| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 0.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 10.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 94050.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TJPB, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 2455.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 13494.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: JUROS E MULTA INSIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRSO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - RFB-PREV-OB - DEV, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 194444.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RFB-PREV-COR CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 2.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO AO CNM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2021 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2021 | 62.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 651.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2021 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TJPB, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2021 | 9354.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINCAÕ PUBLICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2021 | 8758.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2021 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE EXÚ DURANTE MÊS DE JANEIRO/2021 DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2021 | 260.01 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE AUTOPRESSÃO, CAPA 3/8, CONEXÕES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CONSULTORIA DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 10462.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 SEC FINANCIAS EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 9800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 17 SEC ADM E FINANCIAS COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 GAB VICE- PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 GAB PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 8800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 16 GAB PREFEITO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 18 SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 410.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CERTIFICADO DIGITAL DO TIPOS E-CPF A1/E-CNPJ A1, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PERIODO DE APURAÇÃO 30/05/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PERIODO DE APURAÇÃO 30/03/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PERIODO DE APURAÇÃO 30/07/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PERIODO DE APURAÇÃO 29/01/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 38815.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 456.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 1236.70 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JAN/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 220.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS COM INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 198.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TED ELETRONICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 1034.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 162.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 330.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO MEDEIROS - II OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL RALATIVO A ATA DE POSSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 10.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 914 - EDUUCAÇÃO - FUNDEB 60 - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 21295.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 902- FUNDEB 40% COMISSIONADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 42170.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 11- FUNDEB 40% QUADRO EFETIVO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 207994.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 12- FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 43999.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 13296.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTRAS, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 379.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JAN/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 2772.00 | 00007788532410 | ANTÔNIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE CAMISAS MALHAS OUT/MAT. TEXTEIS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 378.00 | 00007788532410 | ANTÔNIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE CAMISAS MALHAS OUT/MAT. TEXTEIS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 156.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA BANCARIA REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 9570.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 23 - SEC ÁGUA E ESGOTO. S.BASICO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 47186.92 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 08- SEC INFRAESTRUTURA - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 23003.33 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 22 SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 1100.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE METAL, GCO 220, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 1900.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACESSÓRIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 14000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 14 - SEC DE ASS / SOCIAL - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 8085.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 07 - SEC DE ASS / SOCIAL - REC.PROPRIO - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 1581.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 69 - CRAS - SEC DE ASS / SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 70- SEC DE ASS / SOCIAL - MONITORES - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 2310.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 72- SEC DE ASS / SOCIAL - PRO-JOVEM - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 1581.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 73- CREAS - SEC DE ASS / SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 5866.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 904 - CONSELHO TUTELAR - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 3300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1312 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 907 - CREAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 913- CRAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2021 | 45.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2021 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000100 | 01/02/2021 | 19856.35 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2021 | 84.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2021 | 222.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2021 | 412.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000091 | 01/02/2021 | 501.32 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2021 | 379.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LINK DE CONEXÃO DE INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO ESCOLAR METODOLOGICOS, SOBRE ENSINO HIBRIDO NO CONTEXTO ESCOLAR E ESTRATGIAS DIDATICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2021 | 60.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000092 | 01/02/2021 | 712.27 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000093 | 01/02/2021 | 4149.66 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2021 | 1236.70 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2021 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO CPL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2021 | 169.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10001/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10001/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2021 | 304.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OSPEDAGEM A COLABORADORES , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2021 | 720.10 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTO EM UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2021 | 2772.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE MATERIAL E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2021 | 378.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE MATERIAL E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2021 | 433.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2021 | 97.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2021 | 36.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2021 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2021 | 297.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2021 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2021 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2021 | 79.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000137 | 04/02/2021 | 547.76 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2021 | 220.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE ATOS ISTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2021 | 2200.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO PARA ZONA RUAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2021 | 1900.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2021 | 1600.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000157 | 04/02/2021 | 309.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2021 | 2080.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2021 | 420.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2021 | 15435.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PRECATÓRIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2021 | 150.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000158 | 08/02/2021 | 618.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000159 | 08/02/2021 | 54.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000160 | 08/02/2021 | 363.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000161 | 08/02/2021 | 339.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000162 | 08/02/2021 | 309.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000165 | 08/02/2021 | 319.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2021 | 240.00 | 00009597504790 | ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2021 | 2500.00 | 40026578000131 | JF GEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000154 | 08/02/2021 | 43.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000155 | 08/02/2021 | 328.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000156 | 08/02/2021 | 169.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2021 | 455.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000184 | 08/02/2021 | 249.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000186 | 08/02/2021 | 638.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2021 | 400.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00095370161453 | JOÃO CARLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNIDADE CORNEIRA/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2021 | 1600.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO FORD DE PLACA OF 2037(PIPA)QUE ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONF.DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2021 | 600.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2021 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2021 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00007141973435 | ANA PAULA DE QUEIROZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUADA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2021 | 96.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2021 | 2134.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2021 | 260.00 | 00009597504790 | ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE APOIO AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2021 | 3264.90 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA, PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA SEMANA DA JORNADA PEDAGÓGICA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2021 | 120.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2021 | 15463.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2021 | 40.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000175 | 10/02/2021 | 2303.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2021 | 691.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2021 | 11.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2021 | 192474.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2021 | 2458.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2021 | 820.80 | 09308990000102 | "CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL ""JOSÉ DA CUNH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM CARTORIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2021 | 160.00 | 00070261940465 | MARIA LAIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2021 | 60.00 | 00018583490449 | INACIO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS,VIAGEM COM PACIENTE A CAMPINA GRANDE CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2021 | 350.00 | 00007159517776 | MÁRCIO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2021 | 2500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2021 | 260.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2021 | 43.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2021 | 199.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2021 | 780.64 | 00001651529400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL,CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00009595618462 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2021 | 550.00 | 00001687925402 | THIAGO BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LIMPEZA DOS VEICULOS DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2021 | 150.00 | 00011242882448 | ROGÉRIO MARTINS TORRES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇÃO UTILIZANDO SOLDA AMARELA NA MAQUINA PA CARREGADORA DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2021 | 194.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ENERGIA DO CHAFARIZ DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2021 | 470.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO QUIMICA DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2021 | 1145.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CARIMBOS DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2021 | 4166.66 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2021 | 152.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/02/2021 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT NO DISTRITO BOM JESUS,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2021 | 850.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2021 | 2094.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2021 | 300.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2021 | 707.00 | 03237782000175 | MARIA LUIZA BESERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2021 | 586.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2021 | 586.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2021 | 132.00 | 00067658490415 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES A ESCOLAS DA REDE CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2021 | 592.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA FROTA MUNICIAPL EM APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM SERVIÇOS DE APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM SERVIÇOS DE APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2021 | 1200.00 | 00005235909461 | OTAVIA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DA EQUIPE CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2021 | 1400.00 | 00008608557401 | ANDERSON GUILHERME ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA E GESTORA DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2021 | 280.00 | 00001920399461 | WILSON ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2021 | 255.00 | 00067658490415 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2021 | 592.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FRORA MUNICIPAL, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000233 | 18/02/2021 | 1148.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000232 | 18/02/2021 | 446.85 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOES DE APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2021 | 67.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2021 | 201.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2021 | 375.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000231 | 18/02/2021 | 2303.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2021 | 335.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SERVIÇOS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2021 | 67.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SERVIÇOS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000246 | 18/02/2021 | 255.02 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ACESSO A INTERNT, COMO MOSTRA DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA, RELATIVO A FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2021 | 300.00 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2021 | 250.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2021 | 2255.00 | 08509138000122 | DIGNA / L.DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2021 | 200.00 | 00007089543404 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2021 | 230.00 | 18728302000146 | FLORES DIGNA/FRANCISCA RAFAELA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COROA DE FLORES PARA FUNERAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2021 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2021 | 137.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SERVIÇO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2021 | 11.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00001/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00001/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEREIRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2021 | 15463.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REEMPENHO DO EMNPENHO 00195 POR MOTIVO DE EMEPANHAMENTO ENDEVIDO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2021 | 68.90 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO TELEFONICO, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2021 | 80.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2021 | 1045.00 | 00070972039430 | SIMONE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FLAVIA SALUSTIANO COSME,BENEFICIADA COM A LICENÇA MATERNIODADE NA ESCOLA CASTELO BRANCO, ZONA RURAL JUNCO DO SERIDÓCONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM SERVIÇOS DE APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2021 | 290.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PATA VEÍCU | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FRORA MUNICIPAL, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2021 | 1800.00 | 00009492247402 | ONEYBERGE DE LIMA BARBOSA | REEMPENHO DO EMPENHO 0004875, DA DATA 28/12/2020, DEVIDO AO FATO DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE DE Nº 51818, DA CONTA 5119-5, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2021 | 1800.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | REEMPENHO DO EMPENHO 0004874, DA DATA 28/12/2020, DEVIDO AO FATO DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE DE Nº 851817, DA CONTA 5119-5, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2021 | 1148.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT, REFER5ENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO DO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | REEMPENHO DO EMPENHO Nº 48 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEVIDO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTO EM UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2021 | 37.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2021 | 112.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2021 | 13.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2021 | 2458.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2021 | 3264.90 | 30398448000176 | MARKET UP | REEMPENHO DO EMPENHO 182 CANCELADO POR ERRO NA DIGITAÇÃO DE HISTORICO. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO AO MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000279 | 26/02/2021 | 382.40 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2021 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO CPL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2021 | 690.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, CURSO ON-LINE - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO E SISTEMA DE REGISTRO DE PROÇOS,PARA SEVIDOR DO MUNICIPIO, DURATE OS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2021 | 9945.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 16 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2021 | 9800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 17 - SEC DE ADM E FINANÇAS - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2021 | 6400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 18 - SEC DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2021 | 11304.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 3 - SEC FINANÇAS - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AVISO E NOTAS EM CARRO DE SOM, ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2021 | 86.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A PRODUÇÃO E A GRAVAÇÃO DE INFORMATIVOS Á POPULACAO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE I MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CONSULTORIA DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 43.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE INFORMATIVOS Á POPULAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 10396.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO , COMP/03/2021 CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 2.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP, DEBITO DA CONTA C/C283141-4, CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 2.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP, DEBITO DA CONTA C/C283141-4, CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA , DEBITO DA CONTA C/C283141-4, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2021 | 4166.66 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2021 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 44 - GAB VICE PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2021 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 45 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 160.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS DO INTERESSE DA POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2021 | 7230.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 10 - MDE (EFETIVO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2021 | 38025.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2021 | 207994.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 12 - FUNDEB 70 - MAGISTÉRIO (EFETIVO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2021 | 24595.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 902 - FUNDEB 30 - COMISSIONADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2021 | 19686.10 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 914 - FUNDEB 70 - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2021 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -601 - MDE - CONTRATO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000340 | 26/02/2021 | 20901.53 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTO ONFORE, CONFORME CONTRATO N°025/2020 | 00662020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2021 | 250.00 | 00001704546494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2021 | 8085.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 7 SEC. ASS/SOCIAL - REC. PROPRIO (EFETIVO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2021 | 17300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - SEC DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2021 | 1581.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 69 - CRAS - ASS.SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 70 - ASS.SOCIAL - MONITORES PETI - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2021 | 2310.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 72 - ASS.SOCIAL - PRO JOVEM - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2021 | 1581.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-73 CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2021 | 5644.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -907 CREAS- ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 4800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -908 ASS.SOCIAL- CRAS- CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2021 | 366.67 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM;REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS QUE FAZ JUS A SERVIDORA, EM FACE DO MOTIVO DE NÃO INCLUSA EM FOLHA DE PESSOAL, DO PERIODO DE AQUISIÇÃO DE 10/01/2020 A 10/01/2021 E PERIODO DE GOZO DE 10/03/2021 A 09/04/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2021 | 200.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 200.00 | 00005553797446 | MARIA DAS GRAÇAS ROMÃO DOS SANTOS ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2021 | 2500.00 | 40026578000131 | JF GEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2021 | 50407.26 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 8 - SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2021 | 33946.73 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 22 - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2021 | 3750.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -88 SEC.INFRAESTRUTURA - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2021 | 2600.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUNTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE EXÚ DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2021 DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000326 | 26/02/2021 | 299.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A PATROL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 376.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA AMNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000328 | 26/02/2021 | 598.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A TRATOR BUDNY AGRARIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000329 | 26/02/2021 | 24.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 299.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXCUÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTAMUNICIPAL REFERENTE A TRATOR AGRARIO MASSEY FERGUSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000331 | 26/02/2021 | 1267.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A CAÇAMBA PAC/OGB-2807, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2021 | 580.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000/HUW-7325 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000333 | 26/02/2021 | 50.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMPLEMENTOS PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 598.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL,CONF,DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000335 | 26/02/2021 | 249.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR AGRARIO MASSEY FERGUSON,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 1267.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA PAC/NQB-5291,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 4000.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2021 | 10025.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 23 - SEC DE AGUA, ESG S. BASICO (COMISSIONADO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO FORD DE PLACA OF 2037(PIPA)QUE ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2021 | 250.00 | 00057424748491 | JAIME BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2021 | 4800.00 | 08509138000122 | DIGNA / L.DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, C/CORRENTE 21281-4 GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2021 | 46302.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2021 | 1759.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA COMPETÊNCIA 02/2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2021 | 11711.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTRAS, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2021 | 169.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA BANCARIA REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, C/CORRENTE 1050-2 -MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, C/CORRENTE 77682 F ESPECIAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2021 | 378.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 125 - CONFECÇÃO DE CAMISAS MALHAS OUT/MAT. TEXTEIS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2021 | 2772.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 122 - CONFECÇÃO DE CAMISAS MALHAS OUT/MAT. TEXTEIS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM C/CORRENTE 8663-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2021 | 39721.