/09/2021 | 5463.98 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A PARCELA DO PROG REG DEB PREV ESTMUNICIP-PREM- MP 77817 DO MES DE SETEMBRO DE 2021 RETIDO DE ACORDO COM O DARF DO DIA 30092021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/09/2021 | 1104.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/09/2021 | 1436.40 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE POCOS LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/09/2021 | 1300.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/09/2021 | 1500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/09/2021 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/09/2021 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003601 | 30/09/2021 | 2206.34 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003602 | 30/09/2021 | 1971.01 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003622 | 30/09/2021 | 5123.70 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS PARA O MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003657 | 30/09/2021 | 967.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2021 | 898.30 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA CONFRATERNIZACAO EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2021 | 1450.00 | 00013416756452 | GABRIEL DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO FORMATACAO LIMPEZA DE IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES EXISTENTES NO CRASPCFSMASSCFVPBF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2021 | 828.51 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS EM PVC E BANNERS COLORIDOS EM LONA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2021 | 625.00 | 00028221761400 | MIGUEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE UM SOM MOVEL PARA INFORMES REFERENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003597 | 30/09/2021 | 29767.69 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2021 | 637.35 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANNERS E ADESIVOS EM PVC PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003609 | 30/09/2021 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2021 | 4929.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE HELIENE FERREIRA SIMAO PEREIRA PROCESSO N 00000774920168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2021 | 739.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S. PROCESSO N 00000774920168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2021 | 2992.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE REGINA TORRES BARBOSA PROCESSO N 08002780820168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2021 | 299.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S. PROCESSO N 08002780820168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2021 | 5608.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA PIRES HENRIQ PROCESSO N 08002426320168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2021 | 953.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S. PROCESSO N 08002426320168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2021 | 1100.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2021 | 21178.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003596 | 30/09/2021 | 1398.27 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003598 | 30/09/2021 | 14785.23 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003624 | 30/09/2021 | 1509.91 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003625 | 30/09/2021 | 2139.40 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCAO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DALMOPOLIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003626 | 30/09/2021 | 1119.60 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2021 | 983.30 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO ADESIVOS EM PVC PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003638 | 30/09/2021 | 3581.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2021 | 2500.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E PESSOAL DA INFRAESTRUTURA PARA REALIZACAO DE SERVICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003620 | 30/09/2021 | 2900.00 | 42260452000152 | ROANA ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PuBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISE GESTAO DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003599 | 30/09/2021 | 8576.25 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2021 | 850.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E INFORMATIVOS DA PREFEITURA DE JURU-PB REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT71533419 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2021 | 275.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CDC 522398515 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2021 | 230.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CDC 522398515 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT71533419 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003655 | 30/09/2021 | 1139.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL OGD-9202 FIAT UNO MNL-0524 E HILUX QSG-6046 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003658 | 30/09/2021 | 775.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA QSG-6046 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003595 | 30/09/2021 | 2395.56 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003600 | 30/09/2021 | 18764.10 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003606 | 30/09/2021 | 1200.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2021 | 980.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2021 | 3406.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2021 | 1104.00 | 43073797000160 | JOSÉ ALYSON RAMOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003650 | 30/09/2021 | 4725.32 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I3 E MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003653 | 30/09/2021 | 230.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VEICULO GOL PLACA QSJ-6C39 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003654 | 30/09/2021 | 2408.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KHC-0F70 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003603 | 30/09/2021 | 8785.63 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003604 | 30/09/2021 | 16649.57 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003605 | 30/09/2021 | 2542.88 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003608 | 30/09/2021 | 6380.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2021 | 2162.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL - DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APARELHOS DE PRESSAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS U.B.S DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2021 | 2040.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL - DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003613 | 30/09/2021 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 000742018-CPL REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003627 | 30/09/2021 | 2384.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2021 | 162.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2021 | 700.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 14 QUATORZE DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ALBERTO PIRES BARBOSA EM VIAGENS COM PACIENTES FORA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2021 | 6446.15 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003645 | 30/09/2021 | 88200.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMPUTADORES CORE I3 DESTINADOS A SETORES DE SAuDE PRIMARIA O PROGRAMA DE APOIO A INFORMATIZACAO E QUALIFICACAO DOS DADOS DA ATENCAO PRIMARIA ASAuDE - INFORMATIZA APS - PORTARIA N 2.983 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003646 | 30/09/2021 | 52740.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS TABLETS SAMSUNG GALAXY A7 DESTINADOS A SETORES DE SAuDE PRIMARIA O PROGRAMA DE APOIO A INFORMATIZACAO E QUALIFICACAO DOS DADOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - INFORMATIZA APS - PORTARIA N 2.983 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003647 | 30/09/2021 | 10322.56 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK DESTINADOS A SETORES DE SAuDE PRIMARIA O PROGRAMA DE APOIO A INFORMATIZACAO E QUALIFICACAO DOS DADOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - INFORMATIZA APS - PORTARIA N 2.983 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003648 | 30/09/2021 | 10322.56 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK DESTINADOS A SETORES DE SAuDE PRIMARIA O PROGRAMA DE APOIO A INFORMATIZACAO E QUALIFICACAO DOS DADOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - INFORMATIZA APS - PORTARIA N 2.983 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003652 | 30/09/2021 | 3486.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL PLACA OFZ-6986 GOL PLACA OGD-9252 SPIN PLACA OGD-3732 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003656 | 30/09/2021 | 9095.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE-2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003659 | 30/09/2021 | 1504.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS FIORINO PLACA QSF-2399 E FIORINO PLACA QSF-2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/10/2021 | 1098.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREIA DE CONVENIÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/10/2021 | 1098.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/10/2021 | 1098.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/10/2021 | 3500.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE DESTINADOS A SETORES DA SAuDE PRIMARIA O PROGRAMA DE APIO A INFORMATIZACAO E QUALIFICACAO DOS DADOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - INFORMATIZA APS - PORTARIA N 2.983 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/10/2021 | 165.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003671 | 07/10/2021 | 16497.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE PSIQUIATRA DO CAPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003673 | 07/10/2021 | 7180.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFECCIONADO PARA A UBS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003674 | 07/10/2021 | 8257.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFECCIONADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003675 | 07/10/2021 | 6672.70 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFECCIONADO PARA UBS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003676 | 07/10/2021 | 3730.30 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFECCIONADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003685 | 07/10/2021 | 1829.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURU-PB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM-70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021-CPL CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/10/2021 | 11638.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA PREVENCAO A COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/10/2021 | 100.00 | 00002828690423 | NOÊMIA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SUPERVISORA NOÊMIA ALVES VERAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/10/2021 | 150.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003682 | 07/10/2021 | 7454.29 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFECCIONADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT71533419 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/10/2021 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003679 | 07/10/2021 | 8339.45 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFECCIONADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/10/2021 | 1401.00 | 00008319950414 | SEVERINO FELIX ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/10/2021 | 650.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/10/2021 | 800.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00005432662493 | CICERO PORFIRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/10/2021 | 460.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/10/2021 | 3900.00 | 00011937411494 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/10/2021 | 700.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/10/2021 | 2499.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REVISAO GERAL DO VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO GUIMARAES AMORIM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003700 | 08/10/2021 | 2455.18 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003698 | 08/10/2021 | 3583.48 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00010155484400 | ALICE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM BOMBA REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003702 | 08/10/2021 | 6257.17 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003706 | 08/10/2021 | 2303.96 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS LAMINA 13 FUROS CURVA PARA ADICAO A CAT 120K CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003696 | 08/10/2021 | 2974.43 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003697 | 08/10/2021 | 2974.43 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/10/2021 | 21.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/10/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/10/2021 | 240.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003695 | 08/10/2021 | 1996.38 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003701 | 08/10/2021 | 1672.43 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/10/2021 | 903.20 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003710 | 08/10/2021 | 4917.25 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO MICRO-ONIBUS PLACA OGB-3010 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003711 | 08/10/2021 | 6390.80 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO ONIBUS PLACA OFD-7478 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00009080959456 | ALEF HENRIQUE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB PARA TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00006035463827 | ANTONIO CARLOS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB PARA TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003699 | 08/10/2021 | 5184.23 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003703 | 08/10/2021 | 3129.62 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003704 | 08/10/2021 | 163.42 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003708 | 08/10/2021 | 3650.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-2389 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003709 | 08/10/2021 | 4266.10 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO GOL PLACA QSJ-6C39 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/10/2021 | 550.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES MECANICAS NOS VEICULOS DE PLACA OGD-3732 OGE-2952 OGD-9202 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/10/2021 | 169.80 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO SPIN PLACA OGD-3732 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/10/2021 | 169.80 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO FIORINO PLACA QSF-2399 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/10/2021 | 169.80 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO GOL PLACA OGD-9202 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/10/2021 | 169.80 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO GOL PLACA OGD-9252 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003729 | 13/10/2021 | 8900.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 100 PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/10/2021 | 3650.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES MECANICAS NOS VEICULOS DE PLACA OGB-3010 QFA-0129 OFD-7448 QFG-0153 E OFD-7478 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/10/2021 | 400.00 | 00006751720475 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/10/2021 | 400.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/10/2021 | 400.00 | 00070147543436 | JAQUELINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/10/2021 | 400.00 | 00010189469420 | VITORIA LUANA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/10/2021 | 800.00 | 00001767889488 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/10/2021 | 800.00 | 00013921077419 | ADAILZA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/10/2021 | 800.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/10/2021 | 400.00 | 00014189934410 | ANDREZA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/10/2021 | 800.00 | 00010172962439 | ALINE DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ADGINA PIRES RAMOS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/10/2021 | 800.00 | 00010253426405 | DAVI EUFRASIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/10/2021 | 800.00 | 00070302567437 | DARCIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/10/2021 | 800.00 | 00012240650427 | HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ADGINA PIRES RAMOS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/10/2021 | 800.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/10/2021 | 800.00 | 00011553590465 | SIRLEI EMANUELLE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PORTUGUES NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/10/2021 | 800.00 | 00015293953486 | THALITA SIMÃO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PORTUGUÊS NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/10/2021 | 800.00 | 00014533282466 | INGRID LORRANY DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/10/2021 | 400.00 | 00010172968470 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/10/2021 | 1000.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA SEREM UTILIZADAS NA COPA JURU DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/10/2021 | 169.80 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003731 | 13/10/2021 | 3850.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E PECAS PARA ADICAO NO VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003748 | 14/10/2021 | 20540.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS D-7 PARA PRESTAR SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRAS ABERTURAS DE NOVAS ESTRADAS DE TERRAS LIMPEZA DE PEQUENOS E MEDIOS BARREIROS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA NA ELABORACAO DE PRAD PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA NO LIXAO MUNICIPAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/10/2021 | 869.90 | 32433244000154 | IVONALDO CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTATISTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/10/2021 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003739 | 14/10/2021 | 88200.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMPUTADORES CORE I3 DESTINADOS A SETORES DE SAuDE PRIMARIA O PROGRAMA DE APOIO A INFORMATIZACAO E QUALIFICACAO DOS DADOS DA ATENCAO PRIMARIA ASAuDE - INFORMATIZA APS - PORTARIA N 2.983 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003743 | 14/10/2021 | 2311.67 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003744 | 14/10/2021 | 93.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003745 | 14/10/2021 | 7132.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003746 | 14/10/2021 | 2400.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003747 | 14/10/2021 | 1046.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/10/2021 | 5815.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICÍPIOS AFOGADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/10/2021 | 1394.00 | 14583727000153 | JOSÉ BENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA MARACUJA TOMATE MAMAO MANGA E ABACAXI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/10/2021 | 1401.00 | 00008319950414 | SEVERINO FELIX ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDES DE INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/10/2021 | 25556.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP AP 30092021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/10/2021 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIOEM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/10/2021 | 2500.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCAO HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA TRATAMENTO EOU EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAuDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/10/2021 | 260.00 | 00028804858869 | ILANNE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UM BOLO CHANTININHO COR BRANCO E ROSA PARA A ABERTURA DO OUTUBRO ROSA PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/10/2021 | 1500.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARECERES CARDIOLOGICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/10/2021 | 160.00 | 00013654597483 | LUCAS FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TREINAMENTO DE MANUSEIO DE COMO DA ENTRADA ACOMPANHAMENTO DE BPC DIRECIONADO A EQUIPE DO SUAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/10/2021 | 293.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S. PROCESSO N 08003491020168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/10/2021 | 3268.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE ELIEUDA CLARA DE MEDEIROS SILVA PROCESSO N 08003491020168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/10/2021 | 957.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 00001196920148150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/10/2021 | 6381.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE RENATO NUNES FERREIRA PROCESSO N 00001196920148150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/10/2021 | 276.98 | 09212809000151 | CARTÓRIO MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA APARECIDA MARÇAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS DE REGISTRO DE ATA RECONHECIMENTO DE FIRMA E REQUERIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/10/2021 | 2200.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E TAMBEM DA LIVE REFERENTE AO TERCEIRO DIA DA SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/10/2021 | 341.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC51738515-4 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/10/2021 | 3300.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 66 SESSENTA E SEIS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/10/2021 | 3124.43 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARC60 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/10/2021 | 852.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/10/2021 | 810.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/10/2021 | 960.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/10/2021 | 902.79 | 28896077000100 | MILTON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS TUBOS GALVANIZADOS UTILIZADO PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SCFVCRASITINERANTE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/10/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/10/2021 | 1600.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/10/2021 | 360.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO DO CRAS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/10/2021 | 360.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-PCF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/10/2021 | 360.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/10/2021 | 1600.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/10/2021 | 1600.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ LOTADA NA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/10/2021 | 360.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/10/2021 | 1300.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/10/2021 | 900.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE SENSOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/10/2021 | 1710.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES A CIDADE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/10/2021 | 250.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO COM DESTINO A RECIFEPE NO DIA 21102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/10/2021 | 150.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 22102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/10/2021 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIOEM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/10/2021 | 300.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ REALIZADO NO DIA 09102021 NA PRACA PuBLICA DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/10/2021 | 300.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO DIA DO IDOSO NA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/10/2021 | 2500.00 | 00007887203414 | GISLANDIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO TEMATICO COM 2 DOIS PULA-PULA 1 UM BALAO 1 UMA PISCINA DE BOLINHA 2 DUAS MAQUINAS DE ALGODAO E 2 DUAS MAQUINAS DE SORVETE PARA RECREACAO COM CRIANCAS EM COMEMORACOESALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/10/2021 | 4300.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS ENTREGUES PELA PREFEITURA NA UNIDADE DE TRANSBORDO DE SAO JOSE DE PRINCESA DESTA EMPRESA E TRANSPORTADO PARA O CTR NA CIDADE DE PIANCO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/10/2021 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/10/2021 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA A INSTALACAO DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003815 | 20/10/2021 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PARA PRESTAR SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE JURUPB NO PERIODO DE 19102021 A 18112021 CONFORME PREGAO ELETRONICO 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/10/2021 | 408.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC52088850-9 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003796 | 20/10/2021 | 401.01 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A VAN IVECO PLACA OGE-2952 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/10/2021 | 700.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/10/2021 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/10/2021 | 2500.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM DE LUXE PLACA HVI- 8402CE UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O DISTRITO DE DALMOPOLIS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/10/2021 | 2500.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM PLACA BLV-0317SP UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E EQUIPE DE VACINACAO DO COVID19 ENTRE O MUNICIPIO DE JURU E O POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASAREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/10/2021 | 750.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PSF DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/10/2021 | 600.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DA SEMANA DO BEBÊ NA UBS DO SITIO RAJADA E UBS DO SITIO VARZEA DO MUNICIPIO DE JURU-PB NOS DIAS 04102021 A 09102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/10/2021 | 200.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO OUTUBRO ROSA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REALIZADO NO DIA 13102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DA SEMANA DO BEBÊ NO PSF I PSF II PSF III PSF IV E PSF V ENTRE OS DIAS 04102021 E 09102021 NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/10/2021 | 600.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO AO DIA DO AGENTE DE SAuDE E ENDEMIAS REALIZADO NO DIA 04102021 NO CLUBE MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/10/2021 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/10/2021 | 400.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 21102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/10/2021 | 240.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/10/2021 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003816 | 20/10/2021 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTESREFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/10/2021 | 200.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CORTINAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/10/2021 | 150.00 | 00004133327489 | SEBASTIAO BATISTA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/10/2021 | 4277.50 | 05505462000184 | MARIANO BUFFET E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003797 | 20/10/2021 | 3211.01 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A ONIBUS IVECO PLACA OFD-7448 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/10/2021 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GMCHEVROLETD20 - PLACA MMP6855 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/10/2021 | 900.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 15102021 NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/10/2021 | 400.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/10/2021 | 400.00 | 00006751720475 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/10/2021 | 400.00 | 00010189469420 | VITORIA LUANA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/10/2021 | 600.00 | 00070147543436 | JAQUELINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/10/2021 | 800.00 | 00001767889488 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/10/2021 | 800.00 | 00013921077419 | ADAILZA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/10/2021 | 800.00 | 00014533282466 | INGRID LORRANY DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/10/2021 | 800.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/10/2021 | 800.00 | 00012240650427 | HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ADGINA PIRES RAMOS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/10/2021 | 800.00 | 00010172962439 | ALINE DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ADGINA PIRES RAMOS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/10/2021 | 600.00 | 00010172968470 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/10/2021 | 800.00 | 00010253426405 | DAVI EUFRASIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/10/2021 | 800.00 | 00015293953486 | THALITA SIMÃO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PORTUGUÊS NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/10/2021 | 800.00 | 00011553590465 | SIRLEI EMANUELLE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PORTUGUES NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/10/2021 | 800.00 | 00070302567437 | DARCIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003853 | 21/10/2021 | 4499.85 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JURU-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/10/2021 | 600.00 | 09212809000151 | CARTÓRIO MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA APARECIDA MARÇAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/10/2021 | 2400.00 | 00009163619423 | MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00070147445426 | JAINE MARTINS TARGINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00010375409483 | LUCIÉLIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00012301006441 | GLEDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003857 | 21/10/2021 | 4009.95 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003859 | 21/10/2021 | 759.75 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA NORDESTINA E CARNE DE SOL FRIBOI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00015194600402 | SIDNEY MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003863 | 21/10/2021 | 3500.10 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00011465843426 | GERSON OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003866 | 21/10/2021 | 2555.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003867 | 21/10/2021 | 2497.35 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003868 | 21/10/2021 | 3502.60 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/10/2021 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM BOMBA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA NA ELABORACAO DE PRAD PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA NO LIXAO MUNICIPAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/10/2021 | 1500.00 | 00010155484400 | ALICE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/10/2021 | 31.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003850 | 21/10/2021 | 1552.10 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/10/2021 | 1800.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARECERES CARDIOLOGICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/10/2021 | 500.00 | 00044906765491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/10/2021 | 6041.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274-7201382021-68 PARCELA 0760 DO MES DE OUTUBRO DE 2021 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.374-0 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 29102021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/10/2021 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 SETE PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/10/2021 | 1700.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 08 OITO PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/10/2021 | 1500.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 SETE PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/10/2021 | 1500.00 | 00007000484489 | KELLY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 SETE PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003880 | 22/10/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/10/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/10/2021 | 804.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/10/2021 | 1110.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/10/2021 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/10/2021 | 980.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/10/2021 | 1665.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/10/2021 | 800.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/10/2021 | 400.00 | 00014189934410 | ANDREZA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003918 | 25/10/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/10/2021 | 3200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/10/2021 | 13855.31 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/10/2021 | 298384.60 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/10/2021 | 15400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/10/2021 | 98731.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/10/2021 | 35000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/10/2021 | 37770.43 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/10/2021 | 12406.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/10/2021 | 89650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/10/2021 | 1110.00 | 43434636000154 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA E.M.E.I.F. POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/10/2021 | 1620.00 | 29754888000130 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/10/2021 | 1110.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA E.M.E.I.F. POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/10/2021 | 1110.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/10/2021 | 1110.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA E.M.E.I.F. RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/10/2021 | 1110.00 | 43092026000110 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/10/2021 | 1110.00 | 43092304000139 | ADONIS DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/10/2021 | 1110.00 | 43091897000119 | LITIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/10/2021 | 1110.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/10/2021 | 1110.00 | 43112422000161 | RAQUEL HENRIQUE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/10/2021 | 1110.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/10/2021 | 852.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/10/2021 | 1110.00 | 43607840000120 | IRONEIDE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/10/2021 | 1110.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/10/2021 | 7650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/10/2021 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/10/2021 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/10/2021 | 5750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/10/2021 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/10/2021 | 33376.02 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/10/2021 | 366.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6 - P. P MORTE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/10/2021 | 7400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/10/2021 | 5644.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/10/2021 | 250.00 | 00011108270409 | VINICIUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CANTOR E ANIMADOR NA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR EM PRACA PuBLICA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REALIZADO NO DIA 15102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/10/2021 | 56759.43 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/10/2021 | 17562.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/10/2021 | 69900.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/10/2021 | 12400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - COVID -19 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/10/2021 | 10600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/10/2021 | 19073.05 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAuDE - P. SAuDE FAMILIA - PSF - EST REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/10/2021 | 9900.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003965 | 25/10/2021 | 10266.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO INFANTIL FRALDA SHAMPOO SABONETE COLONIA LENCOS POMADA TALCO SACOLA TRANSPORTE E LACOS PARA DOACAO DURANTE A SEMANA DO BEBÊ DESTINADOS AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/10/2021 | 756.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A OUTUBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/10/2021 | 1050.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/10/2021 | 744.00 | 00010178882488 | CRISLAINE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CATOLE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/10/2021 | 750.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/10/2021 | 744.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/10/2021 | 756.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A OUTUBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/10/2021 | 750.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/10/2021 | 972.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/10/2021 | 696.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV DO SITIO RAJADA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/10/2021 | 402.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV NO SITIO DUVIDOSO NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/10/2021 | 570.00 | 00006126003438 | GILVANETE EUFRÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO SITIO VARZEA NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/10/2021 | 744.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/10/2021 | 372.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/10/2021 | 810.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DE SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/10/2021 | 744.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROSNO PREDIO DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE AOUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/10/2021 | 744.00 | 00004022812419 | ANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/10/2021 | 1500.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A OUTUBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/10/2021 | 750.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/10/2021 | 744.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHACOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/10/2021 | 744.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A OUTUBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/10/2021 | 750.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NO PSF II DISTRITO DE DALMOPOLIS NA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/10/2021 | 1104.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/10/2021 | 756.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREIA DE CONVENIÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/10/2021 | 1098.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003921 | 25/10/2021 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/10/2021 | 3816.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/10/2021 | 9600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/10/2021 | 3059.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/10/2021 | 4650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/10/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/10/2021 | 7700.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/10/2021 | 1002.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/10/2021 | 996.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/10/2021 | 846.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/10/2021 | 846.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/10/2021 | 708.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DALMOPOLIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/10/2021 | 1118.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/10/2021 | 450.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/10/2021 | 1092.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2021 | 1092.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2021 | 1092.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2021 | 1098.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2021 | 1098.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2021 | 456.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2021 | 816.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2021 | 462.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/10/2021 | 462.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/10/2021 | 900.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/10/2021 | 906.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2021 | 442.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/10/2021 | 852.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/10/2021 | 442.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/10/2021 | 456.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/10/2021 | 750.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/10/2021 | 456.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/10/2021 | 660.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/10/2021 | 456.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/10/2021 | 750.00 | 42985558000113 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/10/2021 | 1098.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/10/2021 | 456.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRAS DOS COSTAMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/10/2021 | 852.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DE DALMOPOLIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/10/2021 | 714.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA EXTERNA E INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/10/2021 | 618.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/10/2021 | 1002.00 | 42999645000120 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/10/2021 | 71141.02 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/10/2021 | 9300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/10/2021 | 4400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/10/2021 | 330.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO SILVESTRE DA SILVA NETO DATA DE NASCIMENTO - 17041989 EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/10/2021 | 15126.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/10/2021 | 7600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/10/2021 | 750.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/10/2021 | 1104.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOSDIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADES DE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/10/2021 | 1092.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/10/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/10/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/10/2021 | 6300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/10/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/10/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/10/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/10/2021 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVAFELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/10/2021 | 1300.50 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/10/2021 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO MUNICIPAL OBUEGAO NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/10/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/10/2021 | 1562.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004019 | 26/10/2021 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/10/2021 | 1474.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/10/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/10/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/10/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/10/2021 | 21178.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/10/2021 | 217.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 00010709720138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/10/2021 | 2170.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL PROCESSO N0001070-97.2013.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/10/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004008 | 26/10/2021 | 1566.35 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO ALCOOL GEL LIXEIRA OLEO PEROBA PA PARA LIXO SODA CAUSTICA E VASSOURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004012 | 26/10/2021 | 70450.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB 12 PLANTOES DE 24 HRSSMN R24.60000. 4 PLANTOES DE 12 HRSSMN R 4.10000. 14 PLANTOES DE 24 HRSFINS DE SMN R 31.50000. 1 PLANTAO DE 24 HRSSMN AO DIR. CLIN. DO HOSP. R2.05000. 03 PLANTOES DE 24 HRSSMN A 3 MED. DA JUNTA MEDICA R 6.15000 E 01 PLANTAO DE 24 HRSSMN AO MED. AUDITOR DO HOSP. R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/10/2021 | 650.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004018 | 26/10/2021 | 8892.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE PSIQUIATRA DO CAPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/10/2021 | 2800.00 | 00042298097860 | EMERSON JUNIOR VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB PARA TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O MUNICIPIO DE SERRA TALHADA-PE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/10/2021 | 56050.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDO MUN. DE SAuDE - HMIPC - AES - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/10/2021 | 77136.78 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDO MUN. DE SAuDE - HMIPC - AES - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/10/2021 | 15136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/10/2021 | 2002.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/10/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/10/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SEC. MUN. DE SAuDE - COVID-19 - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/10/2021 | 1540.97 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/10/2021 | 405.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/10/2021 | 216.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/10/2021 | 19295.62 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS PEVA SAUDE - APS E SAUDE - AES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/10/2021 | 5077.53 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS PEVA SAUDE - APS E SAUDE - AES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/10/2021 | 2707.84 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS PEVA SAUDE - APS E SAUDE - AES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/10/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/10/2021 | 14163.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/10/2021 | 3726.91 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/10/2021 | 1987.56 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/10/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/10/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/10/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/10/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/10/2021 | 1110.00 | 43607550000186 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTEA OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/10/2021 | 1110.00 | 43819149000100 | ILDBLAN BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/10/2021 | 1110.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004010 | 26/10/2021 | 1905.85 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO ALCOOL GEL ESPONJA DUPLA LIXEIRA OLEO PEROBA PA PARA LIXO QUEROSENE SACOLA PLASTICA SODA CAUSTICA E VASSOURAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JURU-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/10/2021 | 1110.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/10/2021 | 1110.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA E.M.M.E.I POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/10/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/10/2021 | 1318.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/10/2021 | 346.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/10/2021 | 185.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/10/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 ENSINO INFANTIL- CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/10/2021 | 7960.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 - ENSINO FUNDAMENT - CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/10/2021 | 12399.91 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/10/2021 | 3262.98 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/10/2021 | 7348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/10/2021 | 1740.12 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/10/2021 | 10045.71 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/10/2021 | 2643.54 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/10/2021 | 1409.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/10/2021 | 30396.23 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/10/2021 | 7998.78 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/10/2021 | 4265.93 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/10/2021 | 8750.00 | 33374064000101 | REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE GEOREFERENCIAMENTO EM GEODESIA DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB E ELABORACAO DO PROJETO BASICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004084 | 27/10/2021 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004085 | 27/10/2021 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004086 | 27/10/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004088 | 27/10/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004078 | 27/10/2021 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/10/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A OUTUBRO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/10/2021 | 275.45 | 39893680000236 | SUPERCOMMERCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER DR-720 TN750 780 720 PREMIUM COMPATIVEL PARA SER UTILIZADO NA SALA DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/10/2021 | 2100.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 05 SETE PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004073 | 27/10/2021 | 3401.64 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/10/2021 | 1000.00 | 37936660000199 | FLAVIANA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS DE PORTAS E JANELAS DE UBS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/10/2021 | 700.00 | 00092945341468 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DA UBS SANTA BENTA LOCALIZADO NA RUA TERTULIANA ALVES NESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004079 | 27/10/2021 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPIN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004080 | 27/10/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004081 | 27/10/2021 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004082 | 27/10/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004089 | 27/10/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004090 | 27/10/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004083 | 27/10/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004087 | 27/10/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN 1.6 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00018747773812 | ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETO PARA CRIACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004114 | 28/10/2021 | 24960.26 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/10/2021 | 2310.00 | 00013399670494 | EMANOEL MATIAS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E MONTAGEM DE 11 ONZE BOMBAS DE POCOS COMUNITARIOS DE CORTA VENTO NO VALOR DE R 21000 POR MANUTENCAO REALIZADA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/10/2021 | 290.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51901946-2 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/10/2021 | 800.00 | 00008952517440 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTAS-FEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS-FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/10/2021 | 2200.42 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS CHOCOLATES PIRULITOS BALAS SALGADINHOS E REFRIGERANTES E MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS E PRATOS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DO BEBÊ DO MUNICIPIODE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004129 | 28/10/2021 | 2250.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS INFANTIS PARA SEREM DOADAS DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DO BEBÊ DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004130 | 28/10/2021 | 4540.