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2021 | 674.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP - DEBITO ATRVÉS DA C/CORRENTE 5119-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP - DEBITO ATRVÉS DA C/CORRENTE 7768-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2021 | 8721.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO ATRVÉS DA C/CORRENTE 8663-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2021 | 7873.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO ATRVÉS DA C/CORRENTE 8663-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2021 | 2146.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/DARF - DEBITO C/CORRENTE 5119-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2021 | 13.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO, C/CORRENTE 5119-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/DARF - DEBITO C/CORRENTE 5117-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/DARF - DEBITO C/CORRENTE 5117-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2021 | 240.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2021 | 33.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2021 | 1035.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO C/CORRENTE 5117-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITO C/CORRENTE 5117-7 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2021 | 195.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA BANCARIA REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2021 | 10.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, C/CORRENTE 645000-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2021 | 112.50 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - PASTAS 44X31 COM LAMINAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000409 | 01/03/2021 | 209.14 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO POLO DE PLACA NQF/4826, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2021 | 335.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2021 | 67.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2021 | 100.00 | 00010224095498 | VALERIA CORREIA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2021 | 100.00 | 00009486105499 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2021 | 100.00 | 00003725773424 | GERALDA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2021 | 100.00 | 00012234992435 | JOSE MARCIO DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2021 | 100.00 | 00010700446443 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2021 | 299.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A TRATOR AGRARIO MASSEY FERGUSON, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2021 | 349.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A TRATOR AGRARIO MASSEY FERGUSON, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2021 | 1640.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2021 | 3400.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A VEICULO PLACA NQB5291, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2021 | 960.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A VEICULO PLACA NQB5291, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2021 | 1480.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2021 | 750.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A VEICULO PLACA NQB5291, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000393 | 01/03/2021 | 3769.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PA CARREGADEIRA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000394 | 01/03/2021 | 3344.91 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR BUNDY , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000395 | 01/03/2021 | 169.86 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO BROS PLACA NQH-0295, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000396 | 01/03/2021 | 377.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO KOMBI DE PLACA NPU/9954 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000397 | 01/03/2021 | 982.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CACAMBA FORD, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000398 | 01/03/2021 | 1508.46 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD F-400 DE PLACA HWU/7325 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000399 | 01/03/2021 | 3785.19 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PATROL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000400 | 01/03/2021 | 1619.35 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR 01(ALUGADO), CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000401 | 01/03/2021 | 756.24 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RET. ESC. KASE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000402 | 01/03/2021 | 1188.87 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PIPA ALUGADO 01 DE PLACA H2J-9038, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000403 | 01/03/2021 | 2180.22 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PIPA DE PLACA NQB-5291, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000404 | 01/03/2021 | 335.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SAVEIRO AGUA DE PLACA OEW/2185, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000405 | 01/03/2021 | 1722.53 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000406 | 01/03/2021 | 2885.28 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TRATOR MF, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000407 | 01/03/2021 | 667.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SAVEIRO ELETRICA DE PLACA OEW/1905, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000408 | 01/03/2021 | 1323.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RET ESC CATER, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2021 | 1360.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2021 | 2500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DOS PREDISO PUBLICOS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2021 | 375.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E BORRACHARIA PARA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00002/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00002/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2021 | 900.00 | 00007038076418 | LUCIVAN TAVARES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2021 | 288.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2021 | 250.00 | 00013006772440 | IBANEZ COUTI DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2021 | 77.12 | 00075968819472 | RITA DE CASSIA GURGEL OLIVEIRA DE MORAES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/03/2021 | 49.84 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/03/2021 | 11000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2021 | 557.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2021 | 1684.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2021 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2021 | 297.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2021 | 195.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2021 | 239.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2021 | 15435.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PRECATÓRIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2021 | 49.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/03/2021 | 296.01 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/03/2021 | 3799.05 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO A SEC DE ADM E FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/03/2021 | 20.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2021 | 1191.50 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2021 | 94.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP0003/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2021 | 1626.25 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2021 | 143.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2021 | 1598.00 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2021 | 1363.94 | 09032341000113 | CARLA REJANE DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES AO GRUPO DE GESTANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2021 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2021 | 37.46 | 00004042737420 | GIVALNILDO LUIZ DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2021 | 33.51 | 00004042737420 | GIVALNILDO LUIZ DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2021 | 439.80 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVAUCANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BANHEIRA PARA MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES AO GRUPO DE GESTANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2021 | 250.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPOSTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000461 | 12/03/2021 | 73.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A PESSOA CARENTE COM UM BOTIJAO DE GÁS 13 KG, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000462 | 12/03/2021 | 292.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A PESSOA CARENTE COM 4 UN DE BOTIJAO DE GÁS 13 KG, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2021 | 165.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO AGUA POTAVEL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2021 | 1412.20 | 24523276000112 | ELETROCENTER MAT ELET E CONSTR CAICO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS AOS GARIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2021 | 800.00 | 00007875825490 | MARIA GORETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000453 | 12/03/2021 | 649.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA M100HE 15M PARA VEICULO PATROL , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2021 | 8400.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS COM VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,INCINERAÇÃO,TRATAMENTO,RECICLAGEM,SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO,REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER,CNAE:3702900, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2021 | 299.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXCUÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTAMUNICIPAL REFERENTE A TRATOR AGRARIO MASSEY FERGUSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP0003/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2021 | 15463.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REEMPENHO DO EMNPENHO 00195 POR MOTIVO DE EMEPANHAMENTO INDEVIDO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT NO DISTRITO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2021 | 300.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA EVENTO DE CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2021 | 1045.00 | 00070972039430 | SIMONE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FLAVIA SALUSTIANO COSME,BENEFICIADA COM A LICENÇA MATERNIODADE NA ESCOLA CASTELO BRANCO, ZONA RURAL JUNCO DO SERIDÓCONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2021 | 4558.10 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2021 | 500.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2021 | 500.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2021 | 186.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/03/2021 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/03/2021 | 1282.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/03/2021 | 400.00 | 00007456372489 | GEORGE AMILTON AUTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/03/2021 | 1400.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/03/2021 | 3995.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4.000 COM PLACA HWU7325, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/03/2021 | 100.00 | 00002151234410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/03/2021 | 170.00 | 00002833082495 | LUZIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/03/2021 | 100.00 | 00008568195490 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/03/2021 | 100.00 | 00006948708463 | ADENILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/03/2021 | 79.85 | 00008196442424 | CALCIENE ALICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; PAGAMENTO DE PAPEL DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/03/2021 | 100.00 | 00007746545467 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000477 | 17/03/2021 | 599.09 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/03/2021 | 480.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/03/2021 | 8492.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2021 | 84.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2021 | 90.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2021 | 505.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2021 | 461.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2021 | 356.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2021 | 716.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2021 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2021 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2021 | 558.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2021 | 67.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2021 | 2424.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2021 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2021 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2021 | 379.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2021 | 442.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2021 | 43.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2021 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2021 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2021 | 56.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2021 | 302.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2021 | 146.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2021 | 80.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2021 | 255.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2021 | 78.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2021 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2021 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2021 | 145.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2021 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2021 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2021 | 918.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2021 | 118.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2021 | 503.90 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIANTE , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2021 | 560.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2021 | 18077.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINCAÕ PUBLICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2021 | 376.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2021 | 40.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2021 | 301.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2021 | 318.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/03/2021 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2021 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/03/2021 | 218.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2021 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM DESPESAS DE TARIFAS, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2021 | 4132.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2021 | 5152.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / IPTU / NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2021 | 102.00 | 00010561853410 | DAVID MATEUS SANTOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO A SEGURANÇA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2021 | 6655.00 | 15239490000150 | MARCELO SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE SOLDA, USINAGEM E MANUTENÇÃO GERAL NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2021 | 610.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA CORTE DE TERRA, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2021 | 928.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2021 | 164.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/03/2021 | 2700.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/03/2021 | 320.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2021 | 60.00 | 00007846252470 | JOSE DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO E ENTREGA DE SEMENTES DISTRIBUIDAS AO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2021 | 167.48 | 00005593872457 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2021 | 102.21 | 00005593872457 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2021 | 150.91 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2021 | 22.79 | 00004019567921 | EDIVANIA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2021 | 26.46 | 00004019567921 | EDIVANIA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2021 | 100.00 | 00070973100494 | AMANDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2021 | 759.80 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/03/2021 | 23.89 | 00004019567921 | EDIVANIA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2021 | 379.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2021 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2021 | 5000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO E EXECUÇÃO DE IPTU NO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/03/2021 | 710.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/03/2021 | 53.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/03/2021 | 118.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/03/2021 | 288.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2021 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2021 | 150.00 | 00097746533434 | VAMBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA COMPRAR PEÇAS DAS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA NO CARRO JETTA DE PLACA OGE 7575 NO DIA 06 DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2021 | 100.00 | 00042110793449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2021 | 140.00 | 00010965283470 | DAGUIMAR MARIA DOS SANTOS MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOCUMENTO PARA ENTRADA EM DIVORCIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2021 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/03/2021 | 100.00 | 00010221423486 | LEONARA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2021 | 300.00 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/03/2021 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2021 | 600.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2021 | 1740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F 4.000 DE PLACA HWU7325, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2021 | 225.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE EXTINTORES CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/03/2021 | 520.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX COM PLACA RFB2132, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/03/2021 | 1803.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO COM PLACA NQF4826, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/03/2021 | 100.00 | 00007959251401 | FRANCISCA DE ALMEIDA OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/03/2021 | 228.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONFECÇÃO DE CAMISAS MALHAS E MASCARAS PARA O PROJETO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000582 | 24/03/2021 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/03/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNT DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/03/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNT DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNT DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2021 | 1085.00 | 33218573000145 | GILVAN NASARIO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE MOTO NQH 0295, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNT NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2021 | 459.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA JOANA DARC MOTA JOVINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2021 | 169.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JOSE SILVA FERNANDES, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2021 | 159.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA VITORIA ANUNCIAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2021 | 900.00 | 00070608646440 | YAGO DA NOBREGA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRATOR CORTANDO TERRAS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2021 | 140.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2021 | 250.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS (VULCAN E STHILL FS-220), CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2021 | 339.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2021 | 9140.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS PARA AMNUTENÇÃO DE FROTA DO MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CONSULTORIA DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2021 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2021 | 220.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS COM INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER DCP 8080DN,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2021 | 4166.66 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2021 | 342.48 | 23682169000174 | FORTEPLAST DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2021 | 375.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2021 | 354.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTO EM UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2021 | 4558.10 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT NO DISTRITO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT NO DISTRITO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021, REEMPENHO DO EMPENHO N 219 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2021 | 1536.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM DESPESA CPM ADESIVO, LONAS GRID, PLAQUINHAS DE PS E BANNERS COM MONTAGEM, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2021 | 2461.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 03/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2021 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE EXÚ DURANTE MÊS DE MARÇO/2021 DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2021 | 54.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PAPEL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SENHORA LUANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2021 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PAPEL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SENHORA LUANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2021 | 285.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM DESPESA DE CONFECÇÃO DE PLAQUINHAS DE PS, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2021 | 8085.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 07 - SEC DE ASS / SOCIAL - REC.PROPRIO - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2021 | 17351.27 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 21 - SEC DE ASS / SOCIAL - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2021 | 3506.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 69 - CRAS - SEC DE ASS / SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2021 | 5500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 904 - CONSELHO TUTELAR - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 70 - CRAS - ASS.SOCIAL - MONITORES-PETI EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 907 - CREAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2021 | 1581.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 73- CREAS - SEC DE ASS / SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2021 | 2625.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2021 | 4800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2021 | 2310.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 72 - ASS.SOCIAL - PRO JOVEM - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2021 | 734.70 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000725 | 31/03/2021 | 599.09 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000751 | 31/03/2021 | 2871.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2021 | 172.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA JOSEANE FERNANDES MOTA , CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2021 | 91.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA JOSEANE FERNANDES MOTA , CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2021 | 79.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO NOBREGA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2021 | 150.00 | 00003270699450 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PAPEL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SENHORA LUANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PAPEL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SENHORA LUANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2021 | 48102.98 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 08- SEC INFRAESTRUTURA - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2021 | 20248.73 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 22 SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2021 | 28900.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 88- SEC INFRAESTRUTURA - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2021 | 1210.00 | 00012133363416 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS MEDIÇOES PARA CADASTRO DE IPTU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2021 | 320.00 | 10309826000190 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL (VALVULA TRATOR), CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2021 | 718.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2021 | 168.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2021 | 6027.48 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2021 | 200.00 | 00001687925402 | THIAGO BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LIMPEZA DE VEICULOS DA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2021 | 3133.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2021 | 2220.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSERTO DE E MANUTENÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2021 | 2500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2021 | 794.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA AMNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2021 | 3500.00 | 00070608646440 | YAGO DA NOBREGA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO A ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO EM CARRO PROPRIO, CAMINHAO DE PLACA HZJ9038 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2021 | 280.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DE PARTIDA DO VEICULO F-400 PLACA HWU7325, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2021 | 480.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TROCA DE OLEO DO VEICULO RANGER PLACA QFB2J52, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2021 | 380.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO RANGER PLACA QFB2J52, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2021 | 78.00 | 30804117000199 | SABRINA AUTO PEÇAS | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2021 | 140.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 TIPO 30,MOLA CUICA FREIO VW FORD CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2021 | 5192.50 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000754 | 31/03/2021 | 2507.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000755 | 31/03/2021 | 833.44 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SAVEIRO ELETRICA DE PLACA OEW-1905 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000758 | 31/03/2021 | 918.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SAVEIRO AGUA DE PLACA OEW-2185 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000759 | 31/03/2021 | 4011.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA F-4000 DE PLACA HWU-7325 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000760 | 31/03/2021 | 263.34 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MOTO BORZ DE PLACA NQH-0295 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000761 | 31/03/2021 | 1922.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA PIPA DE PLACA NQB-5291 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2021 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE CARNEIRA NO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000763 | 31/03/2021 | 4243.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR MF , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2021 | 4147.36 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR BUDNY , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2021 | 1328.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA RET. ESC. CASE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2021 | 1723.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA RET. ESC. CAT, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2021 | 2512.