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS BONECOS DE PELuCIA E MORDEDOR INFANTIL PARA SEREM DOADOS DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DO BEBÊ DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004108 | 28/10/2021 | 2870.12 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004110 | 28/10/2021 | 1515.23 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/10/2021 | 1500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004106 | 28/10/2021 | 1587.28 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/10/2021 | 3000.00 | 40557733000146 | MEDEIROS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E CONFERÊNCIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS CONSULTA DE REGIME TRIBUTARIO PARA CALCULO E RETENCAO EMISSAO DE GUIAS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FEDERAL EMISSAO DE CERTIDOES E ENVIO JUNTO AS ASSESSORIAS PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/10/2021 | 5463.98 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A PARCELA DO PROG REG DEB PREV ESTMUNICIP-PREM- MP 77817 DO MES DE OUTUBRO DE 2021 RETIDO DE ACORDO COM O DARF DO DIA 29102021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/10/2021 | 950.00 | 00070820047457 | JOSE HENRIQUE ALVES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00003926666420 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO ENTULHOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00010189476478 | SIDINEIDE LOURIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO ENTULHOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004113 | 28/10/2021 | 14774.42 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/10/2021 | 39297.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE EM CALCULO ATUARIAL DE ALIQUOTA CUSTO SUPLEMENTAR DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021 CONTRIBUINTES DO RPPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/10/2021 | 7166.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF EM CALCULO ATUARIAL DE ALIQUOTA CUSTO SUPLEMENTAR DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021 CONTRIBUINTES DO RPPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/10/2021 | 26366.44 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA FOLHA DO PESSOAL DO ACS EM CALCULO ATUARIAL DE ALIQUOTA CUSTO SUPLEMENTAR DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021 CONTRIBUINTES DO RPPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/10/2021 | 7342.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA FOLHA DO PESSOAL DO PEVA EM CALCULO ATUARIAL DE ALIQUOTA CUSTO SUPLEMENTAR DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021 CONTRIBUINTES DO RPPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004109 | 28/10/2021 | 15100.68 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004111 | 28/10/2021 | 8639.02 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004116 | 28/10/2021 | 1898.92 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/10/2021 | 1600.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/10/2021 | 54679.12 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS ACAO SOCIAL INFRAESTRUTURA E BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EM CALCULO ATUARIAL DE ALIQUOTA CUSTO SUPLEMENTAR DOPERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021 CONTRIBUINTES DO RPPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004117 | 28/10/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004112 | 28/10/2021 | 8107.68 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/10/2021 | 2530.89 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEOS E FILTROS PARA ADICAO NO VEICULO HILUX PLACA QSG6046 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/10/2021 | 666.60 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO LAVAGEM SIMPLES E MANUTENCAO NA PASTILHA DO FREIO A DISCO DIANTEIRO NO VEICULO HILUX PLACA QSG6046 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/10/2021 | 6342.39 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 EM CALCULO ATUARIAL DE ALIQUOTA CUSTO SUPLEMENTAR DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021 CONTRIBUINTES DO RPPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/10/2021 | 29604.64 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 EM CALCULO ATUARIAL DE ALIQUOTA CUSTO SUPLEMENTAR DO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONTRIBUINTES DO RPPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/10/2021 | 15962.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 EM CALCULO ATUARIAL DE ALIQUOTA CUSTO SUPLEMENTAR DO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021 CONTRIBUINTES DO RPPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004105 | 28/10/2021 | 29968.86 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004107 | 28/10/2021 | 2456.97 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004115 | 28/10/2021 | 1700.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/10/2021 | 103476.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 EM CALCULO ATUARIAL DE ALIQUOTA CUSTO SUPLEMENTAR DO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONTRIBUINTES DO RPPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/10/2021 | 40284.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS EM CALCULO ATUARIAL DE ALIQUOTA CUSTO SUPLEMENTAR DO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021 CONTRIBUINTES DO RPPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/10/2021 | 13292.19 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS EM CALCULO ATUARIAL DE ALIQUOTA CUSTO SUPLEMENTAR DO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021 CONTRIBUINTES DO RPPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/10/2021 | 552.00 | 43623914000111 | NELSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/10/2021 | 552.00 | 43624149000154 | JEAN MARCIO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SIYSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/10/2021 | 552.00 | 43625648000166 | ILZA MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES SEDE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/10/2021 | 552.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/10/2021 | 552.00 | 43641447000152 | INGRID PALOMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES SEDE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/10/2021 | 552.00 | 43660589000167 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/10/2021 | 552.00 | 43661043000120 | TALITA BERNARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/10/2021 | 552.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/10/2021 | 1110.00 | 43695869000100 | PEDRO HENRIQUE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/10/2021 | 552.00 | 43661481000199 | JOSELIA GOMES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/10/2021 | 552.00 | 43667335000170 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/10/2021 | 552.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/10/2021 | 552.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/10/2021 | 552.00 | 43661947000156 | DENISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/10/2021 | 1110.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTEA OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/10/2021 | 552.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR E ACOMPANHAR O ALUNO NO TRANSPORTE NO PERCUSO DA ESCOLA ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA SEDE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/10/2021 | 552.00 | 00007117022418 | LIVIANE ALVES DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/10/2021 | 1110.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/10/2021 | 1110.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/10/2021 | 552.00 | 00070820336483 | VIVIA MIKELE FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/10/2021 | 1110.00 | 43679524000163 | NÁRIA MIRIAN RAMOS DUARTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/10/2021 | 1110.00 | 43590059000190 | MARIA CLENILDA ALVES DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004180 | 29/10/2021 | 280.20 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS BANANA MAMAOMANGA ALFACE TOMATE JERIMUM CENOURA COENTRO PIMENTAO CEBOLA E MELANCIA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004181 | 29/10/2021 | 63.25 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS BANANA MANGA COENTRO PIMENTAO E CEBOLA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004182 | 29/10/2021 | 59.75 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS MELANCIA TOMATE PIMENTAOCEBOLA E ALFACE ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004183 | 29/10/2021 | 143.25 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ALFACE TOMATE JERIMUM CENOURA COENTRO PIMENTAO CEBOLA E MELANCIA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004184 | 29/10/2021 | 63.90 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ALFACE TOMATE COENTRO PIMENTAO CEBOLA E MELANCIA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004185 | 29/10/2021 | 671.18 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS MANGA ALFACE TOMATE COENTRO PIMENTAO CEBOLA E MELANCIA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004186 | 29/10/2021 | 188.95 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ALFACE TOMATE COENTRO PIMENTAO CEBOLA E MELANCIA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004187 | 29/10/2021 | 629.80 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS MELANCIA TOMATE PIMENTAO CEBOLA E ALFACE ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004188 | 29/10/2021 | 1146.40 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ALFACE TOMATE JERIMUM COENTRO PIMENTAO CEBOLA E MELANCIA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004189 | 29/10/2021 | 192.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004190 | 29/10/2021 | 332.95 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS MELANCIA COENTRO PIMENTAO E CEBOLA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004191 | 29/10/2021 | 231.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTO FEIJAO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004192 | 29/10/2021 | 42.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTO FEIJAO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004193 | 29/10/2021 | 1692.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004194 | 29/10/2021 | 27.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS BATATA DOCE E MACAXEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004195 | 29/10/2021 | 92.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS BATATA DOCE E MACAXEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004196 | 29/10/2021 | 1224.50 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS POLPA DE FRUTASBOLOS DIVERSOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004197 | 29/10/2021 | 1059.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS BATATA DOCE E MACAXEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004198 | 29/10/2021 | 1584.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004199 | 29/10/2021 | 2444.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS CARNE BOVINA COM OSSO FRANGO GRANJA CARNE BOVINA SEM OSSO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004200 | 29/10/2021 | 1555.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS FRANGO GRANJA E CARNE BOVINA SEM OSSO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004201 | 29/10/2021 | 2741.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS CARNE BOVINA COM OSSO FRANGO GRANJA CARNE BOVINA SEM OSSO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004202 | 29/10/2021 | 736.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS CARNE BOVINA COM OSSO FRANGO GRANJA E CARNE BOVINA SEM OSSO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004203 | 29/10/2021 | 2787.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS CARNE BOVINA COM OSSO FRANGO GRANJA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004204 | 29/10/2021 | 2083.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS CARNE BOVINA COM OSSO FRANGO GRANJA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004205 | 29/10/2021 | 2013.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS CARNE BOVINA SEM OSSO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004206 | 29/10/2021 | 1584.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS POLPA DE MANGA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT71533419 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/10/2021 | 226.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CDC 522398515 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/10/2021 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004132 | 29/10/2021 | 718.80 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004136 | 29/10/2021 | 2900.00 | 42260452000152 | ROANA ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PuBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISE GESTAO DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004139 | 29/10/2021 | 6317.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURU-PB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM-70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021-CPL CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004143 | 29/10/2021 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 000742018-CPL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004145 | 29/10/2021 | 1603.47 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004150 | 29/10/2021 | 5184.60 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004173 | 29/10/2021 | 1650.80 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL BIFE BOVINO CARNE BOVINA MOIDA E CARNE DE FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/10/2021 | 9303.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SEC. MUN. DE SAuDE - APS - CONTRATADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/10/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 102021 - SEC. MUN. DE SAuDE - AES - CONTRATADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/10/2021 | 3700.00 | 00012471505422 | ERICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AQUISICAO DE AREIA SEM TRANSPORTE DESTINADOS AS MANUTENCOES DE IMOVEIS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004141 | 29/10/2021 | 2331.51 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS DE BRONZE E CHAPAS DE BRONZE PARA ADICAO A CAT 120K CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004148 | 29/10/2021 | 4300.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA ROCANDO MATOS QUE ESTAO INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE SE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO E ACEIROS DO PERIMETRO QUE LIGA AS CIDADES ADJACENTES AO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/10/2021 | 450.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/10/2021 | 1100.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/10/2021 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/10/2021 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004142 | 29/10/2021 | 7455.96 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS PARA O MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/10/2021 | 4710.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/10/2021 | 1500.00 | 37541895000181 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A EQUIPE DE GESTAO E PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/10/2021 | 5500.00 | 21737363000184 | FRANCILEUDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SHOW DE ANIMACOES EM PRACA PuBLICA NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS SHOW COMPLETO DO PALHACO CHEIROZITO POP SHOW MICKEY E MINNIE GALINHA PINTADINHA LUCAS NETO MENINO GATO GALO CARIJO PALHACO SORRISAO E ANIMADOR RELIZADO NO DIA 10102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/10/2021 | 300.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO N SECRETARUA DE JUVENTUDE ESPORTES TURISMO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004149 | 29/10/2021 | 2500.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA ROCANDO MATOS QUE ESTAO INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE SE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO E ACEIROS DO PERIMETRO QUE LIGA AS CIDADES ADJACENTES AO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004216 | 01/11/2021 | 2771.82 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004222 | 01/11/2021 | 14890.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA ROCANDO MATOS EM UM RECUO DE NO MINIMO 01 METRO DE AMBOS OS LADOS QUE ESTAO INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE SE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004213 | 01/11/2021 | 246.59 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004214 | 01/11/2021 | 505.33 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/11/2021 | 400.00 | 00070301737401 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE SEGUE ANEXO A LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/11/2021 | 3268.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS CALHA ARTICULADA E TELA EXTENSORA DESTINADOS A DOACAO AO MENOR JOSE ICARO CANUTO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIACOMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004217 | 01/11/2021 | 3420.59 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004218 | 01/11/2021 | 2889.63 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004215 | 01/11/2021 | 3455.46 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/11/2021 | 450.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004209 | 01/11/2021 | 5381.77 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004212 | 01/11/2021 | 3212.43 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/11/2021 | 4500.00 | 00042298097860 | EMERSON JUNIOR VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB PARA TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O MUNICIPIO DE SERRA TALHADA-PE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2021 | 756.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREIA DE CONVENIÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004225 | 01/11/2021 | 1404.50 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS INSUMOSPARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004226 | 01/11/2021 | 2971.00 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/11/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A OUTUBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004219 | 01/11/2021 | 9744.48 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004220 | 01/11/2021 | 1078.31 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/11/2021 | 4799.88 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA ADGINA PIRES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004228 | 05/11/2021 | 3900.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN COM CAPACIDADE DE 15QUINZE PASSAGEIROS COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRALICAANO MODELO NAO INFERIOR A DESTINADA A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/11/2021 | 1104.00 | 43109666000195 | FABIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA EMEI EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/11/2021 | 1098.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/11/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004231 | 05/11/2021 | 1920.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2389 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004232 | 05/11/2021 | 6960.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO IVECO PLACA OGE-2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004233 | 05/11/2021 | 364.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE FREIO DISCO DE FREIO E ARTICULACAO NO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2389 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004236 | 05/11/2021 | 1690.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL PLACA-6996 GOL PLACA OGD-9252 SPIN PLACA OGD-3732 GOL PLACA OGD-2352 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004237 | 05/11/2021 | 4105.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE-2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/11/2021 | 4800.00 | 35202971000107 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOSCACAMBA FORD 1000 VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004235 | 05/11/2021 | 276.50 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A CAT 416E CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/11/2021 | 81.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC51868688-1 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/11/2021 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC51868688-1 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA MATRICULA 88193845 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/11/2021 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE JAQUELENE BARBOSA DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC51829052-8 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/11/2021 | 900.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/11/2021 | 1650.00 | 00008430603441 | LUANA VITORIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DO BEBÊ NAS LOCALIDADES SITIO RAJADA CACHOEIRA CATOLE DISTRITO DALMOPOLES E PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004245 | 08/11/2021 | 429.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004247 | 08/11/2021 | 231.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/11/2021 | 84.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/11/2021 | 697.03 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS EVENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM TODOS OS SETORES ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA E REUNIOES DE PLANEJAMENTONO MENSAIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004258 | 08/11/2021 | 273.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VOYAGE QFB-4F72 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/11/2021 | 1500.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/11/2021 | 1580.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E PESSOAL DA INFRAESTRUTURA PARA REALIZACAO DE SERVICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/11/2021 | 850.00 | 00012146475455 | CAIC BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA HIGIENIZACAO VARRICAO DAS RUAS E LIMPEZA DAS RUAS NO MUNICIPIO DE JURU - PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004246 | 08/11/2021 | 1464.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS FIORINO PLACA QSF-2399 E FIORINO PLACA QSF-2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004248 | 08/11/2021 | 249.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS FIORINO PLACA QSF-2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004250 | 08/11/2021 | 2349.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL PLACA OFZ-6986 GOL PLACA OGD-9252 SPIN PLACA OGD-3732 GOL PLACA OGD-2352 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004251 | 08/11/2021 | 497.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS FIORINO PLACA QSF-2399 E FIORINO PLACA QSF-2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004252 | 08/11/2021 | 647.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL PLACA OGD-9252 SPIN PLACA OGD-3732 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004253 | 08/11/2021 | 1304.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE-2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/11/2021 | 2824.92 | 25037775000162 | AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA MAQUINAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/11/2021 | 84.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO GOL PLACA OGD-9252 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/11/2021 | 84.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO FIORINO PLACA QSF-2399 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/11/2021 | 84.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO SPIN PLACA OGD-3732 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/11/2021 | 84.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO GOL PLACA OGD-9202 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/11/2021 | 1855.11 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA SEMANA DO BEBE REALIZADO EM TODOS OS PSFSSEDEE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004272 | 08/11/2021 | 3808.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE-2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004255 | 08/11/2021 | 907.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KHC-0F70D20 AEW-4080 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004262 | 08/11/2021 | 245.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL RLT-OD58 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004254 | 08/11/2021 | 499.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL OGD-9202 HILUX QSG-6046 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004256 | 08/11/2021 | 300.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS HILLUX QSG-6046 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004260 | 08/11/2021 | 833.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS HILLUX QSG-6046GOL OGD-9202 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/11/2021 | 1110.00 | 43623706000112 | SEVERINA JUCICLEIDE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/11/2021 | 900.00 | 31359273000150 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUSA BRASIL NO SITIO RAJADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/11/2021 | 2000.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004283 | 09/11/2021 | 4278.99 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE DIVERSAS PRACAS E VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/11/2021 | 5566.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE IRISVAN GRANGEIRO DA SILVA PROCESSO N 08003006620168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DECOBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/11/2021 | 556.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S PROCESSO N 08003006620168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/11/2021 | 2420.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA GOMES DA SILVA PROCESSO N08005973920178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/11/2021 | 242.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S PROCESSO N08005973920178150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETODE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/11/2021 | 4614.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE TEREZINHA LUCIO PRAXEDES PROCESSO N080023826201680941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/11/2021 | 692.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCOS ANTENIO INACIO DA SILVA PROCESSO N080023826201680941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/11/2021 | 900.00 | 00006486737409 | RONALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO JURUENSE DE FUTEBOL 2021 NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00051014815487 | FERNANDO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO JURUENSE DE FUTEBOL 2021 NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/11/2021 | 1600.00 | 00005946422480 | EDCHERME PESSOA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E SORVETE DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DO BEBÊ NAS LOCALIDADES SITIO RAJADA POVOADO CACHOEIRA SITIO CATOLE DISTRITO DALMOPOLES MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/11/2021 | 81741.25 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | REFERENTE AO VALOR DO SALDO REMANESCENTE - OBTV PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE N 8075122014 CONVÊNIO CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/11/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA CONTRASTE NO PACIENTE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/11/2021 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/11/2021 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/11/2021 | 3139.08 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARC60 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DE MOVEIS NA CASA DA CIDADANIA LOCALIZADA NA RUA MARIA DA ROCA GRANDE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/11/2021 | 3900.00 | 00011937411494 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO E ESTRUTURALNO MUNICIPIO DE JURU-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00008952517440 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAOVARRICAO E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/11/2021 | 69271.00 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DO SALDO REMANESCENTE - OBTV PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE N 7876912013 CONVÊNIO IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/11/2021 | 124416.53 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | REFERENTE AO VALOR DO SALDO REMANESCENTE - OBTV PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE N 7897542013 CONVÊNIO PAVIMENTACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/11/2021 | 7650.