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA PATROL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2021 | 6431.48 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA PA-CARREGADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2021 | 2810.82 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR 01, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2021 | 3849.24 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA RANGER DE PLACA QFB2J52, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2021 | 760.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE março DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2021 | 920.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EM CARROS-PIPA PERTECENTEE Á FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE A MARÇO DE 2021 , CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2021 | 960.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2021 | 7550.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 23 - SEC ÁGUA E ESGOTO. S.BASICO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2021 | 439.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2021 | 8400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 16 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2021 | 10981.11 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 3 - SEC FINANÇAS - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2021 | 11300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 17 SEC ADM E FINANCIAS COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2021 | 6400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 18 - SEC DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2021 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 GAB VICE- PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2021 | 35.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2021 | 29273.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MULTAS E JUROS SOBRE RECOHLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEBITO VIA DARF.(RFB-PREV-OB DEV) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2021 | 178664.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOHLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEBITO VIA DARF.(RFB-PREV-OB COR) EM 10/03/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AVISO E NOTAS EM CARRO DE SOM, ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2021 | 50.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021 , CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2021 | 275.00 | 00010578700484 | YAN JUSTIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021 , CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2021 | 15.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 , CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2021 | 270.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021 , CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2021 | 120.00 | 00006203562432 | MÚCIO MARQUES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2021 , CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2021 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2021 | 60.00 | 00003963031450 | JOSÉ MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2021 , CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2021 | 1950.00 | 41353363000198 | ESPAÇO GOURMET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2021 | 350.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2021 | 410.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM GERAL PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL E ALGUMAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2021 | 1700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 51195, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 51195, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 51195, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2021 | 738.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP, DEBITO NA C/CORRENTE 5119-5, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2021 | 320.00 | 00008372212422 | FABIO JUNIOR GAMBARRA | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO EM VIAGENS DO DISTRITO BOM JESUS A SANTA LUZIA E PATOS PB, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2021 | 2.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2021 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVOS-PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2021 | 2.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVOS-PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2021 | 0.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,C/CORRENTE 5118-7 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVOS-PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVOS-PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVOS-PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2021 | 9306.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO ATRVÉS DA C/CORRENTE 8663-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2021 | 219.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2021 | 196.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - REMESA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM. TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2021 | 1037.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2021 | 10.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP0004/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP0004/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2021 | 17.46 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2021 | 192474.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; REEMPENHO DO EMP.194 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - ASS. SOCIAL, COMPETENCIA 03/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2021 | 45611.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FINANÇAS/ORDINARIO, COMPETENCIA 03/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2021 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 45 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2021 | 691.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM C/CORRENTE 8663-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2021 | 7230.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 10 - MDE (EFETIVO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2021 | 31639.44 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30 - EFETIVO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2021 | 171970.83 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 12 - FUNDEB 70 - MAGISTÉRIO (EFETIVO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2021 | 20895.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 902 - FUNDEB 30 - COMISSIONADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2021 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 601 - MDE (CONTRATO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2021 | 32460.52 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 914 - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2021 | 3300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1320- FUNDEB 30 - CONTRATO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2021 | 3800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6063 - FUNDAMENTAL- COMISSIONADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2021 | 35119.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6060 - INFANTIL - EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2021 | 8761.26 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6061 - INFANTIL - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2021 | 43.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE INFORMATIVOS REFERENTES A AMATRICULAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021,O CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2021 | 2064.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2021 | 136.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2021 | 13232.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AOS KIT MERENDA ESCOLAR, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, C/CORRENTE 1050-2 -MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2021 | 11896.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (AGENDAS, CALENDARIOS, CARTILHAS) PARA PARA O ANO ESCOLAR, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2021 | 1294.08 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMPENHO 430 - A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000740 | 31/03/2021 | 23107.71 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTO ONFORE, CONFORME CONTRATO N°025/2020 | 00662020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000741 | 31/03/2021 | 3357.24 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DO (ADITIVA) DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTO ONFORE, CONFORME CONTRATO N°025/2020 | 00662020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2021 | 171.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA BANCARIA REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00006529834486 | CLEITON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2021 | 1791.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO/MDE, COMPETENCIA 03/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2021 | 51398.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO/MAGISTERIO, COMPETENCIA 03/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2021 | 12086.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRAS, COMPETENCIA 03/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/04/2021 | 1382.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA RET. ESC. CASE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2021 | 678.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONFECÇÃO DE CAMISAS MALHAS E MASCARAS PARA EVENTOS RELACIONADO A SEMANA DA MULHER, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/04/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/04/2021 | 10.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2021 | 1360.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2021 | 84.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE TRATOR AGRARIO MASSEY FERGUSON, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2021 | 299.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2021 | 137.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAÇAMBA FORD/FB 2917, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2021 | 299.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRATOR AGRARIO MASSEY FERGUSON, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2021 | 79.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2021 | 84.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PATROL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2021 | 37.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2021 | 249.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA RETRO ESCAVADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2021 | 84.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRATOR AGRARIO MASSEY FERGUSON, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2021 | 79.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2021 | 249.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA RETRO ESCAVADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2021 | 84.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO RANGER QFB2J52, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2021 | 198.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PIPA PAC NQB5291, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2021 | 198.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO CAÇAMBA PAC OGD2807, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA RETRO ESCAVADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAÕ DE FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2021 | 249.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2021 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2021 | 12965.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM INSS - RFB-PREV-PAR60 - DEBITO NA CONTA 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2021 | 54973.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - RFB-PREV-OB-COR - DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2021 | 4178.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; MULTAS E JUROS SOBRE RECOHLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEBITO VIA DARF.(RFB-PREV-OB DEV) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2021 | 220.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2021 | 864.56 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICIPIO . CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2021 | 334.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2021 | 3747.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS MOTORISTAS DURANTE O PERIODO DO CORTE DE TERRA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2021 | 500.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2021 | 559.76 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO . CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/04/2021 | 183.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2021 | 1730.95 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2021 | 1571.60 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVAUCANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BANHEIRA PARA MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES AO GRUPO DE GESTANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2021 | 64.89 | 00008193063473 | GERMANA ALVES FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000821 | 12/04/2021 | 79.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BOTIJAO DE GÁS 13 KG, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2021 | 3080.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000820 | 12/04/2021 | 948.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A PESSOAS CARENTES COM BOTIJAO DE GÁS 13 KG, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2021 | 250.00 | 00013006772440 | IBANEZ COUTI DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000831 | 13/04/2021 | 24916.14 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTO ONFORE, CONFORME CONTRATO N°025/2020 | 00662020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2021 | 1045.00 | 00070972039430 | SIMONE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA FLAVIA SALUSTIANO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2021 | 128.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2021 | 600.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A ASSISTENCIA SOCIAL DESSDE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2021 | 16800.00 | 19264270000138 | FC ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO -,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2021 | 104.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A PREFEITURA DESSDE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2021 | 3400.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO AGUA POTAVEL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2021 | 114.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2021 | 10000.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE POSTES DE REDE ELETRICA DO CAMPINHO DE AREIA E DO DISTRITO DO BOM JESUS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/04/2021 | 59.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO NA C/CORRENTE 5119-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2021 | 730.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2021 | 11.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2021 | 0.35 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2021 | 115.53 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000847 | 15/04/2021 | 1359.45 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO AO CNM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000845 | 15/04/2021 | 812.25 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2021 | 72.15 | 00009506124485 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/04/2021 | 24.57 | 00012543916490 | JORLENE PEREIRA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO REFERENTE AO MÊS DE MARÇ DE 2021, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2021 | 121.48 | 00012543916490 | JORLENE PEREIRA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO REFERENTE AO MÊS DE FEV DE 2021, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008947423459 | EDNA LUCIA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2021 | 121.16 | 00002968610490 | MARIA JOSILENE NASCIMENTO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO REFERENTE AO MÊS DE MARÇ DE 2021, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2021 | 79.00 | 00008196442424 | CALCIENE ALICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; PAGAMENTO DE TROCA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/04/2021 | 60.82 | 00006069903480 | JOSILENE MARIA EMILIANO FÉLIX | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/04/2021 | 60.82 | 00009506124485 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2021 | 60.82 | 00006069903480 | JOSILENE MARIA EMILIANO FÉLIX | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2021 | 60.82 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2021 | 60.82 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2021 | 60.82 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2021 | 60.82 | 00008951279464 | DAMIANA MEDEIROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2021 | 60.82 | 00004478478481 | DAMIANA TEREZA BATISTA MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2021 | 60.82 | 00004480892460 | FRANCISCA DAS CHAGAS F.MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2021 | 60.82 | 00010221951407 | GEANE DOS SANTOS SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2021 | 60.82 | 00009673080704 | GILVAR ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2021 | 60.82 | 00006057783450 | ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/04/2021 | 60.82 | 00049162748491 | JOSÉ BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/04/2021 | 60.82 | 00006942286486 | JOSENILTO PAULINO SOARES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/04/2021 | 60.82 | 00070609718401 | JULIANA SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/04/2021 | 60.82 | 00007888949436 | KARLA FERNANDA DE ARAÚJO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/04/2021 | 60.82 | 00010165553421 | LEOMÁRIA CLAUDIA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/04/2021 | 60.82 | 00012720161705 | LUCILENE DAMIANA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2021 | 60.82 | 00087468123187 | MARIA DA VITÓRIA M . DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2021 | 60.82 | 00007511756417 | MARIA FERNANDA DA SILVA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2021 | 60.82 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2021 | 60.82 | 00007017121473 | MARIA VIT?RIA DINIZ SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2021 | 60.82 | 00008795434429 | MARCIELE MARIA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2021 | 60.82 | 00004886424422 | MARIA BENEDITA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2021 | 60.82 | 00003559761450 | MARLENE DE ANDRADE TORRES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2021 | 60.82 | 00006973225489 | MARLUCE TORRES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2021 | 60.82 | 00013916225456 | MAURICÉLIA GESUÍNO MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2021 | 60.82 | 00070270887466 | MICHAELLA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2021 | 60.82 | 00070972213481 | RICARDO GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2021 | 60.82 | 00007934121458 | RISOLEIDE MARIANO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2021 | 60.82 | 00011547095407 | ROSENILDA ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2021 | 60.82 | 00006669723466 | TEREZINHA FELINTO DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/04/2021 | 60.82 | 00010221958401 | VANDERLEIA GERALDINA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2021 | 60.82 | 00013785385447 | WENIA PAULA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000846 | 15/04/2021 | 371.11 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT NO DISTRITO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/04/2021 | 475.06 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BANHEIRA PARA MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES AO GRUPO DE GESTANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/04/2021 | 489.57 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/04/2021 | 413.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/04/2021 | 1934.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO FEIRA MENSAL DA SEDE DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/04/2021 | 15435.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PRECATÓRIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/04/2021 | 632.00 | 09308990000102 | "CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL ""JOSÉ DA CUNH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM CARTORIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/04/2021 | 68.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/04/2021 | 68.10 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO TELEFONICO, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/04/2021 | 760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 CAMARA KM24 TR- 220 E 2 CAMARA 12.5/80X18 TR - 15 MAG PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/04/2021 | 170.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 CAMARA DE AR 750X16 TR-15 QBOM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F4.000 DE PLACA HWU7325, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/04/2021 | 3150.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE TUBOS DEFOFO AZUL 150MM PN80 AMANCO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/04/2021 | 220.00 | 21187821000159 | FRANSCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA, RELATIVO A ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00005/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00005/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2021 | 60.82 | 00004489603460 | MARIA DA VITÓRIA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2021 | 60.82 | 00007508779444 | FABIOLA DA SILVA LAURENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2021 | 100.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2021 | 100.00 | 00008947423459 | EDNA LUCIA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2021 | 82.00 | 00039617858487 | RIVALDO ZUMBA ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2021 | 82.00 | 00073938530430 | ANTONIO VITURINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2021 | 146.05 | 00012543916490 | JORLENE PEREIRA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2021 | 708.90 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2021 | 15000.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS,COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA,CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2021 | 100.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2021 | 80.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2021 | 60.82 | 00004200029448 | LUIZ SIMÃO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/04/2021 | 1763.78 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/04/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2021 | 29.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2021 | 60.82 | 00010008771405 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2021 | 60.82 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2021 | 60.82 | 00002775458467 | MARLUCE MARTINS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2021 | 60.82 | 00061815861487 | MARIA SONIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/04/2021 | 2142.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; PAGAMENTO DE CONTIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2021 | 7851.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINCAÕ PUBLICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2021 | 0.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/04/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/04/2021 | 142.51 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/04/2021 | 5300.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES: AR CONDICIONADO DIRECIONADO PARA SALA DO JURIDICO, COMPUTADOR E MONITOR DESTINADO PARA SALA DE EMPENHOS E CELULAR PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2021 | 360.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DOS DIAS 19,25,27 DE JANEIRO DE 2021 E 08,09,17,26 DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AS VIAGENS SAINDO DO JUNCO DO SERIDO COM DESTINO A PATOS PARA REUNIÕES DE INTERESSE DE RECEBIMENTO DE VACINASCONTRA SARS-COV21 PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/04/2021 | 940.00 | 00065152425491 | JOSÉ IRAN FELIX DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCERTO E MANTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA QFB2J52 CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2021 | 6337.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2021 | 726.15 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/04/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/04/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2021 | 31.10 | 00007520525430 | JOSEFA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2021 | 27.51 | 00007520525430 | JOSEFA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2021 | 18.25 | 00070973087455 | WILLIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2021 | 60.82 | 00013798312451 | ROBERTA KAYLANE DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2021 | 60.82 | 00070609564412 | TAMIRES RAFAELA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2021 | 60.82 | 00004200029448 | LUIZ SIMÃO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2021 | 60.82 | 00008513172430 | MARIA JOSÉ DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/04/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER DCP 8080DN,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2021 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS REF AO MES DE MARÇO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DA DELEGACIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DA DELEGACIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/04/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2021 | 138.36 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO TELEFONICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO EE ABRIL, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00006/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00006/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2021 | 150.00 | 24895313000113 | CÁSSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PRESTADOS A INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, DUANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000971 | 27/04/2021 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2021 | 700.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO MEDEIROS - II OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS CARTORIAIS DE 2 REGISTROS DAS ATAS DE NOVO CONSELHO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO TE031557786, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2021 | 160.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE VINHETAS COM INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, UTILIZANDO MOTO DE PROPRIEDADE DO MESMO DE PLACA OEY9826, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2021 | 60.82 | 00002806198470 | ALUIZIO JOSÉ DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2021 | 60.82 | 00011066451460 | DAMIANA AFONSO DA SILVA BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2021 | 60.82 | 00007515445408 | DAMIANA MARIA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2021 | 60.82 | 00006784579488 | DAMIANA ROSA DA S.FELINTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2021 | 60.82 | 00004478478481 | DAMIANA TEREZA BATISTA MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2021 | 860.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA HIDROLAVADORA HIDROMAR, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2021 | 71.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA CARNEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2021 | 47994.72 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 08- SEC INFRAESTRUTURA - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2021 | 16300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 22 - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2021 | 30502.54 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 88- SEC INFRAESTRUTURA - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2021 | 3080.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE TUBO AZUL 150MM PN80 ASPERBAS DEFOFO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2021 | 49234.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO/MAGISTERIO, COMPETENCIA 04/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2021 | 7550.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 23 - SEC ÁGUA E ESGOTO. S.BASICO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2021 | 13401.