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OVOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ACAO DE DISTRIBUICAO DEVIDO A PANDEMIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/11/2021 | 4250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE JURU -PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/11/2021 | 4250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE JURU -PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004288 | 10/11/2021 | 650.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/11/2021 | 4710.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/11/2021 | 2800.00 | 00005647599451 | ALEANDRO RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE TELHADO DAS UBS DA ZONA RURAL MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00012182929460 | JEFERSON SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS DE PORTAS E JANELAS DAS UBS DA ZONA RURAL MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/11/2021 | 1900.00 | 00012203915498 | MATEUS ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM VOLTA DAS UBS DA ZONA RURAL MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004303 | 10/11/2021 | 3790.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15QUINZE PASSAGEIROS DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/11/2021 | 3665.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REPARACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURACAO DAS UBS E PSF DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004305 | 10/11/2021 | 4333.85 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004306 | 10/11/2021 | 906.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004307 | 10/11/2021 | 334.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00006035463827 | ANTONIO CARLOS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB PARA TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/11/2021 | 1309.65 | 00070820099414 | RENATA NUNES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004319 | 11/11/2021 | 4580.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS POP IT AREIA MAGICA KIT DE MASSINHAS KIMELEKA PARA SEREM DOADOS DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DO BEBÊ DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/11/2021 | 22794.14 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ARRECADACAO CIP COSIP DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/11/2021 | 23595.87 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ARRECADACAO CIP COSIP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/11/2021 | 21461.53 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ARRECADACAO CIP COSIP DO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/11/2021 | 21354.44 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ARRECADACAO CIP COSIP DO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/11/2021 | 20786.52 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ARRECADACAO CIP COSIP DO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/11/2021 | 21803.56 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ARRECADACAO CIP COSIP DO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/11/2021 | 25893.74 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ARRECADACAO CIP COSIP DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/11/2021 | 22382.74 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ARRECADACAO CIP COSIP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/11/2021 | 22056.83 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ARRECADACAO CIP COSIP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/11/2021 | 1378.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 16/11/2021 | 1279.59 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/11/2021 | 3270.43 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/11/2021 | 29867.94 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/11/2021 | 1300.00 | 00025063021824 | ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DO MUNICIPIO DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/11/2021 | 5407.03 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/11/2021 | 2203.08 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004338 | 16/11/2021 | 1702.25 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO PERSONALIZADAS E BANNERS COLORIDOS EM LONA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/11/2021 | 25449.73 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/11/2021 | 7081.34 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PEVA REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/11/2021 | 6754.73 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAuDE - P. SAuDE FAMILIA - PSF - EST REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/11/2021 | 28249.76 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDO MUN. DE SAuDE - HMIPC - AES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004339 | 16/11/2021 | 3132.07 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004340 | 16/11/2021 | 13500.00 | 07776581000105 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTRUTURACAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/11/2021 | 300.00 | 00006809538410 | MARIDALVA PEREIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/11/2021 | 13234.40 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/11/2021 | 2572.49 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/11/2021 | 4625.85 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/11/2021 | 35098.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/11/2021 | 106488.21 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/11/2021 | 43034.89 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/11/2021 | 262.00 | 00011108270409 | VINICIUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CANTOR E ANIMADOR NAS COMEMORACOES DA EDUCACAONO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/11/2021 | 240.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19112021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/11/2021 | 150.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB EM 19112021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004348 | 18/11/2021 | 5300.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS DE UROLOGISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004349 | 18/11/2021 | 32890.00 | 25037775000162 | AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA PARA ESTRUTURACAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004350 | 18/11/2021 | 4547.34 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS INSUMOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004351 | 18/11/2021 | 486.00 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004345 | 18/11/2021 | 3450.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PRONTUARIOS COM CAPA DURA E 32 PAGINAS FRENTE E VERSO COLORIDAS DESTINADO AO CRAS PARA REFERÊNCIA DA FAMILIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/11/2021 | 1050.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 PARECERES CARDIOLOGICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/11/2021 | 5412.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/11/2021 | 150.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA JOSE CARLOS ALVES DA SILVA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB EM 19112021 PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004353 | 18/11/2021 | 3966.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/11/2021 | 440.00 | 00025063021824 | ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NO MUNICIPIO DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/11/2021 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/11/2021 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA A INSTALACAO DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/11/2021 | 793.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC51926062-9 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/11/2021 | 1600.00 | 11785634000113 | JJ TRANSPORTE E SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSLADO DE RECIFEPE PARA JURUPB MAIS URNA FUNERARIA PARA O CORPO DO RECEM NASCIDO DE ELIZETE LEITE DA SILVA MEDEIROS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/11/2021 | 914.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC51926062-9 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/11/2021 | 2019.60 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004364 | 19/11/2021 | 1833.33 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROSDE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/11/2021 | 424.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC52088850-9 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/11/2021 | 127.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/11/2021 | 2655.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS R 134 C DO CARRO SPIN PLACA OGD-3732 TROCA DO COMPRESSOR E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA VAN IVECO PLACA OGE-2952 CONSERTO DO CONDENSADOR ELIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GAS R 134 C DO VEICULO PLACA QSF-2389 TROCA DE COMPRESSOR CONSERTO DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS R 134 C DO VEICULO FIAT PLACA QSF-2399 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/11/2021 | 700.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/11/2021 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/11/2021 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/11/2021 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/11/2021 | 8750.00 | 33374064000101 | REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE GEOREFERENCIAMENTO EM GEODESIA DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB E ELABORACAO DO PROJETO BASICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/11/2021 | 1110.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA E.M.M.E.I POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/11/2021 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/11/2021 | 7921.75 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE UM ONIBUS ESCOLAR ORE 2 - JUNTO AO FNDE PREGAO ELETRONICO FNDE N 192017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004376 | 22/11/2021 | 5400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFA-0129 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GMCHEVROLETD20 - PLACA MMP6855 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/11/2021 | 4797.00 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS E BEBIDAS REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A COMEMORACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004375 | 22/11/2021 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004395 | 22/11/2021 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTESREFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/11/2021 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE JURU-PB NA PROGRAMACAO DA RADIO PRINCESA FM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00070147445426 | JAINE MARTINS TARGINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00010375409483 | LUCIÉLIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00012301006441 | GLEDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00015194600402 | SIDNEY MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00011465843426 | GERSON OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/11/2021 | 360.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SCFVCRASITINERANTE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/11/2021 | 1600.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ LOTADA NA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/11/2021 | 1300.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/11/2021 | 360.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/11/2021 | 1600.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/11/2021 | 360.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-PCF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/11/2021 | 360.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO DO CRAS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/11/2021 | 1500.00 | 37541895000181 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE CONTROLE SOCIAL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/11/2021 | 2300.00 | 37541895000181 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ELABORACAO DE PLANO DE ACAO 2022 E MANUTENCAO DE SISTEMAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PCF DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/11/2021 | 5845.00 | 22812117000102 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/11/2021 | 810.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/11/2021 | 852.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/11/2021 | 960.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004391 | 22/11/2021 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PARA PRESTAR SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE JURUPB NO PERIODO DE 19112021 A 18122021 CONFORME PREGAO ELETRONICO 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA NA ELABORACAO DE PRAD PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA NO LIXAO MUNICIPAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM BOMBA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00010155484400 | ALICE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/11/2021 | 524.80 | 23843645000191 | GEAM CHARLES PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004429 | 23/11/2021 | 2055.45 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/11/2021 | 16259.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP AP 31102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/11/2021 | 2147.90 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/11/2021 | 1420.42 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/11/2021 | 1431.94 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/11/2021 | 1463.96 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/11/2021 | 3910.00 | 35368462000140 | ZDH COMERCIO IMP DE ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/11/2021 | 3501.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004422 | 23/11/2021 | 8800.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/11/2021 | 1404.70 | 14583727000153 | JOSÉ BENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA MARACUJA ABACAXI MELANCIA BANANA LARANJA E COENTRO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004431 | 23/11/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/11/2021 | 930.20 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004430 | 23/11/2021 | 4594.50 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/11/2021 | 12656.05 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/11/2021 | 77454.08 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/11/2021 | 230212.29 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/11/2021 | 88886.86 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/11/2021 | 3200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/11/2021 | 14730.56 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/11/2021 | 36800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/11/2021 | 39832.45 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/11/2021 | 14525.48 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/11/2021 | 15400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43109666000195 | FABIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA EMEI EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43679524000163 | NÁRIA MIRIAN RAMOS DUARTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/11/2021 | 1620.00 | 43590059000190 | MARIA CLENILDA ALVES DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTEA NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43623706000112 | SEVERINA JUCICLEIDE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/11/2021 | 1620.00 | 29754888000130 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43819149000100 | ILDBLAN BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA E.M.E.I.F. POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA E.M.E.I.F. RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43092026000110 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43092304000139 | ADONIS DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43091897000119 | LITIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43112422000161 | RAQUEL HENRIQUE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43607550000186 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTEA NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/11/2021 | 1110.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/11/2021 | 1110.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/11/2021 | 366.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6 - P. P MORTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/11/2021 | 5644.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/11/2021 | 7400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/11/2021 | 31144.33 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/11/2021 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/11/2021 | 5750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/11/2021 | 7650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/11/2021 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/11/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/11/2021 | 10600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/11/2021 | 430.00 | 00013907602862 | SILENE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE UBS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/11/2021 | 8300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/11/2021 | 12400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - COVID -19 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/11/2021 | 25123.35 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAuDE - P. SAuDE FAMILIA - PSF - EST REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/11/2021 | 85500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/11/2021 | 58826.07 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/11/2021 | 39320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDO MUN. DE SAuDE - HMIPC - AES - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/11/2021 | 63381.99 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDO MUN. DE SAuDE - HMIPC - AES - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004483 | 24/11/2021 | 71075.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB 14 PLANTOES DE 24 HRSSMN R28.70000. 5 PLANTOES DE 12 HRSSMN R 5.12500. 12 PLANTOES DE 24 HRSFINS DE SMN R 27.00000. 1 PLANTAO DE 24 HRSSMN AO DIR. CLIN. DO HOSP. R2.05000. 03 PLANTOES DE 24 HRSSMN A 3 MED. DA JUNTA MEDICA R 6.15000 E 01 PLANTAO DE 24 HRSSMN AO MED. AUDITOR DO HOSP. R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/11/2021 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 SETE PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004485 | 24/11/2021 | 25027.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/11/2021 | 1900.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 09 NOVE PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/11/2021 | 700.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 03 TRÊS PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/11/2021 | 1500.00 | 00007000484489 | KELLY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 SETE PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/11/2021 | 2300.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/11/2021 | 6663.22 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUN. DE SAuDE - VIG. SANIT. - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/11/2021 | 18079.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUN. DE SAuDE - VIG. EPIDEM. - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0004501 | 24/11/2021 | 10098.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004503 | 24/11/2021 | 5200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS DE UROLOGISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/11/2021 | 1170.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO EM MOTORES PARA SEREM UTILIZADOS EM POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/11/2021 | 6300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/11/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/11/2021 | 7600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/11/2021 | 16644.67 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/11/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/11/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/11/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/11/2021 | 9600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/11/2021 | 3816.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/11/2021 | 4650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/11/2021 | 3059.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/11/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/11/2021 | 8066.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/11/2021 | 9300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/11/2021 | 3300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/11/2021 | 71232.88 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/11/2021 | 1474.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/11/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0004601 | 25/11/2021 | 7900.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/11/2021 | 996.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/11/2021 | 1002.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/11/2021 | 852.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/11/2021 | 852.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/11/2021 | 1002.00 | 42999645000120 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/11/2021 | 702.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DALMOPOLIS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/11/2021 | 1105.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/11/2021 | 456.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/11/2021 | 702.00 | 42985558000113 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/11/2021 | 1104.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/11/2021 | 720.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA EXTERNA E INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/11/2021 | 1098.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/11/2021 | 1495.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/11/2021 | 1098.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/11/2021 | 1098.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/11/2021 | 456.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/11/2021 | 846.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/11/2021 | 450.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/11/2021 | 462.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/11/2021 | 750.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/11/2021 | 462.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/11/2021 | 654.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/11/2021 | 462.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/11/2021 | 450.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRAS DOS COSTAMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/11/2021 | 858.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/11/2021 | 612.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/11/2021 | 1104.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/11/2021 | 1104.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/11/2021 | 450.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/11/2021 | 810.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/11/2021 | 456.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/11/2021 | 456.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/11/2021 | 900.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/11/2021 | 900.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004672 | 25/11/2021 | 6935.46 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/11/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/11/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/11/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/11/2021 | 3000.00 | 40557733000146 | MEDEIROS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E CONFERÊNCIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS CONSULTA DE REGIME TRIBUTARIO PARA CALCULO E RETENCAO EMISSAO DE GUIAS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FEDERAL EMISSAO DE CERTIDOES E ENVIO JUNTO AS ASSESSORIAS PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004674 | 25/11/2021 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/11/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/11/2021 | 1562.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/11/2021 | 1104.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/11/2021 | 1098.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOSDIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADES DE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/11/2021 | 744.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/11/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA DE CULTURA COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/11/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/11/2021 | 1533.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/11/2021 | 403.56 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/11/2021 | 215.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/11/2021 | 19321.76 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/11/2021 | 5084.39 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/11/2021 | 2711.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/11/2021 | 18568.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/11/2021 | 1098.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/11/2021 | 2002.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/11/2021 | 1092.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/11/2021 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/11/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SEC. MUN. DE SAuDE - COVID-19 - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/11/2021 | 1104.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREIA DE CONVENIÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/11/2021 | 6974.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SEC. MUN. DE SAuDE - AES - CONTRATADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/11/2021 | 744.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NO PSF II DISTRITO DE DALMOPOLIS NA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/11/2021 | 756.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHACOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/11/2021 | 744.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/11/2021 | 1506.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/11/2021 | 756.00 | 00004022812419 | ANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/11/2021 | 756.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROSNO PREDIO DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE ANOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/11/2021 | 816.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DE SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/11/2021 | 468.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC51738515-4 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/11/2021 | 378.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/11/2021 | 481.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC51738515-4 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/11/2021 | 756.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004608 | 25/11/2021 | 19997.45 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/11/2021 | 576.00 | 00006126003438 | GILVANETE EUFRÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO SITIO VARZEA NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/11/2021 | 408.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV NO SITIO DUVIDOSO NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/11/2021 | 690.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV DO SITIO RAJADA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/11/2021 | 978.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/11/2021 | 744.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/11/2021 | 750.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/11/2021 | 750.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/11/2021 | 756.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/11/2021 | 756.00 | 00010178882488 | CRISLAINE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CATOLE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/11/2021 | 744.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/11/2021 | 750.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/11/2021 | 1092.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/11/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/11/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/11/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/11/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/11/2021 | 225.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CDC 522398515 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/11/2021 | 2200.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E TAMBEM DA LIVE DO QUARTO E uLTIMO DIA DA SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/11/2021 | 14230.08 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/11/2021 | 3744.55 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/11/2021 | 1996.97 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/11/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/11/2021 | 1318.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/11/2021 | 346.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/11/2021 | 185.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/11/2021 | 852.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/11/2021 | 12181.92 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/11/2021 | 3205.62 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/11/2021 | 1709.53 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/11/2021 | 1110.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA E.M.M.E.I POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/11/2021 | 10045.71 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/11/2021 | 2643.54 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/11/2021 | 1110.00 | 43607840000120 | IRONEIDE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/11/2021 | 1409.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/11/2021 | 30396.23 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/11/2021 | 1110.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/11/2021 | 7998.78 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/11/2021 | 4265.93 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/11/2021 | 1110.00 | 43434636000154 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA E.M.E.I.F. POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/11/2021 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/11/2021 | 984.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/11/2021 | 1110.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/11/2021 | 1110.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/11/2021 | 852.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/11/2021 | 800.00 | 00070302567437 | DARCIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/11/2021 | 800.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/11/2021 | 600.00 | 00010172968470 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 15 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/11/2021 | 400.00 | 00014189934410 | ANDREZA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/11/2021 | 800.00 | 00010253426405 | DAVI EUFRASIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/11/2021 | 800.00 | 00010172962439 | ALINE DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ADGINA PIRES RAMOS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/11/2021 | 800.00 | 00012240650427 | HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ADGINA PIRES RAMOS DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/11/2021 | 800.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/11/2021 | 800.00 | 00014533282466 | INGRID LORRANY DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/11/2021 | 800.00 | 00013921077419 | ADAILZA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/11/2021 | 800.00 | 00001767889488 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/11/2021 | 7590.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/11/2021 | 600.00 | 00070147543436 | JAQUELINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 15 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/11/2021 | 400.00 | 00010189469420 | VITORIA LUANA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/11/2021 | 7986.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 - ENSINO FUNDAMENT - CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/11/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 ENSINO INFANTIL- CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/11/2021 | 400.00 | 00006751720475 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MATEMATICA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/11/2021 | 400.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 10 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/11/2021 | 800.00 | 00015293953486 | THALITA SIMÃO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PORTUGUÊS NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/11/2021 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/11/2021 | 800.00 | 00011553590465 | SIRLEI EMANUELLE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PORTUGUES NO PROGRAMA MONITOR DO TEMPO INTEGRAL PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO REFORCO ESCOLAR MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - NPME 20 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/11/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 112021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/11/2021 | 552.00 | 43623914000111 | NELSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/11/2021 | 552.00 | 43625648000166 | ILZA MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES SEDE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/11/2021 | 552.00 | 43641447000152 | INGRID PALOMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES SEDE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/11/2021 | 552.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/11/2021 | 552.00 | 43667335000170 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/11/2021 | 852.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR E ACOMPANHAR O ALUNO NO TRANSPORTE NO PERCUSO DA ESCOLA ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA SEDE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/11/2021 | 552.00 | 43624149000154 | JEAN MARCIO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SIYSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/11/2021 | 552.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/11/2021 | 552.00 | 43660589000167 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/11/2021 | 552.00 | 43661043000120 | TALITA BERNARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/11/2021 | 552.00 | 00007117022418 | LIVIANE ALVES DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/11/2021 | 552.00 | 43695869000100 | PEDRO HENRIQUE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/11/2021 | 552.00 | 43661481000199 | JOSELIA GOMES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/11/2021 | 552.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/11/2021 | 552.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/11/2021 | 552.00 | 00070820336483 | VIVIA MIKELE FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/11/2021 | 552.00 | 43661947000156 | DENISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004693 | 26/11/2021 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004694 | 26/11/2021 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004695 | 26/11/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004697 | 26/11/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004703 | 26/11/2021 | 3844.30 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO ALCOOL GEL ESPONJA DUPLA LIXEIRA OLEO PEROBA PA PARA LIXO QUEROSENE SACOLA PLASTICA SODA CAUSTICA E VASSOURAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JURU-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004704 | 26/11/2021 | 2998.02 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO LIXEIRA OLEO PEROBA PA PARA LIXO QUEROSENE SACOLA PLASTICA SODA CAUSTICA E VASSOURAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JURU-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/11/2021 | 1318.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/11/2021 | 346.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/11/2021 | 185.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/11/2021 | 12221.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/11/2021 | 3215.85 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/11/2021 | 1715.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/11/2021 | 9988.67 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/11/2021 | 2628.52 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/11/2021 | 1401.87 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS RREFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/11/2021 | 30511.84 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/11/2021 | 8029.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/11/2021 | 4282.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004712 | 26/11/2021 | 698.45 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/11/2021 | 14120.84 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/11/2021 | 3715.78 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/11/2021 | 1981.60 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/11/2021 | 563.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/11/2021 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004687 | 26/11/2021 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/11/2021 | 480.00 | 00003603281489 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVICOS DE HIGINIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO SALA E AREA DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004688 | 26/11/2021 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPIN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004689 | 26/11/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004690 | 26/11/2021 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004691 | 26/11/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004701 | 26/11/2021 | 11839.30 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004702 | 26/11/2021 | 1995.00 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004705 | 26/11/2021 | 3189.95 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO LIXEIRA LUVA DE BORRACHA OLEO PEROBA PA PARA LIXO QUEROSENE SACOLAS PLASTICAS SODA CAUSTICA E VASSOURAS DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004706 | 26/11/2021 | 3667.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004707 | 26/11/2021 | 3274.60 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO ALCOOL GEL LIXEIRA OLEO PEROBA PA PARA LIXO QUEROSENE SACOLAS PLASTICAS SODA CAUSTICA E VASSOURAS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTEMUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004708 | 26/11/2021 | 2703.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004709 | 26/11/2021 | 2014.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004710 | 26/11/2021 | 1307.35 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO ALCOOL GEL LIXEIRA OLEO PEROBA PA PARA LIXO QUEROSENE SACOLAS PLASTICAS SODA CAUSTICA E VASSOURAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004711 | 26/11/2021 | 1819.60 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/11/2021 | 1540.97 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/11/2021 | 405.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/11/2021 | 216.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS RREFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/11/2021 | 240.00 | 00028804858869 | ILANNE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UM BOLO DESTINADO AS COMEMORACOES DO NOVEMBRO AZUL NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004692 | 26/11/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004696 | 26/11/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN 1.6 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004698 | 26/11/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004699 | 26/11/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/11/2021 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ELIETE LEANDRO DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC5376451-1 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/11/2021 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ELIETE LEANDRO DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC5376451-1 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/11/2021 | 77.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ELIETE LEANDRO DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC5376451-1 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/11/2021 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ELIETE LEANDRO DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC5376451-1 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00003926666420 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO ENTULHOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00010189476478 | SIDINEIDE LOURIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO ENTULHOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/11/2021 | 800.00 | 00012146475455 | CAIC BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA HIGIENIZACAO VARRICAO DAS RUAS E LIMPEZA DAS RUAS NO MUNICIPIO DE JURU - PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/11/2021 | 750.00 | 00072029372471 | KAYSON GABRIEL BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA HIGIENIZACAO VARRICAO DAS RUAS E LIMPEZA DAS RUAS NO MUNICIPIO DE JURU - PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/11/2021 | 1200.00 | 02785407000105 | OFICINA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHO REALIZADO EM CAMINHAO BASCULHANTE PLACA OGE-1467 VINCULADO A ESTA SECRETARIA TRANSPORTE DA CIDADE DE JURU-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0004736 | 29/11/2021 | 14200.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004746 | 29/11/2021 | 19004.21 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004754 | 29/11/2021 | 980.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004744 | 29/11/2021 | 593.72 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004750 | 29/11/2021 | 1013.60 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2021 | 5463.98 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A PARCELA DO PROG REG DEB PREV ESTMUNICIP-PREM- MP 77817 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 RETIDO DE ACORDO COM O DARF DO DIA 30112021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/11/2021 | 2500.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCAO HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA TRATAMENTO EOU EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAuDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004748 | 29/11/2021 | 1488.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/11/2021 | 211.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51901946-2 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2021 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO MUNICIPAL OBUEGAO NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/11/2021 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVAFELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2021 | 1300.50 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/11/2021 | 5063.31 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/11/2021 | 2700.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0004739 | 29/11/2021 | 6181.75 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004742 | 29/11/2021 | 2185.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA BARRA DE DIRECAO E FILTROS PARA ADICAO AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA QFA-0980 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004747 | 29/11/2021 | 17935.71 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/11/2021 | 16930.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANALISADOR IMUNOENSAIO ECO READER F LINE 200 PARA A ESTRUTURACAO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004753 | 29/11/2021 | 700.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/11/2021 | 300.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO PARA COMEMORACAO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO DIA 18112021 NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004756 | 29/11/2021 | 100.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A HOSPITAL DE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004758 | 29/11/2021 | 1766.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004759 | 29/11/2021 | 647.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 20895-7 FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/11/2021 | 240.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30112021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004743 | 29/11/2021 | 7635.70 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/11/2021 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004741 | 29/11/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/11/2021 | 150.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004745 | 29/11/2021 | 32493.40 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/11/2021 | 400.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA COMEMORACAO DO DIA DO DIRETOR REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004752 | 29/11/2021 | 1000.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004757 | 29/11/2021 | 1700.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004767 | 30/11/2021 | 3901.05 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004778 | 30/11/2021 | 2900.00 | 42260452000152 | ROANA ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PuBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISE GESTAO DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/11/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004769 | 30/11/2021 | 8443.73 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2021 | 19241.57 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/11/2021 | 880.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DISCO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO PARA ADICAO AO VEICULO DAILY PLACA OGE-2952 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004777 | 30/11/2021 | 7722.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE PSIQUIATRA DO CAPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004782 | 30/11/2021 | 1555.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO AMOXICILINA METILDOPA E PROMETAZINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2021 | 860.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004766 | 30/11/2021 | 23767.24 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/11/2021 | 1590.00 | 00008952517440 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTAS-FEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS-FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004768 | 30/11/2021 | 3691.18 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/11/2021 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2021 | 6070.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274-7201382021-68 PARCELA 0860 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.374-0 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 30112021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2021 | 1100.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2021 | 3448.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/11/2021 | 450.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2021 | 950.00 | 00070820047457 | JOSE HENRIQUE ALVES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0004785 | 30/11/2021 | 14200.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004786 | 01/12/2021 | 7597.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/12/2021 | 1227.61 | 15662908000138 | MARIA ISABEL DOMINGOS DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E DE CONSUMO PARA A ESTRUTURACAO DA COPA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E DO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2021 | 1305.21 | 15662908000138 | MARIA ISABEL DOMINGOS DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESTRUTURACAO DA QUADRA DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2021 | 387.62 | 15662908000138 | MARIA ISABEL DOMINGOS DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004793 | 02/12/2021 | 5003.40 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004796 | 02/12/2021 | 2489.94 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004795 | 02/12/2021 | 7285.77 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004797 | 02/12/2021 | 4552.49 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004791 | 02/12/2021 | 7640.00 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004792 | 02/12/2021 | 1333.32 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004794 | 02/12/2021 | 379.06 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004798 | 02/12/2021 | 883.20 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004790 | 02/12/2021 | 4206.24 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/12/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/12/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004814 | 03/12/2021 | 15080.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRA D-7 PARA PRESTAR SERVICOS NA RECUPERACAO ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRAS ABERTURAS DE NOVA ESTRADA DE TERRA LIMPEZA DE PEQUENOS E MEDIOS BARREIROS MOVIMENTACAO E COMPACTACAO DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/12/2021 | 2537.10 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/12/2021 | 8500.00 | 00005808556511 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO PuBLICA NO PALCO NA PRACA DO POVO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021 AS 20H30MIN NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/12/2021 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004811 | 03/12/2021 | 2489.94 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/12/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00012166683452 | RICARDO EMANUEL GALDINO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00036116218890 | ADRIANO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS DAS UBS'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/12/2021 | 1800.00 | 00042298097860 | EMERSON JUNIOR VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES DE SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/12/2021 | 1680.00 | 00042298097860 | EMERSON JUNIOR VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES DE SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004817 | 03/12/2021 | 52740.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS TABLETS SAMSUNG GALAXY A7 DESTINADOS A SETORES DE SAuDE PRIMARIA O PROGRAMA DE APOIO A INFORMATIZACAO E QUALIFICACAO DOS DADOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - INFORMATIZA APS - PORTARIA N 2.983 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/12/2021 | 100.00 | 31359273000150 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUSA BRASIL NO SITIO RAJADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/12/2021 | 1089.48 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004806 | 03/12/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004818 | 06/12/2021 | 1337.50 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MACAXEIRA MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/12/2021 | 650.00 | 00009344299447 | FABIANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/12/2021 | 650.00 | 00013232295401 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO AREAS INTERNA E EXTERNA DO GINASIO ESPORTIVO GISSANDRA ENEAS DE SOUSA DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/12/2021 | 2700.00 | 09212809000151 | CARTÓRIO MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA APARECIDA MARÇAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS REGISTRO E ABERTURA DE MATRICULA - RUA JOSE DE SOUZA SN - DISTRITO DE DALMOPOLIS - JURU-PB REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/12/2021 | 540.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/12/2021 | 1500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004825 | 07/12/2021 | 557.95 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O SCFV DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004831 | 07/12/2021 | 1897.50 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/12/2021 | 228.80 | 15662908000138 | MARIA ISABEL DOMINGOS DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FUNCIONA O ESPACO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/12/2021 | 2300.00 | 37541895000181 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ELABORACAO DE PLANO DE ACAO 2022 E MANUTENCAO DE SISTEMAS PARA O SCFV-CRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004826 | 07/12/2021 | 2357.00 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004838 | 07/12/2021 | 764.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004839 | 07/12/2021 | 1919.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004840 | 07/12/2021 | 1352.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004830 | 07/12/2021 | 149.50 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004837 | 07/12/2021 | 3526.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/12/2021 | 500.