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO/MDE, COMPETENCIA 04/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 07 - SEC DE ASS / SOCIAL - REC.PROPRIO - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2021 | 60.82 | 00004808039435 | FRANCIÉLIO JOSÉ DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2021 | 60.82 | 00070704789418 | GEANE ESTEVAM DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2021 | 60.82 | 00009829257436 | GLACIENE SOUZA CARNEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2021 | 17300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 21 - SEC DE ASS / SOCIAL - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2021 | 60.82 | 00009328680450 | GLACILENE FREITAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2021 | 60.82 | 00009664117498 | JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2021 | 3106.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 69 - CRAS - SEC DE ASS / SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 70 - ASS.SOCIAL - MONITORES-PETI EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2021 | 60.82 | 00012543916490 | JORLENE PEREIRA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2021 | 2310.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 72 - ASS.SOCIAL - PRO JOVEM - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2021 | 1581.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 73- CREAS - SEC DE ASS / SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2021 | 60.82 | 00008395291477 | JOSILENE HERCULANO MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2021 | 60.82 | 00009412068409 | JUSSARA DAGUIA SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2021 | 5500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 904 - CONSELHO TUTELAR - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 907 - CREAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2021 | 4150.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2021 | 60.82 | 00070609579444 | LENICE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2021 | 4800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2021 | 60.82 | 00007173228409 | LÍDIA DOS SANTOS ABDOU | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2021 | 60.82 | 00007434667486 | M?RCIA CARLA DOS SANTOS TORRES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2021 | 60.82 | 00070701917407 | MARIA ADINI P. DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2021 | 60.82 | 00008568195490 | MARIA APARECIDA BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2021 | 60.82 | 00001335431454 | MARIA APARECIDA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2021 | 60.82 | 00007214807483 | MARIA CLAUDETE M. DOS S.CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2021 | 60.82 | 00009457242416 | MARIA DAS VITÓRIAS FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2021 | 60.82 | 00006418209419 | MARIA DO CARMO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2021 | 60.82 | 00004975345412 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2021 | 60.82 | 00004465414439 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2021 | 60.82 | 00073939919420 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2021 | 60.82 | 00002375608445 | MARIA JOSÉ LEOCÁRDIO SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2021 | 60.82 | 00004992360416 | MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2021 | 60.82 | 00006917824402 | MARIA JOSINALDA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2021 | 60.82 | 00004828133429 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2021 | 60.82 | 00007392887416 | MARIA VITORIA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2021 | 60.82 | 00007846251406 | MARINALVA DE SOUZA MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2021 | 60.82 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2021 | 60.82 | 00001766968490 | MARISE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2021 | 60.82 | 00018033904844 | MARLUCE INÁCIA ABDON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2021 | 60.82 | 00009049092470 | NADIA DAISE M.CALIXTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2021 | 60.82 | 00040357325400 | RAMIRO BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2021 | 60.82 | 00012963078757 | THAYANE DOS SANTOS GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2021 | 60.82 | 00003692015402 | VALDELICE MARIA DA S.OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2021 | 60.82 | 00002896716475 | VERONICA MARIA DA S.OLIVIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2021 | 60.82 | 00010177354410 | VITORIA BATISTA CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2021 | 100.00 | 00070606776400 | KATHIELLY DE MEDEIROS ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2021 | 150.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2021 | 100.00 | 00013470423423 | KALINA LAURINDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2021 | 311.05 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2021 | 40.64 | 00010965283470 | DAGUIMAR MARIA DOS SANTOS MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2021 | 233.60 | 00007173227429 | JOÊMIA NEUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2021 | 171970.83 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 12 - FUNDEB 70 - MAGISTÉRIO (EFETIVO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2021 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 601 - MDE (CONTRATO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2021 | 29006.71 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 914 - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2021 | 35119.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6060 - INFANTIL - EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2021 | 8658.72 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6061 - INFANTIL - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2021 | 3300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1320- FUNDEB 30 - CONTRATO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2021 | 3500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6063 - FUNDAMENTAL- COMISSIONADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2021 | 19795.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 902 - FUNDEB 30 - COMISSIONADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2021 | 38608.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 11- FUNDEB 40% QUADRO EFETIVO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2021 | 235.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2021 | 6400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 18 - SEC DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2021 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 45 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2021 | 10596.11 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 3 - SEC FINANÇAS - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2021 | 8400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 16 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2021 | 10900.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 17 SEC ADM E FINANCIAS COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2021 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 GAB VICE- PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2021 | 208.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2021 | 8.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2021 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP, CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP, CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2021 | 144.00 | 00007334066456 | THIAGO MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇÃO DE DIARIAS DOS DIAS 04 E 18 DE MARÇO DE 2021 REFERENTE AS VIAGENS SAINDO DE JUNCO DO SERIDO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2021 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 23 DE MARÇO DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECEBIMENTOS DAS IDENTIDADES PRONTAS DE MUNICIPES,CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2021 | 802.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - ASS. SOCIAL, COMPETENCIA 04/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2021 | 40362.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FINANÇAS/ORDINARIO, COMPETENCIA 04/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2021 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2021 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO 0092097843, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2021 | 190.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001134 | 30/04/2021 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE SOTFWARE EM AUTOMAÇÃO PÚBLICA COM TODAS AS PLATAFORMAS WEB - www.juncodoserido.pb.gov.br, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001136 | 30/04/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE NATUREZA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, CONTRATO N° 00002/2021, CONTRATO N° 00005/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2021 | 7500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO E EXECUÇÃO DE IPTU NO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2021 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT FORNECIDO AO PREDIO DA INFRAESTRUTURA CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2021 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITO NA CONTA CORRENTE 7768-2 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITO NA CONTA CORRENTE 283141-4 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2021 | 2.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVOS-PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITO NA CONTA CORRENTE 8663-0 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2021 | 75.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - REMESA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO NA CONTA CORRENTE 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2021 | 1039.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP/DARF/RFB, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2021 | 219.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2021 | 4531.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA,PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S013715699, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S013710705, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2021 | 90.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2021, NOS DIA 15-20-21-26-27 E 28 /04, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2021 | 10.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2021 , CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2021 | 99.58 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIAFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - C/CORRENTE 6450008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2021 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS REF AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2021 | 265.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET (GABINETE), CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2021 | 1700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2021 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECEBIMENTOS DAS IDENTIDADES PRONTAS DE MUNICIPES,CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2021 | 50.00 | 00006313417496 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE PARELHAS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2021 | 50.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE PARELHAS - RN, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2021 | 50.00 | 00006313417496 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2021 | 50.00 | 00075969718491 | JOSÉ BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM C/CORRENTE 8663-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2021 | 220.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ENERGIA QUADRA DE ESPORTE, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2021 | 82.08 | 00006311498480 | LUZIIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2021 | 66.40 | 00010221901485 | JANAINA INACIA ABDON DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE PAPÉIS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2021 | 2432.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, C/CORRENTE 21281-4 GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, C/CORRENTE 21281-4 GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2021 | 2957.40 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | O VALOR QUE SE MEPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON 3150 DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001184 | 30/04/2021 | 656.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A PESSOA CARENTE COM 8 UNIDADES DE BOTIJAO DE GÁS 13 KG, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2021 | 10680.00 | 33599675000158 | ELS HORTIFRIGOBOM COMERCIO VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE DOAÇÃO DE PEIXE REFERENTE A CESTA BÁSICA PARA PESSOAS CARENTES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2021 | 100.00 | 00066341884753 | ONOFRE JOSÉ RAMOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2021 | 100.00 | 00006743009474 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2021 | 100.00 | 00007746545467 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2021 | 918.00 | 08586059000115 | DIST DE LIVROS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADO AO MELHOR DESEMPENHODAS ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2021 | 180.00 | 00007934121458 | RISOLEIDE MARIANO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2021 | 100.00 | 00009837838450 | JOSICARLA GONÇALVES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2021 | 200.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2021 | 350.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2021 | 87.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DANIELE COUTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2021 | 152.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DANIELE COUTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2021 | 117.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2021 | 114.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA MAIARA DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2021 | 83.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA OTÍLIA DE OLIVEIRA MATIAS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2021 | 400.00 | 00007875825490 | MARIA GORETE DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2021 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ENERGIA GE M. NOBREGA, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2021 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ENERGIA GE CASTELO BRANCO, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2021 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ENERGIA GE JOÃO PEREIRA CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2021 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ENERGIA EMEF MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ENERGIA QUADRA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2021 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ENERGIA GE POÇO DE PEDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2021 | 103.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00070972039430 | SIMONE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA FLAVIA SALUSTIANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2021 | 77.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2021 | 2316.10 | 39953602000107 | IZALDO BARBOSA DE FARIAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FLORES PARA AS MÃES DO MUNICIPIO,NA DATA COMEMORATIVA DO DIA DAS MÃES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2021 | 79.90 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA CASTELO BRANCO - CARNEIRA), CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2021 | 140.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2021 | 102.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2021 | 429.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2021 | 503.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2021 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2021 | 272.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2021 | 90.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2021 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2021 | 872.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2021 | 75.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2021 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2021 | 291.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2021 | 673.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2021 | 74.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2021 | 9503.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8663-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2021 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2021 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2021 | 68.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2021 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2021 | 914.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2021 | 169.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2021 | 207.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2021 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2021 | 74.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2021 | 244.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2021 | 35.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2021 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2021 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2021 | 66.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2021 | 115.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2021 | 62.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2021 | 306.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2021 | 172.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2021 | 307.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2021 | 1502.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2021 | 2001.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE CAMISAS MALHAS TEXTEIS E CALÇAS ETC. DE FIBRAS SINTETICA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2021 | 1560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2021 | 840.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2021 | 4700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-2807, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2021 | 400.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2021 | 3400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA QSD-1599, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2021 | 145.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2021 | 2500.00 | 40026578000131 | JF GEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA,AGRIMESURA,ARQUITETURA,GEOLOGIA,URBANISMO,PAISAGISMO E CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2021 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE EXÚ DURANTE MÊS DE ABRIL/2021 DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2021 | 2500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DOS PREDISO PUBLICOS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2021 | 1850.00 | 00011242882448 | ROGÉRIO MARTINS TORRES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTAURAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PEÇA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PINTURAS DE MESA PARA ESCRITORIO (BIRO) DA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2021 | 300.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A PREFEITURA DESSDE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2021 | 161.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A PREFEITURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2021 | 2500.00 | 40026578000131 | JF GEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA,AGRIMESURA,ARQUITETURA,GEOLOGIA,URBANISMO,PAISAGISMO E CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2021 | 1600.00 | 15239490000150 | MARCELO SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, RECUPERAÇÃO DO "H", NO DIA 04 DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2021 | 1591.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2021 | 1045.00 | 00070972039430 | SIMONE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2021 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDIRA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQB5291, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/05/2021 | 2291.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826 DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001316 | 10/05/2021 | 10137.16 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTO ONFORE, CONFORME CONTRATO N°025/2020 | 00662020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2021 | 880.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO PARA ZONA RUAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO QUIMICA DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2021 | 2840.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS EM ATIVIDADE FORA DO LOCAL DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP00001/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº CP10001/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº CP10001/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP00001/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2021 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S013715759, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2021 | 120.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2 VIAGENS CONDUZINDO CONSELHEROS TUTELARES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2021 | 900.00 | 41353363000198 | ESPAÇO GOURMET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2021 | 484.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2021 | 369.50 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2021 | 2780.18 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2021 | 5374.27 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA PATROL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2021 | 103.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS PLACA NQH-0295, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2021 | 3547.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2021 | 4079.21 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD F-400 DE PLACA HWU/7325 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2021 | 2187.47 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PIPA DE PLACA NQB-5291 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2021 | 2106.15 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TRATOR MF, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2021 | 2633.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA TRATOR BUDNY , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2021 | 3378.24 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RET ESC CATER, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2021 | 4263.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA RET. ESC. CAT, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2021 | 5292.46 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA PA CARREGADEIRA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2021 | 880.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2021 | 680.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2021 | 382.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 ÓLEO MOTORCRAFT CI 15W40 20 LT, 1 FLUIDO DE FREIO RADNAQ DOT3 500ML,DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2021 | 3750.15 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2021 | 321.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11 LITROS DE ÓLEO MAXON GEAR EP 140 GL4, 2 FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT4 500ML, 2 GRAXA UNILIT BLUE 1KG DESTINADO PARA O VEICULO CAÇAMBA FORD/FB 2917, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2021 | 449.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA ZETTA Z70D MGE PARA O VEICULO RANGER QFB2J52, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2021 | 279.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 ÓLEO DULUB HIDRAULICO 68 20LT PARA TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2021 | 37.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 2 OLEO MAXON ATF TIPO A,DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2021 | 309.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 ÓLEO MAXON SUPRA HD 15W40 CH4 SL 20LT PARA RETRO ESCAVADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2021 | 548.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 ÓLEO MOTOGRAFT CI 15W40 20 LT, 1 GRAXA UNIGRAX CA2 10KG PARA RETRO ESCAVADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2021 | 309.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 ÓLEO MAXON SUPRA HD 15W40 CH4 SL 20LT, PARA TRATOR AGRARIO MASSEY FERGUSON, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2021 | 309.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 OLEO MAXON SUPRA HD 15W40 CH4 20 LT PARA O VEICULO TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2021 | 279.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 DE ÓLEO DULUB HIDRAULICO 68 20 LT, DESTINADO PARA O VEICULO CAÇAMBA PAC / OGD2807, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2021 | 279.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 ÓLEO DULUB HIDRAULICO 68 20 LT, PARA VEICULO PIPA PAC NQB5291, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2021 | 329.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 GRAXA UNIGRAX CA - 2 20KG, PARA PATROL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2021 | 53.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 OLEO LUBEL MINERAL API SL 20W50 PARA O VEICULO POLO/NQF 4826, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2021 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE PLACA QFQ8554, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE PLACA NPV9954, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001255 | 10/05/2021 | 82.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BOTIJAO DE GÁS 13 KG DESTINADO A DELEGACIA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2021 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE CARNEIRA NO MES DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2021 | 500.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/05/2021 | 2323.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/05/2021 | 1200.00 | 21361187000129 | IVANILDO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA HWU7325, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2021 | 50.00 | 00005585393430 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/05/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2021 | 60.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/05/2021 | 156.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PREDIO DA DELEGACIA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2021 | 186.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PREDIO DA DELEGACIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2021 | 184.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PREDIO DA DELEGACIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2021 | 213.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/05/2021 | 15435.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PRECATÓRIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/05/2021 | 400.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CERTIFICADO DIGITAL DO TIPOS E-CPF A3 E TOKEN, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/05/2021 | 690.52 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICIPIO . CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2021 | 169.96 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICIPIO . CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/05/2021 | 250.00 | 00013006772440 | IBANEZ COUTI DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/05/2021 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001268 | 12/05/2021 | 656.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A PESSOA CARENTE COM 8 UNIDADE DE BOTIJAO DE GÁS 13 KG, DESTINADO A DOAÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/05/2021 | 100.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/05/2021 | 77.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JANICLÉCIA MARLUCE ABDON DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/05/2021 | 100.00 | 00007959251401 | FRANCISCA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/05/2021 | 100.00 | 00006126253469 | JOCIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/05/2021 | 550.00 | 00002238664408 | FRANCISCO ABDON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/05/2021 | 100.00 | 00070973100494 | AMANDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/05/2021 | 100.00 | 00004989648412 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/05/2021 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA VALESSA MARIA ROCHA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/05/2021 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA VALESSA MARIA ROCHA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/05/2021 | 46.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA VALESSA MARIA ROCHA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/05/2021 | 180.00 | 00006057783450 | ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PECÚNIA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2021 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA SOAMA PASCOAL DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2021 | 128.