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004824 | 07/12/2021 | 687.00 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004827 | 07/12/2021 | 893.90 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004828 | 07/12/2021 | 677.15 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004832 | 07/12/2021 | 2632.15 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 07/12/2021 | 3500.00 | 37606063000104 | THECHINFO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS PECACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/12/2021 | 340.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO FOTOPOLIMERIZADOR KONDENTECH COM N DE SERIE LD61765820 COM TROCA DA BATERIA E PONTA DE POLIMERIZACAO DA UBS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004833 | 07/12/2021 | 1493.40 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/12/2021 | 240.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02122021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004829 | 07/12/2021 | 2150.00 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/12/2021 | 88220.20 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/12/2021 | 226470.82 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/12/2021 | 3200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 - CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/12/2021 | 74689.62 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/12/2021 | 15400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/12/2021 | 12656.05 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/12/2021 | 32596.77 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 08/12/2021 | 38934.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/12/2021 | 13506.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004901 | 08/12/2021 | 136.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KHC-0F70 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/12/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/12/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004905 | 08/12/2021 | 677.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KHC-0F70 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/12/2021 | 7986.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 - ENSINO FUNDAMENT - CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/12/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 70 ENSINO INFANTIL- CONTRAT. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004910 | 08/12/2021 | 211.95 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004911 | 08/12/2021 | 211.95 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004912 | 08/12/2021 | 211.98 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004914 | 08/12/2021 | 140.05 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004916 | 08/12/2021 | 140.05 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004917 | 08/12/2021 | 140.66 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/12/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004920 | 08/12/2021 | 2118.58 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004921 | 08/12/2021 | 2118.30 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004923 | 08/12/2021 | 2118.58 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004926 | 08/12/2021 | 15517.11 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004928 | 08/12/2021 | 15517.22 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004930 | 08/12/2021 | 15517.11 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004933 | 08/12/2021 | 2639.35 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004936 | 08/12/2021 | 2639.27 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004937 | 08/12/2021 | 2639.35 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004939 | 08/12/2021 | 1118.43 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004943 | 08/12/2021 | 3755.48 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004944 | 08/12/2021 | 939.09 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/12/2021 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - CONT. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 31-SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. INT. PUBLICO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004948 | 08/12/2021 | 90.63 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004950 | 08/12/2021 | 111.79 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA EDUCACAO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/12/2021 | 6731.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 30 - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/12/2021 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAOPESSOAPB NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/12/2021 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/12/2021 | 7650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/12/2021 | 5750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/12/2021 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004902 | 08/12/2021 | 935.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS HILLUX QSG-6046 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004906 | 08/12/2021 | 1008.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL OGD-9202 HILUX QSG-6046 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/12/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/12/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/12/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTE POLIT. ELETIVO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 08/12/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/12/2021 | 7400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/12/2021 | 5644.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 08/12/2021 | 31860.16 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 08/12/2021 | 366.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6 - P. P MORTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/12/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/12/2021 | 6663.22 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUN. DE SAuDE - VIG. SANIT. - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/12/2021 | 19962.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUN. DE SAuDE - VIG. EPIDEM. - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/12/2021 | 57792.75 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/12/2021 | 75200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/12/2021 | 24378.11 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAuDE - P. SAuDE FAMILIA - PSF - EST REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/12/2021 | 12400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - COVID -19 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 08/12/2021 | 2400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 08/12/2021 | 32850.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDO MUN. DE SAuDE - HMIPC - AES - CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/12/2021 | 61941.99 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDO MUN. DE SAuDE - HMIPC - AES - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/12/2021 | 7300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004895 | 08/12/2021 | 1250.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIA PLACA OFZ-6966 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004896 | 08/12/2021 | 1659.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL PLACA OFZ-6986 GOL PLACA OGD-9252 SPIN PLACA OGD-3732 GOL PLACA RLZ-1C38 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004897 | 08/12/2021 | 2199.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE-2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004898 | 08/12/2021 | 9781.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE-2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004899 | 08/12/2021 | 1751.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIA PLACA OFZ-6966 FIORINO PLACA QSF-2399 E FIORINO PLACA QSF-2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004900 | 08/12/2021 | 2439.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL PLACA OFZ-6986 GOL PLACA OGD-9252 SPIN PLACA OGD-3732 GOL RLZ-1C28 GOL RLZ-1C38 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/12/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SEC. MUN. DE SAuDE - COVID-19 - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/12/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SEC. MUN. DE SAuDE - CENT. DE AT. PSICOSSOCIAL - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/12/2021 | 1298.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE - NASF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/12/2021 | 16192.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SEC. MUN. DE SAuDE - PSF - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/12/2021 | 6050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SEC. MUN. DE SAuDE - AES - CONTRATADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/12/2021 | 4650.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/12/2021 | 1100.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/12/2021 | 3059.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/12/2021 | 6600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/12/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 08/12/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 08/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - CONTRATADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/12/2021 | 9600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/12/2021 | 3816.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/12/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORC. E FINANCAS COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/12/2021 | 3300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/12/2021 | 9300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/12/2021 | 71105.19 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO SEGURADO COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/12/2021 | 1474.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/12/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/12/2021 | 6300.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/12/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/12/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA - COM. - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/12/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/12/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/12/2021 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/12/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004850 | 08/12/2021 | 5309.17 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS PARA O MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/12/2021 | 7600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/12/2021 | 15544.69 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004894 | 08/12/2021 | 543.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/12/2021 | 1562.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL COMPETÊNCIA 122021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/12/2021 | 3000.00 | 00010676250467 | JAMILE NASCIMENTO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATIVOS PARA CAMPANHAS PUBLICITARIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/12/2021 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004982 | 09/12/2021 | 883.60 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO ADESIVOS EM PVC PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/12/2021 | 270.00 | 00012495043410 | HALYSON GUSTAVO HENRIQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROSAS NATURAIS PARA INAUGURACAO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM A SANTA TEREZINHA NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004981 | 09/12/2021 | 1430.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS EM LONAS PVC E ADESIVOS EM PVC PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0004974 | 09/12/2021 | 40995.45 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CONSTRUCAO DA PRACA MUNICIPAL RUA BELARMINO FRANCISCO PIRES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO 592020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00592020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004998 | 09/12/2021 | 14001.85 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA PRACA MUNICIPAL DA ESTATUA DE SANTA TEREZINHA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO 1182021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01192021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005000 | 09/12/2021 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/12/2021 | 808.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA PROCESSO N00000766420168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/12/2021 | 5390.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE NOEMIA ALVES VERAS PROCESSO N00000766420168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/12/2021 | 3990.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE SAMARITANA PEREIRA DE SOUSA PROCESSO N 08001020128150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/12/2021 | 399.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 08001020128150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/12/2021 | 5060.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA PROCESSO N 010726720138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/12/2021 | 506.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 010726720138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/12/2021 | 5414.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE NOEMIA ALVES VERAS PROCESSO N 0766420168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 09/12/2021 | 812.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ PROCESSO N00000766420168150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/12/2021 | 21178.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 09/12/2021 | 1533.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 09/12/2021 | 403.56 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 09/12/2021 | 215.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/12/2021 | 19271.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/12/2021 | 5071.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/12/2021 | 2704.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/12/2021 | 500.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004984 | 09/12/2021 | 2730.30 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004985 | 09/12/2021 | 5207.10 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004986 | 09/12/2021 | 13576.10 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004991 | 09/12/2021 | 17280.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/12/2021 | 500.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005001 | 09/12/2021 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 001162021-CPL DA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N AD000012021 REFERENTE A NOVEMBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005002 | 09/12/2021 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 001162021-CPL DA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N AD000012021 REFERENTE A NOVEMBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/12/2021 | 14225.20 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 09/12/2021 | 3743.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 09/12/2021 | 1996.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 09/12/2021 | 1318.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 09/12/2021 | 346.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 09/12/2021 | 185.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/12/2021 | 12181.92 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/12/2021 | 3205.62 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/12/2021 | 1709.53 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 09/12/2021 | 10045.71 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/12/2021 | 2643.54 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/12/2021 | 1409.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 09/12/2021 | 30424.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/12/2021 | 8006.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/12/2021 | 4269.92 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ - ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004983 | 09/12/2021 | 5383.60 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/12/2021 | 4122.75 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00010182269400 | LENILSON FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005003 | 09/12/2021 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 001162021-CPL DA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N AD000012021 REFERENTE ANOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005004 | 09/12/2021 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 001162021-CPL DA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N AD000012021 REFERENTE ANOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2021 | 3080.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COMBUSTIVEL E CONDUTOR NOS SITIOS CATOLE LAGE COMPRIDA MOSQUITO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE VEICULO GMCHEVROLET D2FORD PLACA ACE-6706PE REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2021 | 3080.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COMBUSTIVEL E CONDUTOR NOS SITIOS POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS LAGOA LAMBEDOR CARNAuBA NOS TURNOS MANHA E TARDE VEICULO GMVERANEIO PLACA HRI-0009PE REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/12/2021 | 880.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COMBUSTIVEL E CONDUTOR NOS SITIOS LAGOA DOJATOBA BAIXIO GAVIAO DOS PEQUENOS PINGA FOGO NO TURNO DA MANHA VEICULO MARCOPOLOVOLARE W8 ON PLACA CZZ-7548SP REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/12/2021 | 2566.66 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COMBUSTIVEL E CONDUTOR NOS SITIOS FEIJAO ETRAVESSAO NO TURNO DA MANHA E TARDE VEICULO FIAT UNO PLACA MNT-3272 REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COMBUSTIVEL E CONDUTOR NOS SITIOS AREIA GLORIA JURU NO TURNO DA TARDE VEICULO M BENZ PLACA CYY-9771SP REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005032 | 10/12/2021 | 1928.22 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OVOS CAIPIRAS MERENDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2021 | 240.00 | 00046013580430 | Solange Maria Félix Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13122021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2021 | 2000.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE JINGLE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU PARA VEICULACAO EM EVENTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2021 | 450.96 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/12/2021 | 1640.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005031 | 10/12/2021 | 8862.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURU-PB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM-70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021-CPL NOS DIAS26 DE NOVEMBRO E 04 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/12/2021 | 450.00 | 00005139190400 | KARINA FERNANDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS ENTREGAS DE BOLETOS DE IPTU 2021 NA CIDADE DE JURU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2021 | 450.00 | 00015506042442 | DJHONY DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS ENTREGAS DE BOLETOS DE IPTU 2021 NA CIDADE DE JURU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2021 | 450.00 | 00011182219403 | KAUANY KELLY LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS ENTREGAS DE BOLETOS DE IPTU 2021 NA CIDADE DE JURU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2021 | 2000.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM CUPIDO PARA CHAFARIZ EM CIMENTO ARMADO PINTADO MEDINDO 80CM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2021 | 3392.70 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2021 | 467.90 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005039 | 13/12/2021 | 5207.10 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005040 | 13/12/2021 | 13576.10 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/12/2021 | 87.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT71533419 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/12/2021 | 2040.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COMBUSTIVEL E CONDUTOR NOS SITIOS LAGOA DOJATOBA BAIXIO GAVIAO DOS PEQUENOS PINGA FOGO NO TURNO DA MANHA VEICULO MARCOPOLOVOLARE W8 ON PLACA CZZ-7548SP REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/12/2021 | 840.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COMBUSTIVEL E CONDUTOR NOS SITIOS POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS LAGOA LAMBEDOR CARNAuBA NOS TURNOS MANHA E TARDE VEICULO GMVERANEIO PLACA HRI-0009PE REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/12/2021 | 750.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COMBUSTIVEL E CONDUTOR NOS SITIOS AREIA GLORIA JURU NO TURNO DA TARDE VEICULO M BENZ PLACA CYY-9771SP REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/12/2021 | 700.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COMBUSTIVEL E CONDUTOR NOS SITIOS FEIJAO ETRAVESSAO NO TURNO DA MANHA E TARDE VEICULO FIAT UNO PLACA MNT-3272 REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/12/2021 | 840.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COMBUSTIVEL E CONDUTOR NOS SITIOS CATOLE LAGE COMPRIDA MOSQUITO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE VEICULO GMCHEVROLET D2FORD PLACA ACE-6706PE REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005048 | 14/12/2021 | 66769.55 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA PROF. RITA PIRES TEIXEIRA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL LOCALIZADA NO SITIO RAJADA E DA POSSIDONIO COSTA VERAS CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO 682021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/12/2021 | 4250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE JURU -PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/12/2021 | 4250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE JURU -PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005042 | 14/12/2021 | 17280.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005044 | 14/12/2021 | 4636.19 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFZ-6946 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005047 | 14/12/2021 | 5220.00 | 34055837000150 | CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ODONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS MEDICOS DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005045 | 14/12/2021 | 3917.89 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A FIAT UNO PLACA MNL-0524 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/12/2021 | 1500.00 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIRCAID JUXTAFIT PANTURILHA PARA TEREZINHA BARROS DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 15/12/2021 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005057 | 15/12/2021 | 16520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO TIPO CACAMBA PLACA OGE-1467 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/12/2021 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 15/12/2021 | 74.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/12/2021 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 15/12/2021 | 527.00 | 00070148000436 | VITORIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA MOTIVACIONAL COM AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005052 | 15/12/2021 | 928.45 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/12/2021 | 2480.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/12/2021 | 74.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO GOL PLACA RLZ1C38 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 15/12/2021 | 74.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO GOL PLACA RLZ1C28 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/12/2021 | 74.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO GOL PLACA OGD-9252 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 15/12/2021 | 74.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO GOL PLACA OGD-9202 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/12/2021 | 74.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO SPIN PLACA OGD-3732 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 15/12/2021 | 39.62 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO VAN PLACA KHC0F70 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 15/12/2021 | 39.62 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO FIORINO PLACA QSF-2389 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 15/12/2021 | 74.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA NO VEICULO FIORINO PLACA QSF-2399 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005051 | 15/12/2021 | 928.45 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/12/2021 | 400.00 | 15618142000194 | NANA SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE CAMERA DE RE EM VEICULO VINCULADO A EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005058 | 15/12/2021 | 430.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0153 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005061 | 15/12/2021 | 270.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE 2 PNEUS REALIZADO NO VEICULO IVECO PLACA OGD-1496 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005062 | 15/12/2021 | 7500.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-3010 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005064 | 15/12/2021 | 5328.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0153 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005066 | 15/12/2021 | 13290.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD-7478 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005068 | 15/12/2021 | 1231.56 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E TROCA DE OLEO REALIZADO NO VEICULO IVECO PLACA OFD-7448 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005070 | 15/12/2021 | 1750.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TORNO MECANICO SISTEMA DIRECAO E SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACA LOO-9163 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005072 | 15/12/2021 | 2500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC-1889 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005073 | 15/12/2021 | 3954.74 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACA LOO-9163 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005075 | 15/12/2021 | 4046.43 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACA LOO-9163 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005076 | 15/12/2021 | 2863.25 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA QFA-0129 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005079 | 15/12/2021 | 7500.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1496 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005081 | 16/12/2021 | 3636.85 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA QFA-0129 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005096 | 16/12/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005097 | 16/12/2021 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005104 | 16/12/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005105 | 16/12/2021 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005106 | 16/12/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005143 | 16/12/2021 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005144 | 16/12/2021 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005145 | 16/12/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005147 | 16/12/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005152 | 16/12/2021 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 001162021-CPL DA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N AD000012021 REFERENTE ADEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005153 | 16/12/2021 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 001162021-CPL DA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N AD000012021 REFERENTE ADEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/12/2021 | 850.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E INFORMATIVOS DA PREFEITURA DE JURU-PB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005092 | 16/12/2021 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005098 | 16/12/2021 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005137 | 16/12/2021 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/12/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A NOVEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/12/2021 | 556.00 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005133 | 16/12/2021 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005136 | 16/12/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/12/2021 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005155 | 16/12/2021 | 2299.11 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/12/2021 | 400.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIARIAS EM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE PATOSPB CAMPINA GRANDEPB DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/12/2021 | 300.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIARIAS EM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/12/2021 | 300.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIARIAS EM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/12/2021 | 1600.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/12/2021 | 1600.00 | 00018747773812 | ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PSICOLOGA COM EXERCICIO NO NASF DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/12/2021 | 1600.00 | 00018747773812 | ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PSICOLOGA COM EXERCICIO NO NASF DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005094 | 16/12/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005095 | 16/12/2021 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005099 | 16/12/2021 | 928.45 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005101 | 16/12/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005102 | 16/12/2021 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/12/2021 | 700.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-IV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/12/2021 | 1500.00 | 00007000484489 | KELLY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 SETE PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/12/2021 | 1800.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 08 OITO PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 02 DOIS PLANTOES DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/12/2021 | 200.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 01 UM PLANTAO DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADAREFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005138 | 16/12/2021 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPIN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005139 | 16/12/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005140 | 16/12/2021 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005141 | 16/12/2021 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005150 | 16/12/2021 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 001162021-CPL DA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N AD000012021 REFERENTE A DEZEMBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005151 | 16/12/2021 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 001162021-CPL DA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N AD000012021 REFERENTE A DEZEMBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005093 | 16/12/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005100 | 16/12/2021 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SCFVCRASITINERANTE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/12/2021 | 1600.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/12/2021 | 360.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-PCF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/12/2021 | 360.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/12/2021 | 360.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO DO CRAS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/12/2021 | 360.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/12/2021 | 1300.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005148 | 16/12/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005149 | 16/12/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005142 | 16/12/2021 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005146 | 16/12/2021 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN 1.6 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005156 | 16/12/2021 | 2578.69 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/12/2021 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO MUNICIPAL OBUEGAO NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/12/2021 | 1300.50 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/12/2021 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVAFELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005132 | 16/12/2021 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005134 | 16/12/2021 | 3235.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E FILTRO PARA ADICAO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGE1467 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005135 | 16/12/2021 | 4810.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E FILTRO PARA ADICAO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA-0980 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005157 | 16/12/2021 | 15869.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCOES NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005158 | 16/12/2021 | 28634.64 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCOES NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/12/2021 | 3100.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA PADRE CÍCERO - MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNEBRE PRESTADO NO DIA 20112021 PARA A FAMILIA DO FALECIDO JUDIVAN BARBOSA DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/12/2021 | 810.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/12/2021 | 960.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/12/2021 | 852.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/12/2021 | 1303.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC51926062-9 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/12/2021 | 13439.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP AP 30112021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/12/2021 | 226.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/12/2021 | 3156.72 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO PARC60 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/12/2021 | 450.00 | 00044906765491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/12/2021 | 1000.00 | 13142264000121 | EDIGLE PESSOA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00080503845434 | CREUSA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO ASSISTENTE NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/12/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/12/2021 | 1250.00 | 00006035463827 | ANTONIO CARLOS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 SETE PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 12 DOZE PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/12/2021 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00047899115434 | PEDRO PIRES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/12/2021 | 17000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005160 | 17/12/2021 | 2132.97 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E FILTROS PARA ADICAO A ONIBUS VOLARE PLACA QFA-0129 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005161 | 17/12/2021 | 4594.50 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/12/2021 | 700.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E CONFECCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/12/2021 | 250.00 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA E SATELITE EM VEICULO GOL PLACA RLT-0D58 DO SETOR DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/12/2021 | 74.90 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA E SATELITE EM VEICULO GOL PLACA RLZ-1C78 DO SETOR DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/12/2021 | 39.62 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA E SATELITE EM VEICULO GOL PLACA RLT-0D58 DO SETOR DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/12/2021 | 250.00 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA E SATELITE EM VEICULO GOL PLACA RLZ-1C78 DO SETOR DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/12/2021 | 600.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E DIAGNOSTICO ELETROELETRONICA DIAGNOSTICO VIA SCANNER E REPARO ELETRICO NO SISTEMA DE ALERTA DA PORTA ABERTA NO ONIBUS PLACA OFD-7478 REPARO ELETRICO NO SISTEMA DE ALERTA DA PORTA ABERTA NO ONIBUS OGB-3010 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/12/2021 | 804.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43092304000139 | ADONIS DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/12/2021 | 780.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA E.M.M.E.I POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/12/2021 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43434636000154 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA E.M.E.I.F. POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43607840000120 | IRONEIDE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43590059000190 | MARIA CLENILDA ALVES DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/12/2021 | 1110.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43679524000163 | NÁRIA MIRIAN RAMOS DUARTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43109666000195 | FABIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA EMEI EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43112422000161 | RAQUEL HENRIQUE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43623706000112 | SEVERINA JUCICLEIDE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43607550000186 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTEA DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/12/2021 | 1620.00 | 29754888000130 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43819149000100 | ILDBLAN BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA E.M.E.I.F. POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CRECHE GENI MARQUES VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43092026000110 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/12/2021 | 852.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTEA DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/12/2021 | 1110.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/12/2021 | 1110.00 | 43091897000119 | LITIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F POSSIDONIO DA COSTA VERAS POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/12/2021 | 225.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CDC 522398515 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/12/2021 | 250.00 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA E SATELITE EM VEICULO FIORINO PLACA QSF-2389 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/12/2021 | 250.00 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA E SATELITE EM VEICULO GOL PLACA RLZ-1C38 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/12/2021 | 250.00 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA E SATELITE EM VEICULO VAN PLACA KHC-0F70 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/12/2021 | 250.00 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA E SATELITE EM VEICULO GOL PLACA RLT-0D58 DO SETOR DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005192 | 20/12/2021 | 73300.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB 14 PLANTOES DE 24 HRSSMN R28.70000. 4 PLANTOES DE 12 HRSSMN R 4.10000. 13 PLANTOES DE 24 HRSFINS DE SMN R 29.25000. 1 PLANTAO DE 24 HRSSMN AO DIR. CLIN. DO HOSP. R2.05000. 03 PLANTOES DE 24 HRSSMN A 3 MED. DA JUNTA MEDICA R 6.15000 E 01 PLANTAO DE 24 HRSSMN AO MED. AUDITOR DO HOSP. R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005194 | 20/12/2021 | 10363.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005195 | 20/12/2021 | 15161.95 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/12/2021 | 1135.48 | 14583727000153 | JOSÉ BENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA MARACUJA MELANCIA BANANA LARANJA QUIABO CHUCHU E TOMATE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005197 | 20/12/2021 | 657.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCO MOTOR E SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM E SUBSTITUICAO DA PASTILHA DE FREIO BUCHA DA BANDEJA E DO PIVO DO VEICULO GOL PLACA OGD-9252 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005198 | 20/12/2021 | 4042.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURU-PB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM-70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021-CPL NOS DIAS14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI DA PACIENTE MARIA GENEROSA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/12/2021 | 265.00 | 28896077000100 | MILTON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FIOS PARALELOS UTILIZADO EM OBRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005200 | 20/12/2021 | 14809.12 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS PREDIOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/12/2021 | 1098.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/12/2021 | 1098.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/12/2021 | 456.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/12/2021 | 816.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/12/2021 | 462.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/12/2021 | 870.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/12/2021 | 900.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/12/2021 | 906.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/12/2021 | 1807.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DE ALVENARIAMECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/12/2021 | 450.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/12/2021 | 972.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/12/2021 | 456.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/12/2021 | 750.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/12/2021 | 456.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/12/2021 | 456.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/12/2021 | 660.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/12/2021 | 456.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/12/2021 | 1098.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/12/2021 | 456.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRAS DOS COSTAMUNICIPIO DE JURU-PBREFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/12/2021 | 852.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/12/2021 | 714.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA EXTERNA E INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/12/2021 | 618.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/12/2021 | 1098.00 | 42985558000113 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00003926666420 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO ENTULHOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/12/2021 | 950.00 | 00012146475455 | CAIC BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA HIGIENIZACAO VARRICAO DAS RUAS E LIMPEZA DAS RUAS NO MUNICIPIO DE JURU - PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/12/2021 | 950.00 | 00070820047457 | JOSE HENRIQUE ALVES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010189476478 | SIDINEIDE LOURIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO ENTULHOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2021 | 750.00 | 00072029372471 | KAYSON GABRIEL BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA HIGIENIZACAO VARRICAO DAS RUAS E LIMPEZA DAS RUAS NO MUNICIPIO DE JURU - PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2021 | 450.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2021 | 1002.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2021 | 1020.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2021 | 846.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2021 | 846.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/12/2021 | 1002.00 | 42999645000120 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/12/2021 | 1092.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/12/2021 | 1118.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/12/2021 | 1092.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/12/2021 | 450.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005191 | 20/12/2021 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/12/2021 | 3000.00 | 40557733000146 | MEDEIROS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E CONFERÊNCIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS CONSULTA DE REGIME TRIBUTARIO PARA CALCULO E RETENCAO EMISSAO DE GUIAS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FEDERAL EMISSAO DE CERTIDOES E ENVIO JUNTO AS ASSESSORIAS PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/12/2021 | 1092.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/12/2021 | 1092.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DALMOPOLIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/12/2021 | 1400.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA OGC-9076 E OGE-1467 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/12/2021 | 8000.00 | 35202971000107 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E CAPOTARIA DO VEICULO CACAMBA FORD 1000 NA COR AZUL CHASSI 9BFWF11MXMDB60653 VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/12/2021 | 750.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/12/2021 | 1104.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOSDIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADES DE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/12/2021 | 1092.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/12/2021 | 2050.00 | 00009221733467 | DENNIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00006486737409 | RONALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO JURUENSE DE FUTEBOL 2021 NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/12/2021 | 2730.00 | 00035827955353 | JOSE NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO E INSTALACAO DE ARVORE DE NATAL EM ESTRUTURA METALICA DESTA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/12/2021 | 1760.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO NA SECRETARUA DE JUVENTUDE ESPORTES TURISMO E LAZER REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/12/2021 | 2100.00 | 00051014815487 | FERNANDO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO JURUENSE DE FUTEBOL 2021 NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/12/2021 | 1300.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/12/2021 | 1600.00 | 00070123620490 | FILLIPE ANDRE RODRIGUES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS E ORNAMENTACAO NATALINA ARRANJOS PRESENTES ARVORES E GUIRLANDAS DESTA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/12/2021 | 1600.00 | 00002673821465 | LEONARDO JOSE MASCENA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO JURUENSE DE FUTEBOL 2021 NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/12/2021 | 217.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51901946-2 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/12/2021 | 1700.00 | 43170701000181 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTAS-FEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS-FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/12/2021 | 750.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/12/2021 | 744.00 | 00010178882488 | CRISLAINE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CATOLE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/12/2021 | 744.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/12/2021 | 1104.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/12/2021 | 756.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/12/2021 | 972.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/12/2021 | 692.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV DO SITIO RAJADA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/12/2021 | 402.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV NO SITIO DUVIDOSO NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/12/2021 | 570.00 | 00006126003438 | GILVANETE EUFRÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF III NO SITIO VARZEA NA ZONA RURAL VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/12/2021 | 372.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/12/2021 | 750.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROSNO PREDIO DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DESTA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE ADEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/12/2021 | 750.00 | 00004022812419 | ANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/12/2021 | 1104.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/12/2021 | 1500.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/12/2021 | 756.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/12/2021 | 744.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHACOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/12/2021 | 1500.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/12/2021 | 750.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NO PSF II DISTRITO DE DALMOPOLIS NA ZONA RURAL DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/12/2021 | 1098.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/12/2021 | 1092.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREIA DE CONVENIÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/12/2021 | 1092.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0005314 | 22/12/2021 | 10936.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005316 | 22/12/2021 | 2853.23 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005318 | 22/12/2021 | 20002.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/12/2021 | 1104.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF V COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURU-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/12/2021 | 950.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA OGD-9202 E OGD-9252 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/12/2021 | 2200.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E TAMBEM DA LIVE DO 1 DIA DE COMEMORACAO AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/12/2021 | 552.00 | 43624149000154 | JEAN MARCIO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/12/2021 | 852.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR E ACOMPANHAR O ALUNO NO TRANSPORTE NO PERCUSO DA ESCOLA ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA SEDE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/12/2021 | 552.00 | 43667335000170 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/12/2021 | 552.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/12/2021 | 552.00 | 43641447000152 | INGRID PALOMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES SEDE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/12/2021 | 552.00 | 43625648000166 | ILZA MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES SEDE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/12/2021 | 552.00 | 43623914000111 | NELSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/12/2021 | 552.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/12/2021 | 552.00 | 43661947000156 | DENISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/12/2021 | 552.00 | 00070820336483 | VIVIA MIKELE FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/12/2021 | 552.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/12/2021 | 552.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/12/2021 | 552.00 | 43661481000199 | JOSELIA GOMES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/12/2021 | 552.00 | 00007117022418 | LIVIANE ALVES DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/12/2021 | 552.00 | 43661043000120 | TALITA BERNARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/12/2021 | 552.00 | 43660589000167 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005333 | 22/12/2021 | 1313.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS BOLOS DIVERSOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005334 | 22/12/2021 | 360.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005335 | 22/12/2021 | 2028.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS POLPA DE MANGA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005336 | 22/12/2021 | 50.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS CARNE BOVINA COM OSSO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005337 | 22/12/2021 | 1800.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS POLPA DE MANGA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005338 | 22/12/2021 | 2041.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS FRANGO GRANJA ABATIDO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005339 | 22/12/2021 | 2475.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS CARNE BOVINA SEM OSSO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005340 | 22/12/2021 | 1680.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS BATATA DOCE E MACAXEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005341 | 22/12/2021 | 1044.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO GRANJA ABATIDO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005342 | 22/12/2021 | 231.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS BATATA DOCE E MACAXEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005343 | 22/12/2021 | 188.