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/05/2021 | 78.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA VITÓRIA MONTEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/05/2021 | 79.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA VITÓRIA MONTEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2021 | 75.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/05/2021 | 16.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/05/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/05/2021 | 12992.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA / PARCELAMENTO PREVID. RFB. PREV - PARC / 60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTIBUTIVAS (PASEP) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/05/2021 | 35.00 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO A SEGURANÇA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/05/2021 | 69.00 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO A SEGURANÇA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/05/2021 | 61.50 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO A SEGURANÇA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/05/2021 | 74.80 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO A SEGURANÇA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/05/2021 | 76.00 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO A SEGURANÇA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/05/2021 | 1760.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/05/2021 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/05/2021 | 4740.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/05/2021 | 390.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OWE1905, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇAÕ PARA MANUNTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/05/2021 | 80.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA HWU7325, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/05/2021 | 4700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-2807, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/05/2021 | 2000.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/05/2021 | 143.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/05/2021 | 75.00 | 00007456372489 | GEORGE AMILTON AUTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/05/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/05/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00008/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/05/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00008/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/05/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00007/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/05/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00007/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/05/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/05/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00009/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/05/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00009/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/05/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S013715697, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S013715472, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/05/2021 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S013715502, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/05/2021 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S013939093, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S01394799, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/05/2021 | 700.00 | 00009498668493 | CLAUDIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021 , CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/05/2021 | 100.00 | 10286661000189 | GLEISON QUEIRÓZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRODUÇÃO DE VINHETA PARA O DIA DAS MÃES, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/05/2021 | 748.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO AMBIENTE PARA A LIVE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIAS DAS MÃES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/05/2021 | 500.00 | 00010701631473 | PALOMA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIAS DAS MÃES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/05/2021 | 1500.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA NOS DIAS 08 E 09 E ANIMAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIAS DAS MÃES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/05/2021 | 100.00 | 00001599090406 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/05/2021 | 100.00 | 00042110793449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2021 | 100.00 | 00054157374487 | ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070973090405 | MICHELE DOS SANTOS SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/05/2021 | 152.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ELOANE CANTALICE DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/05/2021 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/05/2021 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/05/2021 | 55.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/05/2021 | 1000.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIAS DAS MÃES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2021 | 73.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA RITA DE CÁSSIA GURGEL O.DE MORAIS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA RITA DE CÁSSIA GURGEL O.DE MORAIS , CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070972258400 | VERONICA DE MEDEIROS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/05/2021 | 100.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/05/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/05/2021 | 500.00 | 00005198653403 | FRANCIMARIA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO SABER NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/05/2021 | 87.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ARQUILINA DO NASCIMENTO NETA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/05/2021 | 2142.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE CONTIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/05/2021 | 818.61 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARES LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; HISTÓRICO: RELATIVO A SENTENCA JUDICIAL EM CONCILIAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 0800321-88.2018.8.15.0321, EM FAVOR DE THIAGO DE OLIVEIRA CALIXTO, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO R458453323, GOL TL MCV PLACA QFQ8554-PB, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/05/2021 | 143.43 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ALIMENTO DE CARATER ESPECIAL (NESTOGENO), CONFORME EXECUÇÃO DE TITULO JUDICAL, EM FAVOR DE JORLENE PEREIRA LIMA NASCIMENTO, NUMERO DO PROCESSO 0801695-71.2020.8.15.0321 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2021 | 82.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JANAINA ABDON DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2021 | 330.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A PUBLICIDADE E PROPAGANDA RELATIVA A FESTA ALUSIVA DO DIA DAS MÃES, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2021 | 1340.11 | 01837729000180 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2021 | 1025.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2021 | 23.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DESTINADAS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2021 | 550.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/05/2021 | 140.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DESTINADAS A TRATOR MASSEY FERGUSON MF280, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2021 | 740.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2021 | 330.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE MAGNETICA E CHICOTE DE INSTALAÇÃO DE MAQUINA HYUNDAI, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2021 | 75.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ALTERNADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2021 | 75.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DE TRATOR MASSEY FERGUSON MF280, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/05/2021 | 3821.66 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIA ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME NF. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA, RELATIVO A MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2021 | 4095.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME APURAÇÃO DAS RECEITAS BASICAS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2021 | 9004.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2021 | 7164.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/05/2021 | 270.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A COLABORADORES NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM C/CORRENTE 8663-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2021 | 1500.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SORTEIO NA FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/05/2021 | 897.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,FOLHAS AGRUPADAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/05/2021 | 500.00 | 00005198653403 | FRANCIMARIA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO SABER NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001389 | 21/05/2021 | 82.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BOTIJAO DE GÁS 13 KG DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/05/2021 | 210.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO-ENTITADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/05/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/05/2021 | 510.51 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/05/2021 | 288.32 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/05/2021 | 249.88 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001387 | 21/05/2021 | 247.20 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A PESSOA CARENTE COM 1 UDINADE DE VASILHAME DE GÁS 13KG 1 UNIDADE DE BOTIJAO DE GÁS 13 KG, DESTINADO A DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA VERA LUCIA TORRESBARBOSA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001388 | 21/05/2021 | 247.20 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A PESSOA CARENTE COM 1 UDINADE DE VASILHAME DE GÁS 13KG 1 UNIDADE DE BOTIJAO DE GÁS 13 KG, DESTINADO A DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA SAMUEL SOUSA ALBUQUERQUE, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001390 | 21/05/2021 | 410.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A PESSOA CARENTE COM 5 UNIDADES DE BOTIJAO DE GÁS 13 KG, DESTINADO A DOAÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001391 | 21/05/2021 | 82.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BOTIJAO DE GÁS 13GLP KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/05/2021 | 420.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO COMO CONDUTOR (MOTORISTA) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. VISITAS NO BAIRRO BELA VISTA, SITIO UNHA DE GATO, JOSE DE TERTO,CONJUNTO FRANCISCO CABRAL E RUA JOAQUIM MOTA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/05/2021 | 462.00 | 19177951000169 | ANA CLEIA ABDON NÓBREGA 07405497403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/05/2021 | 200.17 | 00001578931460 | JOCELMA FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/05/2021 | 701.91 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 ASPIRADOR DE PÓ DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00004356010400 | BENEDITO CARLOS HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/05/2021 | 430.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSERTO E MANUTENÇAO NOS VEICULOS PIPA / CAÇAMBÃO E TRATOR DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/05/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2021 | 8625.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO E EXECUÇÃO DE IPTU NO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2021 | 62.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/05/2021 | 802.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/05/2021 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2021 | 84.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DA DELEGACIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/05/2021 | 62.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2021 | 802.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT (EMPAR) CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/05/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNT ( SEDE SECRETARIA DE ASS. SOCIAL) DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/05/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNT NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/05/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT (PREFEITURA) CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/05/2021 | 4166.66 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/05/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SANTO ONOFRE), CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/05/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SEDE SEC EDUCAÇÃO), CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2021 | 1275.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO VETERINARIO, DESTINADO A IMUNIZAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, NOS REBANHOS DE TODOS OS CRIADORES DO MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/05/2021 | 2460.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/05/2021 | 2445.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM BOMBA E BICOS INJETORES, CORREÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA FB-2917, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/05/2021 | 25.00 | 12055291000102 | ADELSON PLACIDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE DE COPIAS DE CHAVES, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2021 | 100.00 | 00070704758458 | FELIPE DE OLIVEIRA FAUSTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/05/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/05/2021 | 74.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/05/2021 | 2500.00 | 00012413892761 | DAMIAO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/05/2021 | 150.00 | 00010224095498 | VALERIA CORREIA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/05/2021 | 1765.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO/MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/05/2021 | 678.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/05/2021 | 100.00 | 00005276899479 | MARIA CLEONICE BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2021 | 66.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GESSICA DE FATIMA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/05/2021 | 65.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GESSICA DE FATIMA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/05/2021 | 64.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GESSICA DE FATIMA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO DA SENHORA SEVERINA PRIMO DINIZ, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/05/2021 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO DA SENHORA SEVERINA PRIMO DINIZ, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/05/2021 | 680.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REMOÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA QFB-2J52 ORIREM JUNCO DO SERIDÓ-PB COM DESTINO A PATOS-PB, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/05/2021 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REMOÇÃO DO VEICULO F-4000, PLACA HWU-7325,ORIGEM CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A PARELHAS-RN, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/05/2021 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO DA SENHORA SEVERINA PRIMO DINIZ, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001434 | 26/05/2021 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/05/2021 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECEBIMENTOS DAS IDENTIDADES PRONTAS DE MUNICIPES,CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/05/2021 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMNISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO DA SENHORA SEVERINA PRIMO DINIZ, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00006036760493 | FRANCISCO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2021 | 46440.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 08- SEC INFRAESTRUTURA - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2021 | 24190.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 22 - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/05/2021 | 28936.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 88- SEC INFRAESTRUTURA - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/05/2021 | 1322.71 | 01837729000180 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHO 1365 DEVIDO O VALOR EMEPNHADO A MENOR CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2021 | 1333.33 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 23 - SEC ÁGUA E ESGOTO. S.BASICO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/05/2021 | 2800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2021 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS REF AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2021 | 12906.11 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 SEC FINANCIAS EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2021 | 11300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 17 SEC ADM E FINANCIAS (COMISSIONADO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2021 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 GAB VICE- PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2021 | 8400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 16 GAB PREFEITO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2021 | 6400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 18 - SEC DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/05/2021 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO 61425397, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/05/2021 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 45 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2021 | 5500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 904 - CONSELHO TUTELAR - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2021 | 1581.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 73- CREAS - SEC DE ASS / SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2021 | 7315.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 07 - SEC DE ASS / SOCIAL - REC.PROPRIO - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2021 | 3106.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 69 - CRAS - SEC DE ASS / SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2021 | 4150.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2021 | 4800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2021 | 17300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 21 - SEC DE ASS / SOCIAL - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 70 - ASS.SOCIAL - MONITORES-PETI EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/05/2021 | 2310.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 72 - ASS.SOCIAL - PRO JOVEM - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/05/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 907 - CREAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2021 | 38273.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 11- FUNDEB 40% QUADRO EFETIVO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2021 | 3300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1320- FUNDEB 30 - CONTRATO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2021 | 10831.80 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6061 - INFANTIL - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2021 | 171970.83 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 12- FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2021 | 32296.34 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 914 - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/05/2021 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 601 - MDE (CONTRATO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/05/2021 | 20895.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 902 - FUNDEB 30 - COMISSIONADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/05/2021 | 35119.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6060 - INFANTIL - EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/05/2021 | 3500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6063 - FUNDAMENTAL- COMISSIONADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/05/2021 | 2310.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,ATRAVÉS DE SORTEIO COM TODAS AS MÃES DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2021 | 10823.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6061 - INFANTIL - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2021 | 43.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VINHETA SOBRE ANTECIPAÇÃO DO RECESSO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2021 | 7399.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO/MDE, COMPETENCIA 04/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001498 | 31/05/2021 | 414.37 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2021 | 3568.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE ENCARGOS RESULTANTE DA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFOME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2021 | 108.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMASSA FOLHA DE PAGAMENTO, MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001542 | 31/05/2021 | 8311.54 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PAGAMENTO RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DO (ADITIVO) DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTO ONFORE, CONFORME CONTRATO N°025/2020. | 00662020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001545 | 31/05/2021 | 6257.27 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTO ONFORE, CONFORME CONTRATO N°025/2020 | 00662020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001582 | 31/05/2021 | 27420.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AOS KIT MERENDA ESCOLAR, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2021 | 32296.39 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 914 - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001483 | 31/05/2021 | 217.30 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001487 | 31/05/2021 | 450.66 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2021 | 300.00 | 00008856677431 | GILBERTO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2021 | 85.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JOSÉ DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2021 | 150.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2021 | 3000.00 | 08509138000122 | DIGNA / L.DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DO SENHOR JOÁCIO DE MEDEIROS GAMBARRA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2021 | 560.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO EM C/CORRENTE 21896-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO EM C/CORRENTE 2295-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2021 | 2500.00 | 00012413892761 | DAMIAO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2021 | 426.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF4826 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2021 | 250.00 | 00004989648412 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE PESSOAL CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2021 | 200.00 | 00012840112400 | JOSÉ EMERSON CLAUDINO DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE LOCOMOÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2021 | 2500.00 | 00004462705475 | CELÍ DE SOUSA BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM VELORIO E SUPULTAMENTO/URNA FUNERARIA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2021 | 300.00 | 00035090588449 | SEVERINO LEONARDO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001574 | 31/05/2021 | 2778.63 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826 DURANTE MÊS DE MAIO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2021 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GEANE ESTEVAM DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2021 | 53.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GEANE ESTEVAM DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001594 | 31/05/2021 | 738.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 9 BOTIJAO DE GÁS 13GLP KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO AO CNM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE SOTFWARE EM AUTOMAÇÃO PÚBLICA COM TODAS AS PLATAFORMAS WEB - www.juncodoserido.pb.gov.br, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2021 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊSDE MAIODE 2021 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER DCP 8080DN,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2021 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA MODELO HP 2612A CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2021 | 43.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE INFORMATIVOS Á POPULAÇÃO DESSE MUNICÍPIO REFERENTE A MATRICULA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001497 | 31/05/2021 | 455.11 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2021 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001503 | 31/05/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE NATUREZA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, CONTRATO N° 00002/2021, CONTRATO N° 00005/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AVISO E NOTAS EM CARRO DE SOM, ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. EXTRATO/POSTADO, DEBITO DA C/CORRENTE 1050-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2021 | 12895.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FINANÇAS/ORDINARIO,(COMPLEMENTAÇÃO COMPETÊNCIA ABRIL/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2021 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, DEBITO NA CONTA C/CORRENTE 5118-7, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. EXTRATO/POSTADO, DEBITO DA C/CORRENTE 5118-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA_AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 5119-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. EXTRATO/POSTADO, DEBITO NA C/CORRENTE 283141-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2021 | 2.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVOS-PASEP, DEBITO NA C/CORRENTE 283141-4, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. EXTRATO/POSTADO, DEBITO NA C/CORRENTE 7768-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVOS-PASEP, DEBITO NA C/CORRENTE 7768-2, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVOS-PASEP, DEBITO NA C/CORRENTE 7768-2, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2021 | 76.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA REMESSA FOLHA DE PESSOAL, DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 8664-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 8664-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 8664-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 8664-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2021 | 60.00 | 00006203562432 | MÚCIO MARQUES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O MÊS MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2021 | 50.00 | 00010578700484 | YAN JUSTIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O MÊS MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00010/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00010/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2021 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, DEPOSITO DE BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TJPB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2021 | 172.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2021 | 4531.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2021 | 1041.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVOS-PASEP, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2021 | 1700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2021 | 364.30 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO A SEGURANÇA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2021 | 265.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2021 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2021 | 107.95 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CUSTEIO DE TARIFAS AGRUPADAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, RELATIVOS A SERVIÇOS DOS CORREIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2021 | 178.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001485 | 31/05/2021 | 2500.00 | 40026578000131 | JF GEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA,AGRIMESURA,ARQUITETURA,GEOLOGIA,URBANISMO,PAISAGISMO E CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2021 | 2500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DOS PREDISO PUBLICOS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001499 | 31/05/2021 | 267.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001500 | 31/05/2021 | 230.68 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2021 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE EXÚ DURANTE MÊS DE MAIO/2021 DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2021 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE CARNEIRA NO MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇAÕ PARA MANUNTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONF.DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001513 | 31/05/2021 | 496.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2021 | 1105.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2021 | 256.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2021 | 283.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DEW2185 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2021 | 3409.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DEN1905 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2021 | 301.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2021 | 80.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DEM1905 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2021 | 939.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQB5291 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001575 | 31/05/2021 | 4077.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQB-5291 RURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001576 | 31/05/2021 | 2657.85 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD F-400 DE PLACA HWU7325 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001577 | 31/05/2021 | 3663.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001578 | 31/05/2021 | 631.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001579 | 31/05/2021 | 659.45 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001580 | 31/05/2021 | 186.21 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS PLACA NQH-0295 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001581 | 31/05/2021 | 5160.32 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001583 | 31/05/2021 | 285.20 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001584 | 31/05/2021 | 4258.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001585 | 31/05/2021 | 6428.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001586 | 31/05/2021 | 2538.95 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001587 | 31/05/2021 | 261.64 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001588 | 31/05/2021 | 7546.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001589 | 31/05/2021 | 279.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001592 | 31/05/2021 | 176.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001593 | 31/05/2021 | 675.65 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES REFERENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2021 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANTENÇÃO NAS PORTAS DO VEICULO POLO NQF-4826, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001598 | 01/06/2021 | 15382.25 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A FORMAÇÃO DOS KIT DE MERENDA ESCOLAR,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/06/2021 | 144.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2021 | 348.00 | 00006665761495 | DORALICE DOS SANTOS CLAUDINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA NAS DESPESAS DE PASSAGEM, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2021 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA DA SENHORA EDNA DE LIMA, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/06/2021 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JOSÉ DA SILVA LAURENTINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/06/2021 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JOSÉ DA SILVA LAURENTINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2021 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JOSÉ DA SILVA LAURENTINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/06/2021 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUN DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2021 | 250.00 | 00013006772440 | IBANEZ COUTI DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/06/2021 | 990.00 | 41353363000198 | ESPAÇO GOURMET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2021 | 160.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE VINHETAS COM INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, UTILIZANDO MOTO DE PROPRIEDADE DO MESMO DE PLACA OEY9826, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2021 | 4106.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PEÇAS DESTINAD A RETRO CAT 416E, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2021 | 970.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PEÇAS DESTINADO A TRATOR MF, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2021 | 2668.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PEÇAS DESTINADO A PATROL CAT 120K, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2021 | 174.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RETRO CASE, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2021 | 905.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2021 | 1344.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A INFRAESTRUTURA / A REDE MUNICIPAL DE ENSINO / ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/06/2021 | 260.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2021 | 1200.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2021 | 1120.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2021 | 1560.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001617 | 02/06/2021 | 2250.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS,REFERENTE AO POÇO DE ÁGUA DOCE LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA-ZONARURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº DP00012/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2021 | 12310.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS, PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS,REFERENTE AOS POÇOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PARA SUPRIR A EMERGENCIA DE CALAMIDADE DE ÁGUA, CONFORME DISPENSA Nº DP00012/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2021 | 3285.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS, PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS,REFERENTE AO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE VARZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA Nº DP00012/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/06/2021 | 8400.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS, PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS,REFERENTE A POÇO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº DP00012/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/06/2021 | 309.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA O VEICULO PIPA-PAC DE PLACA NQB5291, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/06/2021 | 279.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/06/2021 | 279.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/06/2021 | 309.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA O VEICULO PATROL MOTONIVELADORA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/06/2021 | 309.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/06/2021 | 279.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA O VEICULO PATROL MOTONIVELADORA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/06/2021 | 44.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/06/2021 | 309.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILHA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/06/2021 | 179.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PREDIO DA DELEGACIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/06/2021 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP, DEBITO NA CONTA CORRENTE 5118-7 CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP NA CONTA CORRENTE 5117-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/06/2021 | 13026.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA / PARCELAMENTO PREVID. RFB. PREV - PARC / 60, DEBITO NA CONTA CORRENTE 5117-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/06/2021 | 1050.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS EM ATIVIDADE FORA DO LOCAL DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/06/2021 | 1470.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS EM ATIVIDADE FORA DO LOCAL DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/06/2021 | 497.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO: 01 LIQUIDIFICADOR FLASH, 01 GRILL SANDUICHEIRA, 01 MESA OFFICE ESCRIVANINHA,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2021 | 553.59 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICIPIO . CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2021 | 184.71 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICIPIO . CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/06/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00011/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/06/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00011/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/06/2021 | 180.00 | 00006057783450 | ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PECÚNIA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/06/2021 | 500.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE MAIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2021 | 2333.70 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2021 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007515450401 | JOSÉ MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/06/2021 | 154.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/06/2021 | 13562.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2021 | 52544.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2021 | 98.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/06/2021 | 744.00 | 09308990000102 | "CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL ""JOSÉ DA CUNH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM, REGISTROS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/06/2021 | 42059.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FINANÇAS/ORDINARIO,(COMPLEMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MAIO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2021 | 802.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - ASS. SOCIAL, COMPETENCIA 05/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2021 | 320.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2 VIAGENS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 1 VIAJEN CONDUZINDO CONSELHEROS TUTELARES DESTINO A PATOS E VIAJENS DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIODE 2021, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/06/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/06/2021 | 15435.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PRECATÓRIO, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 8664-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. TARIFA AGRUPADA, DEBITO NA C/CORRENTE 8664-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 8664-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/06/2021 | 54.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVOS-PASEP, DEBITO NA C/CORRENTE 5119-5, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/06/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 283141-4, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/06/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 5118-7, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 5119-5, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/06/2021 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 5119-5, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 5119-5, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/06/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/06/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/06/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM C/CORRENTE 8663-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO AO CNM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/06/2021 | 300.00 | 00007912639403 | THAIRON JOSE MACHADO DE ARAUJO N | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM A NATAL-RN, A SERVIÇOS DESSE MUNICPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/06/2021 | 107.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/06/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/06/2021 | 714.42 | 27273009000122 | SILVA SANTOS & SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EMBALAGEM PARA DESTRIBUIÇÃO DOS KITS MERENDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/06/2021 | 133.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA VITÓRIA DO NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/06/2021 | 98.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA WILLIANE BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/06/2021 | 199.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JOSILENE NASCIMENTO NÓBREGA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/06/2021 | 100.00 | 00001704546494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/06/2021 | 150.00 | 00003622441461 | MEIRES SOUZA FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/06/2021 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA FRANCISCA DAS CHAGAS F.MARTINS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/06/2021 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA FRANCISCA DAS CHAGAS F.MARTINS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/06/2021 | 100.00 | 00005115974444 | JOSÉ LETE DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/06/2021 | 68.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JORLENE PEREIRA DE LIMA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/06/2021 | 166.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JORLENE PEREIRA DE LIMA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/06/2021 | 146.93 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ALIMENTO DE CARATER ESPECIAL (NESTOGENO), CONFORME EXECUÇÃO DE TITULO JUDICAL, EM FAVOR DE JORLENE PEREIRA LIMA NASCIMENTO, JUNHO/2021 - NUMERO DO PROCESSO 0801695-71.2020.8.15.0321 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/06/2021 | 1200.00 | 28979512000160 | TASSIO PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EM ALUSÃO A CAMPANHA DE 12 DE JUNHO, REFERENTE AO COMBATE DE TRABALHO INFANTIL PARA TRABALHAR COM O PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/06/2021 | 1416.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONFECÇÃO DE CAMISAS MALHAS E MASCARAS PARA CAMPANHA RELACIONADO A 12 DE JUNHO (COMBATE AO TRABALHO INFANTIL), CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/06/2021 | 51.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA MARIA DE FÁTIMMA ALVES BATISTA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/06/2021 | 300.00 | 15239490000150 | MARCELO SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MACHA NO MÊS JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/06/2021 | 210.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE EXTINTORES EM PÓ ABC 04KG CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/06/2021 | 5500.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE POSTES DE REDE ELETRICA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/06/2021 | 267.55 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/06/2021 | 292.01 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/06/2021 | 681.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO MASSEY FERGUSON, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001674 | 11/06/2021 | 3437.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001675 | 11/06/2021 | 1636.25 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001676 | 11/06/2021 | 5525.90 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/06/2021 | 60.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA CARNEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/06/2021 | 200.00 | 00008085955474 | JOSE EDUARDO NOBREGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APONTAMENTO E MANUTENÇÃO NA REDE DE TV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/06/2021 | 3600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/06/2021 | 645.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA CL PARA VEICULO GRADE DE TRATOR, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/06/2021 | 900.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS COM VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,INCINERAÇÃO,TRATAMENTO,RECICLAGEM,SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO,REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER,CNAE:3702900, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/06/2021 | 436.80 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS, A PESSOAS INFECTADAS E EM ISOLAMENTO DEVIDO AO COVID-19,CONFORME ACOMPANHAMENTO DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001726 | 15/06/2021 | 574.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA GLP,DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME CRITERIOS E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/06/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSJ4I97 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQD6935 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/06/2021 | 2142.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE CONTIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001714 | 15/06/2021 | 3975.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS,REFERENTE A POÇO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/06/2021 | 300.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSERTO E MANUTENÇAO MECANICA NO VEICULO MODELO FORD RANGER XL CD4, PLACA QFB2J52,NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/06/2021 | 270.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSERTO E MANUTENÇAO MECANICA NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, PLACA OGD2807,NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001715 | 15/06/2021 | 82.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BOTIJAO DE GÁS 13 KG DESTINADO A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/06/2021 | 1623.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO F4000 DE PLACA: HWU7325, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA: OEW2185, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA: OEW1905, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO BROZ DE PLACA: NQH0295, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001724 | 15/06/2021 | 1680.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DUNLOP R1 PARA VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW2185, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/06/2021 | 270.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, PLACA OGD2807,NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/06/2021 | 270.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA EM GERAL VEICULO PIPA, PLACA NQB5291,NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/06/2021 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GERALDA BEZERRA FEITOSA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/06/2021 | 3.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA GERALDA BEZERRA FEITOSA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/06/2021 | 87.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA GERALDA BEZERRA FEITOSA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA GERALDA BEZERRA FEITOSA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/06/2021 | 250.00 | 00011395561427 | CALINE VALERIA DA PAZ VENANCIO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/06/2021 | 100.00 | 00006527933479 | MARIA VITÓRIA CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/06/2021 | 82.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DAMIZIA MARIANO DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/06/2021 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GRACILENE FREITAS DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/06/2021 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA E ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,QUE VISA A ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO SOCIAL-SUAS, COM ENFASE NA ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMINIA DO MUNICIPIO,DIANTE DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DA PANDEMIA DO COVID-19,SEGUNDO, DOC EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/06/2021 | 1051.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM ALUSÃO A CAMPANHA 12 DE JUNHO:COMBATE AO TRABALHO INFANTIL,SEGUNDO, DOC EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/06/2021 | 401.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA VARZEA DA CARNEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/06/2021 | 312.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA VARZEA DA CARNEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/06/2021 | 8128.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINCAÕ PUBLICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/06/2021 | 8681.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINCAÕ PUBLICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP/VIA DARF, NA CONTA CORRENTE 5117-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/06/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/06/2021 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, DEPOSITO DE BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TJPB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/06/2021 | 5169.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - APURAÇÃO PASEP, RELATIVO A MAIO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/06/2021 | 40.00 | 00004241872484 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/06/2021 | 280.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (FUNERÁRIA MARANATÁ) | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE UMA CRIANÇA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 2225-9 FNAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/06/2021 | 599.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2021 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00012/2021, PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/06/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00012/2021, PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/06/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA, RELATIVO A JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/06/2021 | 50.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA FRANCINEIDE SANTOS FERNANDES, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/06/2021 | 100.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/06/2021 | 100.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/06/2021 | 100.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/06/2021 | 1100.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/06/2021 | 797.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VAC AFTOVACIN OLEOSA 100ML 50DS VALLEE S.A, VACINA AFTOVACIN, DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/06/2021 | 2325.57 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE JG FEIXO MOLA DIANT C - BUCHAS, DESTINADO AO VEICULO DURASTAR DE PLACA NQB5291, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001766 | 22/06/2021 | 2035.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/06/2021 | 320.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BXC9358, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/06/2021 | 1180.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGD 2807-CAÇAMBA BRANCA,F400 VEICULO DE PLACA 7325,VEICULO DE PLACA QFX 2066, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00004356010400 | BENEDITO CARLOS HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/06/2021 | 599.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/06/2021 | 104.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DE REPOSIÇÃO, REFIT EPSNO T664, DESTINADO A TROCA NAS IMPRESSOARAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS,CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/06/2021 | 550.00 | 00070520350499 | ANA WYZA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSRORA VANESSA EM VIRTUDE DE ATESTADO, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/06/2021 | 72.85 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO TELEFONICO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/06/2021 | 71.73 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO TELEFONICO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/06/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECANICO EM GERAL DO VEICULO POLO NQF-4826,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0011, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/06/2021 | 800.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE REBOQUE E GUINCHO VEICULAR DE VEICULO POLO NQF-4826, VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDÓ-PB, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0012, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/06/2021 | 1000.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE REBOQUE E GUINCHO EM VEICULO F-4000, PLACA HWU 7325, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDÓ-PB, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 001, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/06/2021 | 400.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW 2185, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 003, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/06/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/06/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/06/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/06/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO Á INTERNT NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/06/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO Á INTERNT NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO 2021, DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/06/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT (EMPAR) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/06/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS - PASEP, DEBITO DAF-BB NA CONTA CORRENTE 7768,2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2021 | 17.50 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CUSTEIO DE TARIFA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, RELATIVOS A SERVIÇOS DOS CORREIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/06/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/06/2021 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMNISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/06/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/06/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP00002/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/06/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP00002/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2021 | 11300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 17 - SEC DE ADM E FINANÇAS - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/06/2021 | 12906.11 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 3 - SEC FINANÇAS - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/06/2021 | 5.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, DEBITO EM CONTA CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2021 | 250.00 | 00018583490449 | INACIO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2021 | 4166.66 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001801 | 28/06/2021 | 84.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QFB2J52, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/06/2021 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 GAB VICE- PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/06/2021 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 45 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/06/2021 | 8400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 16 GAB PREFEITO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2021 | 903.29 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM MATERIAL PARA TRABALHOS CULTURAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/06/2021 | 31653.27 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 914 - FUNDEB 70 - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/06/2021 | 35119.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/06/2021 | 10823.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6061 - INFANTIL - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/06/2021 | 40390.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 11 - MDE (EFETIVO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/06/2021 | 177481.07 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 12 - MAGISTÉRIO(EFETIVO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2021 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 601 - MDE (CONTRATADO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2021 | 20895.