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS BATATA DOCE BANANA PRATA E MACAXEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005344 | 22/12/2021 | 259.95 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS COENTRO CEBOLA E PIMENTAO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005345 | 22/12/2021 | 2503.43 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ALFACE TOMATE COENTRO PIMENTAO CEBOLA E MELANCIA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005346 | 22/12/2021 | 413.40 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS BANANA MANGA COENTRO TOMATE PIMENTAO ALFACE MELANCIA JERIMUM MAMAO MACAXEIRA CENOURA E CEBOLA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005347 | 22/12/2021 | 269.25 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ALFACE TOMATE COENTRO PIMENTAO MACAXEIRA CEBOLA E MELANCIA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 24/12/2021 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 24/12/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A DEZEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005383 | 24/12/2021 | 2900.00 | 42260452000152 | ROANA ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PuBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISE GESTAO DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0005407 | 24/12/2021 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTESREFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005415 | 24/12/2021 | 4000.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/12/2021 | 2500.00 | 18398957000101 | CENTRO DE DIVERSÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO TEMATICO SAMBINHA MINI RODA GIGANTE CAMA ELASTICA BALAO ESCORREGO E BALAO MULTI PARQUE PARA RECREACAO COM CRIANCAS EM COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 24/12/2021 | 170.00 | 00092725562449 | EDINALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE EM ESPETACULO NATALINO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/12/2021 | 2700.00 | 00014893047469 | IRIS JOVITA GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO E INSTALACAO DE ARVORE DE NATAL EM ESTRUTURA METALICA DESTA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/12/2021 | 1400.00 | 00001803889403 | CICERO GILBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE BELEZA REALIZADO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/12/2021 | 6105.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274-7201382021-68 PARCELA 0860 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.374-0 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 30122021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005412 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROSDE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 24/12/2021 | 1500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/12/2021 | 1110.00 | 00005543874413 | DANUBIA BERNARDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO ENTULHOS NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 24/12/2021 | 650.00 | 00009344299447 | FABIANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 24/12/2021 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 24/12/2021 | 327.80 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DISTRIBUIDOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 24/12/2021 | 1250.00 | 00011108270409 | VINICIUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTES NA CONTA 8.862-5 FNDE-QSE - SALARIO EDUCACAO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GMCHEVROLETD20 - PLACA MMP6855 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/12/2021 | 6701.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/12/2021 | 8054.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ILUMINACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 24/12/2021 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 24/12/2021 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA A INSTALACAO DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 24/12/2021 | 2053.00 | 00011937411494 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/12/2021 | 2053.00 | 00012471505422 | ERICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AQUISICAO DE AREIA SEM TRANSPORTE DESTINADOS AS MANUTENCOES DE IMOVEIS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00010155484400 | ALICE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM BOMBA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA NA ELABORACAO DE PRAD PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA NO LIXAO MUNICIPAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005409 | 24/12/2021 | 3076.19 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PARA PRESTAR SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE JURUPB NO PERIODO DE 19122021 A 31122021 CONFORME PREGAO ELETRONICO 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005414 | 24/12/2021 | 5300.00 | 00070820579467 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/12/2021 | 1400.00 | 00012301006441 | GLEDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/12/2021 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/12/2021 | 1400.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/12/2021 | 1400.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/12/2021 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/12/2021 | 1400.00 | 00011465843426 | GERSON OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/12/2021 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/12/2021 | 400.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 24/12/2021 | 700.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 24/12/2021 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 24/12/2021 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-IV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005393 | 24/12/2021 | 10322.56 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MULT. EPSON ECOTANK W. BIV. L3250 DESTINADOS A SETORES DE SAuDE PRIMARIA O PROGRAMA DE APOIO A INFORMATIZACAO E QUALIFICACAO DOS DADOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - INFORMATIZA APS - PORTARIA N 2.983 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 24/12/2021 | 3055.00 | 00014009309440 | PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 24/12/2021 | 1580.00 | 00005647599451 | ALEANDRO RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE TELHADO DAS UBS DA ZONA RURAL MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/12/2021 | 1580.00 | 00012203915498 | MATEUS ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM VOLTA DAS UBS DA ZONA RURAL MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 24/12/2021 | 1685.00 | 00012182929460 | JEFERSON SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS DE PORTAS E JANELAS DAS UBS DA ZONA RURAL MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 24/12/2021 | 1270.00 | 00015360923474 | RENATA LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005435 | 27/12/2021 | 263.68 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005491 | 27/12/2021 | 2624.66 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005492 | 27/12/2021 | 2694.13 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/12/2021 | 1100.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005357 | 27/12/2021 | 4700.50 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E PECAS PARA ADICAO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA OGC-9076 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/12/2021 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA ADICAO AO VEICULO INTERNACIONAL DURASTAR PLACA QFA-0980 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/12/2021 | 469.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC52088850-9 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005436 | 27/12/2021 | 8370.99 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0005438 | 27/12/2021 | 6824.00 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0005439 | 27/12/2021 | 8213.38 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005440 | 27/12/2021 | 1550.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005445 | 27/12/2021 | 15884.08 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005447 | 27/12/2021 | 3790.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15QUINZE PASSAGEIROS DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005449 | 27/12/2021 | 3554.60 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005450 | 27/12/2021 | 3790.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15QUINZE PASSAGEIROS DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 20895-7 FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/12/2021 | 880.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS U.B.S DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/12/2021 | 421.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CLOPIDOGREL DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/12/2021 | 6709.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005458 | 27/12/2021 | 2159.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005459 | 27/12/2021 | 1000.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/12/2021 | 750.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS UBS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005474 | 27/12/2021 | 58.10 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SONDA FOLEY DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005487 | 27/12/2021 | 9545.20 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005488 | 27/12/2021 | 2366.68 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005489 | 27/12/2021 | 5613.99 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00012166683452 | RICARDO EMANUEL GALDINO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005502 | 27/12/2021 | 1503.70 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005504 | 27/12/2021 | 2500.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005505 | 27/12/2021 | 1501.10 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005506 | 27/12/2021 | 1902.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005507 | 27/12/2021 | 3454.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005508 | 27/12/2021 | 3245.10 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/12/2021 | 1100.00 | 42999645000120 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESSA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/12/2021 | 6025.00 | 42274312000133 | KLEYTON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE ANDAIMES PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0005432 | 27/12/2021 | 14200.00 | 12461865000134 | EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005434 | 27/12/2021 | 31847.03 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A REFORMA E PINTURAS EM PREDIOS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO UNICO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO 1192021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01182021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO E ESTRUTURALNO MUNICIPIO DE JURU-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005448 | 27/12/2021 | 16318.73 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/12/2021 | 1100.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA EXTERNA E INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005495 | 27/12/2021 | 264.29 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005419 | 27/12/2021 | 3900.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN COM CAPACIDADE DE 15QUINZE PASSAGEIROS COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICAANO MODELO NAO INFERIOR A DESTINADA A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005420 | 27/12/2021 | 3900.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN COM CAPACIDADE DE 15QUINZE PASSAGEIROS COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICAANO MODELO NAO INFERIOR A DESTINADA A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005422 | 27/12/2021 | 1430.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS FRANGO GRANJA ABATIDO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005423 | 27/12/2021 | 1617.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005424 | 27/12/2021 | 1300.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS FRANGO GRANJA ABATIDO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005425 | 27/12/2021 | 2466.42 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS CARNE BOVINA SEM OSSO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005426 | 27/12/2021 | 69.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS MAMAO HAVAI ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/12/2021 | 198.00 | 00070820099414 | RENATA NUNES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS UVA KIWI MELANCIA GOIABAS FRESCAS E MORANGO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/12/2021 | 187.50 | 00070820099414 | RENATA NUNES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS TOMATES COENTRO CEBOLA PIMENTAO E ALHO PORO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/12/2021 | 119.00 | 00070820099414 | RENATA NUNES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS CENOURAS CEBOLA ALHO PORO REPOLHO ABACAXI PEPINO UVA E MELANCIA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005431 | 27/12/2021 | 24045.15 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESTINADOS AO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/12/2021 | 552.00 | 43695869000100 | PEDRO HENRIQUE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUIDADOR ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005457 | 27/12/2021 | 900.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/12/2021 | 455.80 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/12/2021 | 366.67 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005472 | 27/12/2021 | 4959.85 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/12/2021 | 10030.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PREMIACAO A PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/12/2021 | 3516.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PREMIACAO A PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/12/2021 | 400.00 | 15618142000194 | NANA SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE CAMERA DE RE EM VEICULO VINCULADO A EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005490 | 27/12/2021 | 3458.36 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005493 | 27/12/2021 | 5947.06 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005497 | 27/12/2021 | 1050.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005501 | 27/12/2021 | 4906.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO ALCOOL GEL ESPONJA LIXEIRA OLEO PEROBA PA PARA LIXO QUEROSENE SACOLA PLASTICA SODA CAUSTICA E VASSOURAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JURU-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/12/2021 | 10000.00 | 23296814000110 | LEANDRO LENICIO CANDIDO DOS SANTOS - JL CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITURACAO CONTABIL E ENTREGA DE OBRIGACOES ASSESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005512 | 27/12/2021 | 1959.76 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFECCIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005361 | 27/12/2021 | 3101.60 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS PARA O MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/12/2021 | 847.24 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA INDUMENTARIA DO PASTORIL PERTENCENTE AO GRUPO DE TRABALHADORES DO SUAS REPRESENTADO NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2021 EM DEZEMBRO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/12/2021 | 1228.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VARIOS ITENS LEMBRANCAS E BRINDES PARA CONFRATERNIZACAO OFERTADA PARA AS VISITADORAS COORDENADORAS E PuBLICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO NATAL 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/12/2021 | 1335.20 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ITENS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ACOES COM OS TRABALHADORES DO SUAS E PuBLICO ALVO DOS PROGRAMAS CONFRATERNIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/12/2021 | 300.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DE FATIMA ALVES COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/12/2021 | 595.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALORES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA DE FATIMA ALVES DEVIDO A SUA PARTICIPACAO DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/12/2021 | 1164.00 | 41095894000128 | FERNANDO JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PANETONES SALGADINHOS DE FRANGO QUEIJO E CEBOLA DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/12/2021 | 1052.00 | 41095894000128 | FERNANDO JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANETONES E SALGADOS DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS E PuBLICO DO PROGRAMAGA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005499 | 27/12/2021 | 1801.25 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005444 | 27/12/2021 | 2789.75 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005446 | 27/12/2021 | 4561.45 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005475 | 27/12/2021 | 483.43 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS PARA O MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005494 | 27/12/2021 | 433.89 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005513 | 27/12/2021 | 1900.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFECCIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/12/2021 | 21178.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/12/2021 | 5463.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274-7201382021-68 PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.374-0 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 30122021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/12/2021 | 1.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005473 | 27/12/2021 | 17300.00 | 24497725000103 | JOSÉ MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PALCO E ILUMINACAO PARA AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO APRESENTACOES CULTURAIS E CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0005479 | 27/12/2021 | 26706.23 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER EXECUTANDO A CONSTRUCAO DA PRACA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO E DA PRACA DA RUA BELARMINO FRANCISCO PIRES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO 592020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00592020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/12/2021 | 472.00 | 13356461000143 | ALBINO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAR VAGA-LUME DUPLO PARA SER UTILIZADO NO CAMPEONATO JURUENSE DE FUTEBOL 2021 NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/12/2021 | 2500.00 | 21737363000184 | FRANCILEUDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESPETACULO NATALINO COM SHOW COMPLETO COM GNOMOPAPAI NOEL NOELAS MASCOTES VIVOS REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005511 | 27/12/2021 | 17051.51 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFECCIONADO EM CAIXA ALTA COM USINAGENS SERRALHEIRA E INSTALACAO DE PORTICO ESCRITO AMO JURU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/12/2021 | 2316.00 | 00013399670494 | EMANOEL MATIAS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA NOS ANIMAIS DOS AGRICULTORES QUE RECEBERAM AS DOSES DOADAS NA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005443 | 27/12/2021 | 30600.23 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005484 | 27/12/2021 | 13650.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRA D-7 PARA PRESTAR SERVICOS NA RECUPERACAO ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRAS ABERTURAS DE NOVA ESTRADA DE TERRA LIMPEZA DE PEQUENOS E MEDIOS BARREIROS MOVIMENTACAO E COMPACTACAO DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005496 | 27/12/2021 | 6777.73 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005514 | 27/12/2021 | 1833.84 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFECCIONADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005451 | 27/12/2021 | 3374.83 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/12/2021 | 2200.00 | 00002297849419 | LUCIANO ANDREY ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENVIO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/12/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005348 | 27/12/2021 | 6002.10 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E FILTRO PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1496 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005349 | 27/12/2021 | 2002.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E FILTROS PARA ADICAO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGB-3010 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005350 | 27/12/2021 | 5000.45 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFD-7418 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005351 | 27/12/2021 | 10000.50 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-6209 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005352 | 27/12/2021 | 12000.24 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFA-0129 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/12/2021 | 1681.40 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO PLACA OFD-7448 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/12/2021 | 2843.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO PLACA OGD-1496 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/12/2021 | 579.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO PLACA QSH-5917 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/12/2021 | 3315.59 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO PLACA QFG-0983 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005358 | 27/12/2021 | 3003.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-6986 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005359 | 27/12/2021 | 3002.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6966 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070147445426 | JAINE MARTINS TARGINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO ESPECIFICO DO CORONAVIRUS NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO AO LADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00010375409483 | LUCIÉLIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS AFERICAO DE TEMPERATURA ENTRE OUTRAS ACOES SEM PREJUIZO DE ATENDIMENTO EM BARREIRAS SANITARIAS E PONTOS DE ATENDIMENTO ESPECIFICOS DO CORONAVIRUS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005519 | 28/12/2021 | 1511.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO Ao VEICULO HILUX QSG-6046 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005525 | 28/12/2021 | 1061.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005521 | 28/12/2021 | 4779.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KHC-0F70 E ONIBUS PLACA QSH-8138 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005522 | 28/12/2021 | 685.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL PLACAS RLT-0D58 E PLACA RZL-1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005523 | 28/12/2021 | 7911.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL PLACA OFZ-6986 GOL PLACA OFZ-6996 GOL PLACA OGD-9252 SPIN PLACA OGD-3732 GOL RLZ-1C28 GOL RLZ-1C38 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005524 | 28/12/2021 | 2060.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIA PLACA OFZ-6966 FIORINO PLACA QSF-2399 E FIORINO PLACA QSF-2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005526 | 28/12/2021 | 4954.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE-2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Acao Social e Assunto da Familia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005520 | 28/12/2021 | 310.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VOYAGE QFB-4F72 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005527 | 29/12/2021 | 1680.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS BATATA DOCE E MACAXEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/12/2021 | 106488.21 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO - 2 PARCELA DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/12/2021 | 230212.29 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET-ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/12/2021 | 88220.20 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - 30 - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/12/2021 | 74689.62 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/12/2021 | 1722.45 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE GULOSEIMAS PARA ATENDER O PuBLICO INFANTIL COM DISTRIBUICAO DO REFERIDO PRODUTO PARA AS CRIANCAS NO NATAL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/12/2021 | 13245.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005540 | 30/12/2021 | 9999.88 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005541 | 30/12/2021 | 10000.13 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005543 | 30/12/2021 | 103586.47 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS POSSIDONEO COSTA VERAS LOCALIZADA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL LOCALIZADA NO SITIO RAJADA ESCOLA POLO NORDESTE LOCALIZADA NO SITIO CATOLE E A ESCOLA MANOEL BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CUTIA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 1 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO 682021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005544 | 30/12/2021 | 126370.12 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MANOEL BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CUTIA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL LOCALIZADA NO SITIO RAJADA ESCOLA PROF. RITA PIRES TEIXEIRA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E DA ESCOLA POLO NORDESTE LOCALIZADA NO SITIO CATOLE CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 2 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO 682021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005545 | 30/12/2021 | 66769.55 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA PROF. RITA PIRES TEIXEIRA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL LOCALIZADA NO SITIO RAJADA E DA POSSIDONIO COSTA VERAS CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO 682021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/12/2021 | 12181.92 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 - ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/12/2021 | 12485.31 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2021 | 3500.00 | 37606063000104 | THECHINFO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS PECACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/12/2021 | 8850.00 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2021 | 326.53 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DA LEI ALDIR BLANC PARA FINALIZACAO DE CONVÊNIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/12/2021 | 15072.14 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005538 | 30/12/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/12/2021 | 12211.50 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 56 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - ESTAT. CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL FUNDEB - 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/12/2021 | 38960.50 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 57 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET - ESTAT. CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL FUNDEB - 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/12/2021 | 6978.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. INFANTIL - CONTRAT CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL FUNDEB - 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/12/2021 | 19189.50 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 60 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - 70 - ENS. FUNDAMET - CONTRAT CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL FUNDEB - 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024