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 902 - MDE (COMISSIONADO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2021 | 3500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6063 - MDE FUNDAMENTAL (COMISSIONADO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/06/2021 | 3300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1320- MDE - FUNDAMENTAL - CONTRATO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2021 | 300.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, VIA LIVE - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2021 | 400.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, VIA LIVE - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, VIA LIVE - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2021 | 250.00 | 00003905954460 | EDILEUZA CUNHA OLIVEIRA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, VIA LIVE - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2021 | 250.00 | 00005433343413 | GIRLENE GUEDES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, VIA LIVE - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2021 | 550.00 | 00070817987487 | GILMAR FRANCISCO DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PALITES COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, VIA LIVE - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2021 | 300.00 | 00001831272423 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO APRESENTADORA PARA TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, VIA LIVE - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2021 | 320.00 | 00003682190465 | VERONICA DE FATIMA NOBREGA COELHO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, VIA LIVE - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2021 | 61.50 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA 07260685433 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO SÃO PEDRO 2021, VIA LIVE. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2021 | 2500.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO ONLINE E SONORIZAÇÃO PARA LIVE "SÃO PEDRO 2021" EM JUNCO DO SERIDO-PB E PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 2 VIDEOS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2021 | 3300.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO COMPLETA PARA LIVE SHOW DE SÃO PEDRO NO DIA 28/06/2021, PLACAS DE LED, MAQUINAS DE FUMAÇA, PISO DE VIDRO, TECNICOS PARA OPERAR, MMONTAR E DESMONTAR OS EQUIPAMENTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2021 | 100.00 | 00008947423459 | EDNA LUCIA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2021 | 260.00 | 00004886424422 | MARIA BENEDITA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2021 | 100.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2021 | 100.00 | 00008475131492 | ADEILSON JUNIOR DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2021 | 300.00 | 00012082313409 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2021 | 50.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DO CÉU TIBURCIO DE OLIVEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2021 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DO CÉU TIBURCIO DE OLIVEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2021 | 475.00 | 00009233550494 | YASMIM CARLOS DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ANGRA DOS REIS, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2021 | 350.00 | 00054511135215 | LAISE MONTEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE BELÉM CAPITALDO PARÁ, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2021 | 100.00 | 00008947423459 | EDNA LUCIA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/06/2021 | 100.00 | 00005276899479 | MARIA CLEONICE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/06/2021 | 150.00 | 00070606776400 | KATHIELLY DE MEDEIROS ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/06/2021 | 100.00 | 00011547095407 | ROSENILDA ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/06/2021 | 1.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/06/2021 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/06/2021 | 1581.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 73- CREAS - SEC DE ASS / SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/06/2021 | 2310.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 72 - ASS.SOCIAL - PRO JOVEM - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 70 - ASS.SOCIAL - MONITORES-PETI EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/06/2021 | 3106.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 69 - CRAS - SEC DE ASS / SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/06/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 07 - SEC DE ASS / SOCIAL - REC.PROPRIO - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2021 | 5210.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2021 | 5675.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2021 | 3050.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 907 - CREAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2021 | 5866.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 904 - CONSELHO TUTELAR - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2021 | 17370.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 21 - SEC DE ASS / SOCIAL - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2021 | 100.00 | 00013711464467 | JOYCE MILENE COSME DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/06/2021 | 150.00 | 00005781109463 | JANDIRA SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/06/2021 | 1714.20 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES AO GRUPO DE GESTANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2021 | 6400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 18 - SEC DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2021 | 220.13 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2021 | 60.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA CARNEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/06/2021 | 256.69 | 00009786146409 | GEOVANY ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, PELA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/06/2021 | 26050.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 22 - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2021 | 46790.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 08- SEC INFRAESTRUTURA - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/06/2021 | 33712.19 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 88- SEC INFRAESTRUTURA - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2021 | 90.00 | 00008792647480 | JESSICA PRISCILA LIMA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO BOMBEIRA CIVIL NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA VIA LIVE NO DIA 28 DE JUNHO, CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2021 | 2850.00 | 00008288543782 | JOSÉ ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS TRADIONAIS DE SÃO PEDRO, VIA LIVE, REALIZADA NO DIA 28/06/2021 DE JUNHO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/06/2021 | 90.00 | 00009664117498 | JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO BOMBEIRA CIVIL NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA VIA LIVE NO DIA 28 DE JUNHO, CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2021 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2021 | 285.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VAC AFTIVACIN OLEOSA 100ML 50DS VALLEE S.A, DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2021 | 125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA VITÓRIA MONTEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2021 | 110.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA VITÓRIA MONTEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2021 | 200.00 | 00008215167446 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2021 | 100.00 | 00007017121473 | MARIA VIT?RIA DINIZ SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER DCP 8080DN,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET - www.juncodoserido.pb.gov.br, DURANTE O MÊS DEJUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001865 | 29/06/2021 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2021 | 4531.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP/DARF DEBITO NA CONTA CORRENTE 51179 CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2021 | 2.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS PASEP CONF. DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2021 | 455.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AVISOS DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA NOS DIAS 19,20 E 22 DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2021 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2021 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001883 | 30/06/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE NATUREZA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, CONTRATO N° 00002/2021, CONTRATO N° 00005/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2021 | 1033.52 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICIPIO . CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001905 | 30/06/2021 | 160.89 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2021 | 119.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2021 | 306.31 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA CONTA /CORRENTE 8663-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2021 | 76.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO NA CONTA /CORRENTE 8663-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2021 | 1043.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2021 | 177.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS AGRUPADAS -TED ELETRÔNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2021 | 181.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS AGRUPADAS -TED ELETRÔNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2021 | 20.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS AGRUPADAS -TED ELETRÔNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2021 | 20.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS AGRUPADAS -TED ELETRÔNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2021 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS, RELATIVOS A JUNHO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2021 | 11.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS AGRUPADAS -TED ELETRÔNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. EXTRATO/POSTADO, DEBITO DA C/CORRENTE 1050-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2021 | 3470.81 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região - Paraíba | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM;SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0-62800-92.2013.3.5.13.001, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2021 | 141.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS AGRUPADAS -TED ELETRÔNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2021 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2021 | 265.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2021 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00013/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00013/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2021 | 41711.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FINANÇAS/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA JUNHO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2021 | 2773.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - ASS. SOCIAL/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA JUNHO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2021 | 30.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS: 1 VIAJEM CONDUZINDO CONSELHEROS TUTELARES DENTRO DO MUNICIPIO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001896 | 30/06/2021 | 527.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RANGER DE PLACA QFB2J52, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001966 | 30/06/2021 | 3944.16 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA QFB2J52 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2021 | 201.41 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DISTRITO DO BOM JESUS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2021 | 102.65 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE DA CARNEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2021 | 209.33 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2021 | 64.49 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001904 | 30/06/2021 | 259.51 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUSISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SANTO ONOFRE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2021 | 108.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2021 | 2599.84 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE CRIANÇAS DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2021 | 270.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ENTREGA DE KITS GESTANTE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001894 | 30/06/2021 | 5176.46 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CESTAS DESTINADAS A PESSOAS EM ISOLAMENTO POR TER CONTRAIDO A "COVID-19", CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001898 | 30/06/2021 | 184.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO DE PLACA NQF 4826, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001902 | 30/06/2021 | 201.83 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CRAS DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001906 | 30/06/2021 | 602.02 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001907 | 30/06/2021 | 1917.06 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASS.SOCIAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001910 | 30/06/2021 | 411.29 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DO CRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2021 | 37.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS AGRUPADAS -TED ELETRÔNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 22256-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2021 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO NA C/CORRENTE 22256-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO NA C/CORRENTE 21896-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TED ELETRÔNICO, DEBITO NA C/CORRENTE 21896-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2021 | 1750.00 | 00013006772440 | IBANEZ COUTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; (EMPENHO GLOBAL) DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001952 | 30/06/2021 | 2817.98 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826 DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2021 | 2100.00 | 00008186614451 | LEONARDO COÊLHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; (EMPENHO GLOBAL) DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO MEDICO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2021 | 120.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA TROCA DE SELO MECANICO DO MOTOR DA BOMBA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2021 | 140.00 | 23091690000137 | SILVIO JOSE DE MEDEIROS 67658750425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LANÇHES, DESTINADO A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE MAIOR PROFUNDIDADE, CONFORMA DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2021 | 13926.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - MDE, (COMPETÊNCIA JUNHO/2021), CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2021 | 52560.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MAGISTERIO 70% (COMPETÊNCIA JUNHO/2021)CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001967 | 30/06/2021 | 306.46 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH0836 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2021 | 85.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DOSITIO VARZEA DA CARNEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001881 | 30/06/2021 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 215/75 R17.5 135/133J CR960 PARA VEICULO DE PLACA NPR7003, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001882 | 30/06/2021 | 210.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CAMARA 12.5 5/80X18 TR-15 MAG PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇAÕ PARA MANUNTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF.DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2021 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE CARNEIRA NO MES DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2021 | 2500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DOS PREDISO PUBLICOS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2021 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE EXÚ DURANTE MÊS DE MAIO/2021 DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001897 | 30/06/2021 | 712.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2021 | 301.07 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001941 | 30/06/2021 | 721.70 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES REFERENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001942 | 30/06/2021 | 1710.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001943 | 30/06/2021 | 1741.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES REFERENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001953 | 30/06/2021 | 3076.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQB-5291 RURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001954 | 30/06/2021 | 3141.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001955 | 30/06/2021 | 1004.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001956 | 30/06/2021 | 685.32 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001957 | 30/06/2021 | 3330.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001958 | 30/06/2021 | 5168.33 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001959 | 30/06/2021 | 2192.63 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001960 | 30/06/2021 | 2205.96 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001962 | 30/06/2021 | 39.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS PLACA NQH-0295 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001963 | 30/06/2021 | 1083.06 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA FB 2917 RURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001964 | 30/06/2021 | 1631.80 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001965 | 30/06/2021 | 300.18 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR MASSEY FERGUSON, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/07/2021 | 100.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/07/2021 | 150.00 | 00006036761465 | CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/07/2021 | 417.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SE. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/07/2021 | 1100.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/07/2021 | 1200.24 | 41353363000198 | ESPAÇO GOURMET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/07/2021 | 194.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/07/2021 | 1700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF REFENTE AO MÊS DE JUNHO 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/07/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/07/2021 | 21.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/07/2021 | 275.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A COMPRA DE GARRAFÕES NOVOS DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DURANTE OMÊS DE JUNHO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/07/2021 | 180.00 | 00006057783450 | ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA PECÚNIA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/07/2021 | 150.00 | 00013471573445 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/07/2021 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUN DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/07/2021 | 160.75 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO PARA O CONSUMO DE PESSOAS EM INSOLAMENTO DEVIDO A COVID19, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/07/2021 | 100.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OSPEDAGEM AO SENHOR JOSÉ RIBEIRO DA SILVA DURANTE OS DIAS 04,05 DE JULHO, QUE MINISTROU PALESTRAS NO CRÁS DESSE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/07/2021 | 89.39 | 00001777359457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/07/2021 | 340.50 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO DELEGACIA DE POLICIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/07/2021 | 1240.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/07/2021 | 1640.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/07/2021 | 1160.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/07/2021 | 112.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/07/2021 | 45.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/07/2021 | 450.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OSPEDAGEM DO SENHOR REGINALDO COSTA NO APARTAMENTO 106, OSPEDAGEM DO SENHOR YALE LEÇA BANDEIRA NO APARTAMENTO 105, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/07/2021 | 74.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA CARNEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/07/2021 | 243.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO TEREZA BARCELAR, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/07/2021 | 90.88 | 00001777359457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/07/2021 | 150.00 | 00070973034416 | IRIS CARLOS DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/07/2021 | 250.00 | 00009056363417 | SOLANGE DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/07/2021 | 100.00 | 00008901383462 | MARIA JOSÉ ESTEVAM DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/07/2021 | 300.00 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/07/2021 | 300.00 | 00013238365436 | WANDERLEY DE OLIVEIRA COUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/07/2021 | 300.00 | 00013502629439 | FERNANDA DE OLIVEIRA COUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/07/2021 | 11.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP - DARF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/07/2021 | 13065.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA / PARCELAMENTO PREVID. RFB. PREV - PARC / 60, DEBITO NA CONTA CORRENTE 5117-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/07/2021 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/07/2021 | 795.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002009 | 12/07/2021 | 390.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW 2185, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 018, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002012 | 12/07/2021 | 8600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL (1400/24 SGG-2A G2), CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002013 | 12/07/2021 | 2500.00 | 40026578000131 | JF GEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA,AGRIMESURA,ARQUITETURA,GEOLOGIA,URBANISMO,PAISAGISMO E CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002014 | 12/07/2021 | 2672.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002015 | 12/07/2021 | 3014.85 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS PELA INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002016 | 12/07/2021 | 2522.10 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002017 | 12/07/2021 | 9027.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/07/2021 | 5580.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE ESTÃO EM ATIVIDADE FORA DO LOCAL DE TRABALHO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00007515450401 | JOSÉ MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA PELA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/07/2021 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002007 | 12/07/2021 | 306.46 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH0836 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002008 | 12/07/2021 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA NQD-6925 (215/75 R17.5 135/133J CR960), ORDEM DE COMPRA:52, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/07/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/07/2021 | 500.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/07/2021 | 128.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 21896-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/07/2021 | 1000.00 | 34627519000116 | EDIGLEI IRINEU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS ADIMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.TVSABUGI.COM.BR,REFERENTE AO PRIMEIRO SIMESTRE DO ANO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/07/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/07/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/07/2021 | 31.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/07/2021 | 31.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/07/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 8664-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 8664-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 8664-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 8664-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 8664-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 8664-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM C/CORRENTE 8663-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/07/2021 | 2175.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO PARA O CONSUMO DE PESSOAS EM INSOLAMENTO DEVIDO A COVID19, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/07/2021 | 70.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA BERNADINA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/07/2021 | 49.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA BERNADINA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/07/2021 | 104.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA MARIA INÁCIA DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/07/2021 | 71.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA MARIA INÁCIA DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/07/2021 | 107.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA MARIA INÁCIA DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/07/2021 | 43.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA INÊS DO NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/07/2021 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA SOAMA PASCOAL DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/07/2021 | 48.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA EDNARÍA MOREIRA ARAÚJO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/07/2021 | 100.00 | 00007561274408 | ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/07/2021 | 100.00 | 00009485838433 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/07/2021 | 150.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/07/2021 | 150.00 | 00007508785410 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/07/2021 | 150.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00028298444833 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS,COM O OBJETIVO DE EXPLANAR SOBRE AS ATRIBUIÇOES E SEU PAPEL DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) E NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIAL ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTECIA SOCIAL DA PB, CONF. DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/07/2021 | 418.90 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE NECESSAIR E CANECAS PORCELANA DISTRIBUIDAS COM MULHGERES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONF. DOC.EMANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002039 | 12/07/2021 | 840.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826 (195/55 R15 85V), CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/07/2021 | 60.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO COMO CONDUTOR (MOTORISTA) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, VISITAS AO BAIRRO BELA VISTA NO DIA 26-06-2021, VISITA AO CENTRONO DIA 26-06-2021 CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/07/2021 | 100.00 | 00013155891416 | VALESSA MARIA ROCHA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/07/2021 | 250.00 | 00010701642408 | MAIRA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/07/2021 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA CAMILA DA COSTA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/07/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA CAMILA DA COSTA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/07/2021 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA CAMILA DA COSTA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/07/2021 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA CAMILA DA COSTA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002069 | 13/07/2021 | 421.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA O VEICULO RETRO - ESCAVADEIRA CASE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002070 | 13/07/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002071 | 13/07/2021 | 279.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA O VEICULO RETRO - ESCAVADEIRA - CASE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002072 | 13/07/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA O VEICULO TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002073 | 13/07/2021 | 94.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002074 | 13/07/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA O VEICULO TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002075 | 13/07/2021 | 67.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA O VEICULO TRATOR AGRARIO BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002076 | 13/07/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002077 | 13/07/2021 | 279.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA O VEICULO RETRO - ESCAVADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/07/2021 | 58.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE OBRIGACOES PATRONAIS, DEBITO VIA DARF (RFB-PREV-OB-DEV), NA C/C 51179-9, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/07/2021 | 321.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO EM ATRASO DE OBRIGACOES PATRONAIS, DEBITO AUTOMATICO VIA DARF (RFB-PREV-OB-DEV), NA C/C 51179-9, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/07/2021 | 150.00 | 00006942286486 | JOSENILTO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002065 | 13/07/2021 | 1290.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 15 GÁS DE COZINHA GLP,DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME CRITERIOS E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES EM GRAU DE VULNERABILIDADESOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/07/2021 | 660.00 | 00003685768417 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DAS ESTRADAS DO BOM JESUS , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/07/2021 | 660.00 | 00070360514421 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DAS ESTRADAS DO BOM JESUS , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/07/2021 | 160.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PREDIO DA DELEGACIA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002067 | 13/07/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO VEICULO CAÇAMBA FORD / FB 2917, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/07/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD2807, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/07/2021 | 133.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO POLO DE PLACA: NQF4826, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/07/2021 | 1083.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE PLACA QSH0836, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/07/2021 | 197.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE PLACA QFX2066, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002098 | 15/07/2021 | 1603.53 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE PLACA OFX2066, ORDEM DE COMPRA:62, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002099 | 15/07/2021 | 3901.29 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE PLACA NPR 7003, ORDEMDE COMPRA:61, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/07/2021 | 300.00 | 00010223859419 | NACIMARARIA DO NASCIMENTO SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/07/2021 | 200.00 | 00007511756417 | MARIA FERNANDA DA SILVA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/07/2021 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/07/2021 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA REJANE DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/07/2021 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA REJANE DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/07/2021 | 74.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS ROMÃO DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/07/2021 | 79.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS ROMÃO DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/07/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JOELMA COSTA JESUINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/07/2021 | 250.00 | 00010221951407 | GEANE DOS SANTOS SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/07/2021 | 2000.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002097 | 15/07/2021 | 5534.93 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002100 | 15/07/2021 | 2069.15 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, ORDEM DE COMPRA:58, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002101 | 15/07/2021 | 9363.04 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, ORDEM DE COMPRA:59, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/07/2021 | 800.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FABRICAÇÃO DE PORTEIRA E MANUTENÇÃO DE MATA BRUTO NA SERRA DE SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/07/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00014/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/07/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00014/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/07/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/07/2021 | 775.30 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/07/2021 | 5070.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - APURAÇÃO PASEP, RELATIVO A JUNHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/07/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/07/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/07/2021 | 2142.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/07/2021 | 200.00 | 00000830109714 | JOÃO GOMES DOS REMEDIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/07/2021 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES BATISTA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS ,DEBITO NA CONTA CORRENTE 21281-4, CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/07/2021 | 250.00 | 00006149293424 | DANIEL SANTOS DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/07/2021 | 70.00 | 00003682190465 | VERONICA DE FATIMA NOBREGA COELHO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA RECEPÇÃO DOS REPRESENTANTES DO EMPREENDER PARAIBA, EM VISITA NESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/07/2021 | 60.00 | 00007437753413 | MARIA JANAINA BATISTA DE MENESES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DOCES PARA RECEPÇÃO DOS REPRESENTANTES DO EMPREENDER PARAIBA, EM VISITA NESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/07/2021 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO), DÉBITO EM C/C 21295-4, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/07/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO), DÉBITO EM C/C 22256-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/07/2021 | 50.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA RITA DE CÁSSIA GURGEL O.DE MORAIS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/07/2021 | 72.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA RITA DE CÁSSIA GURGEL O.DE MORAIS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070973090405 | MICHELE DOS SANTOS SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/07/2021 | 709.62 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, ANTECIPAÇÃO 13º FOLHA DE PESSOAL 73 CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/07/2021 | 1155.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, ANTECIPAÇÃO 13º FOLHA DE PESSOAL 72 - ASSISTENCIA SOCIAL - PRO JOVEM - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/07/2021 | 3465.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, ANTECIPAÇÃO 13º FOLHA DE PESSOAL 70 - ASSISTENCIA SOCIAL - MONITORES PETI - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/07/2021 | 1553.12 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, ANTECIPAÇÃO 13º FOLHA DE PESSOAL 69 - ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/07/2021 | 3465.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, ANTECIPAÇÃO 13º FOLHA DE PESSOAL 7 - SEC. ASS. SOCIAL - REC. PROPRIO - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002141 | 20/07/2021 | 141.33 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTO DE CARATER ESPECIAL (NESTOGENO), CONFORME EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL, EM FAVOR DE JORLENE PEREIRA LIMA NASCIMENTO, JULHO/2021 - NUMERO DO PROCESSO 0801695-71.2020.8.15.0321, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002143 | 20/07/2021 | 39.99 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LIXEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CRAS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002144 | 20/07/2021 | 169.66 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA HIGIENE DESTINADA AO PROJETO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/07/2021 | 45.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO), DÉBITO EM C/C 8663-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/07/2021 | 63.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO), DÉBITO EM C/C 22482-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/07/2021 | 13.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO), DÉBITO EM C/C 22482-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/07/2021 | 17559.92 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, ANTECIPAÇÃO 13º FOLHA DE PESSOAL 6060 FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/07/2021 | 18559.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, ANTECIPAÇÃO 13º FOLHA DE PESSOAL 11 - MDE - EFETIVO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/07/2021 | 83865.32 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, ANTECIPAÇÃO 13º FOLHA DE PESSOAL 12 - FUNDEB 70 - MAGISTERIO - EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002154 | 20/07/2021 | 31.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DOCES PARA RECEPÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DA REUNIÃO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/07/2021 | 23657.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, ANTECIPAÇÃO 13º FOLHA DE PESSOAL 8 - SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002146 | 20/07/2021 | 665.40 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA EM GERAL E TORNEIRO MECÂNICO DO VEICULO PIPA, PLACA NQB5291,NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 20, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002147 | 20/07/2021 | 330.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOCORRO MECÂNICO DO VEICULO PIPA, PLACA NQB5291,NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 20, CONFORMEDOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002148 | 20/07/2021 | 922.20 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUSPENSÃO (MOLAS) DO VEICULO PIPA, PLACA NQB5291,NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 20, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002149 | 20/07/2021 | 848.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLDA EM GERAL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 21, CONFORMEDOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002150 | 20/07/2021 | 165.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOCORRO MECÂNICO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 22, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002151 | 20/07/2021 | 165.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOCORRO MECÂNICO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 23, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002152 | 20/07/2021 | 330.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOCORRO MECÂNICO DO VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB-2917, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 24, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002153 | 20/07/2021 | 4240.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLDA EM GERAL DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA (MAQ 0003), NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 25,CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002159 | 20/07/2021 | 572.40 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQB 5291, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002160 | 20/07/2021 | 848.70 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002161 | 20/07/2021 | 487.60 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TRATOR BUDNY, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002162 | 20/07/2021 | 317.40 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002163 | 20/07/2021 | 487.35 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB-2917, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/07/2021 | 10.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO), DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/07/2021 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO), DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/07/2021 | 45.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO), DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/07/2021 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO), DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/07/2021 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO), DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/07/2021 | 5225.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, ANTECIPAÇÃO 13º FOLHA DE PESSOAL 3 - SEC. FINANÇAS- EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/07/2021 | 258.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002157 | 20/07/2021 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/07/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/07/2021 | 15435.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TJPB, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/07/2021 | 198.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/07/2021 | 2026.50 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (NOBREAK RAGTECH) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR DA SALA DE EMPENHOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/07/2021 | 214.50 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/07/2021 | 500.10 | 41353363000198 | ESPAÇO GOURMET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO AO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002165 | 21/07/2021 | 435.66 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSERTO DE E MANUTENÇAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQB5291 COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 033 - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002166 | 21/07/2021 | 636.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSERTO DE E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807, ORDEM DE SERVIÇO N 032- CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002164 | 21/07/2021 | 441.14 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSERTO DE E MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ DE PLACA NPR 7003 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 026, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/07/2021 | 168.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA JULIA TAISSA BARBOSA ALVES, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/07/2021 | 45.00 | 00011658090446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE REMEDIO DA ADOLESCENTE MARIA EDUARDA DE A.CARLOS QUE SE ENCONTRA SOB CUIDADO DA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/07/2021 | 150.00 | 00007841895445 | MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/07/2021 | 250.00 | 00070264212479 | FRANCINEIDE SANTOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/07/2021 | 74.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA KETHIELLY DE MEDEIROS ASSIS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/07/2021 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GIRLENE CLEMENTINA DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/07/2021 | 70.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GIRLENE CLEMENTINA DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/07/2021 | 250.00 | 00003643489412 | JOSE ERASMO VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002185 | 22/07/2021 | 3726.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO DE PLACA NQF 4826, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/07/2021 | 1298.70 | 00005619381480 | CASSIANO DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002183 | 22/07/2021 | 2720.05 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGB2800 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/07/2021 | 220.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO DE BOBINA E CONFIGURAÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002184 | 22/07/2021 | 979.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, COM ORDEM DE DESPESA N° 83, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/07/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP10002/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/07/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP10002/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/07/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA, RELATIVO A JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/07/2021 | 430.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/07/2021 | 200.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/07/2021 | 627.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/07/2021 | 1600.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB5291, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/07/2021 | 10062.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TAXA DE LUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/07/2021 | 8442.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002195 | 23/07/2021 | 1327.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA RETA 3/4 13F 4T3033 (RTB) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, ORDEM DE COMPRA Nº 02 - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002196 | 23/07/2021 | 525.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM SAIELITE1833006/L PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, ORDEM DE COMPRA:4, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002197 | 23/07/2021 | 3706.41 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, ORDEM DE COMPRA:Nº 4, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002198 | 23/07/2021 | 2664.31 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, ORDEM DE COMPRA:Nº 3, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002199 | 23/07/2021 | 4421.72 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, ORDEM DE COMPRA Nº 01 - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002181 | 23/07/2021 | 7701.78 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB 5291,CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002182 | 23/07/2021 | 571.32 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR,CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/07/2021 | 650.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD6935 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/07/2021 | 650.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD2800 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002201 | 23/07/2021 | 690.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO POLO, DE PLACA NQF 4826, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 036, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/07/2021 | 660.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002200 | 23/07/2021 | 3750.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE DE FALTA D'AGUA DO MESMO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/07/2021 | 847.22 | 27545746000137 | C R A DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES AO GRUPO DE GESTANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/07/2021 | 11.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/07/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/07/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/07/2021 | 100.00 | 00013470423423 | KALINA LAURINDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/07/2021 | 100.00 | 00071982456418 | ANA CLARA CORDEIRO MARQUES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002216 | 26/07/2021 | 255.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CAMARA CL 750X16 SC-95 PARA O VEICULO TRATOR BUDNY,ORDEM DE COMPRA Nº86 CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/07/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TAXA RT (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DO PROJETO ELETRICO DA ESCOLA SANTO ONOFRE . CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/07/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/07/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/07/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/07/2021 | 3027.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DISPESA COM DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A ACORDO TRABALHISTA COM A SERVIDORA MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/07/2021 | 481.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DISPESA COM DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A ACORDO TRABALHISTA COM A SERVIDORA MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/07/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/07/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0002218 | 26/07/2021 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002220 | 26/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002223 | 27/07/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2021, CONF. DOC.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/07/2021 | 150.00 | 00007841895445 | MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/07/2021 | 200.00 | 00014584901490 | LUCAS LAURINDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/07/2021 | 150.00 | 00001636350488 | SAMARA PASCOAL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/07/2021 | 150.00 | 00008947423459 | EDNA LUCIA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/07/2021 | 65.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CARREGADOR, PELICULA DE PROTEÇÃO E CAPA PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/07/2021 | 315.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMPOR A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES (BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILO NATALIDADE) PARA SEREM ENTREGUES A MÃE OU AO RESPONSAVEL LEGAL E QUE FAZ PARTE DO BOLSA FAMILIA, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/07/2021 | 4800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/07/2021 | 4150.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 913 -CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 907 -CREAS- ASSISTENCIAL SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/07/2021 | 5500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 904 -CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/07/2021 | 1581.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO -73- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/07/2021 | 2310.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 72 - ASSISTENCIA SOCIAL - PRO JOVEM - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/07/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO -70-ASS.SOCIAL - MONITORES/PETI-EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/07/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 7 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIO - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/07/2021 | 15200.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO -21- SEC.DE ASS/SOCIAL-COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/07/2021 | 3633.33 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 69 -CRAS- ASS.SOCIAL-EFETIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/07/2021 | 895.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA A$ PAPEL OFICIO) DESTINADO A SEDE DA SERETARIA SE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002226 | 28/07/2021 | 2075.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG) PARA A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/07/2021 | 31626.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 88 - SECRETARIA INFRAESTRUTURA - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/07/2021 | 26000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO -22- SEC. INFRAESTRUTURA(COMISSIONADO_ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/07/2021 | 47607.34 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 8 - SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002227 | 28/07/2021 | 506.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/07/2021 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 90- SEC MINERACAO/MEIO EMBIENTE-COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/07/2021 | 13863.33 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 3 - SEC FINANÇAS - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/07/2021 | 10200.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 17 - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/07/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER DCP 8080DN,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/07/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/07/2021 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO -44- GAB.VICE-PREFEITO (ELETIVO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/07/2021 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 45 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/07/2021 | 8400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 16 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/07/2021 | 6400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 18 - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002228 | 28/07/2021 | 22695.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO SANTO ONOFRE, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/07/2021 | 10823.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/07/2021 | 35119.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/07/2021 | 31397.58 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 914 - FUNDEB 70 - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2021 | 20895.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 902 - MDE - COMISSIONADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2021 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 601 - MDE - CONTRATO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/07/2021 | 3807.62 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6063- MDE- FUNDAMENTAL-COMISSIONADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/07/2021 | 4400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO -1320- MDE- FUNDAMENTAL-CONTRATO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/07/2021 | 39594.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 11 - MDE - EFETIVO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/07/2021 | 167730.63 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO -12- FUNDEB 70 - MAGISTÉRIO- EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/07/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2021 | 46.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 1050-2, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 1050-2, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2021 | 19.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 1050-2, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 1050-2, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2021 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 1050-2, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2021 | 63.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 22482-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2021 | 22.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 22482-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2021 | 13.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 22482-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2021 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 22482-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2021 | 120.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB COM O PASSAGEIRO SR FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SÍTIO CARNEIRA, NO MES DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/07/2021 | 164.90 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/07/2021 | 14.75 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/07/2021 | 10.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/07/2021 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/07/2021 | 43.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/07/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/07/2021 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/07/2021 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/07/2021 | 13.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2021 | 22.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2021 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2021 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2021 | 37.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2021 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET - www.juncodoserido.pb.gov.br, DURANTE O MÊS DEJULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2021 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2021 | 1370.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPRA DE MOTOBOMBA BUFFALO GASOLINA BFG 2X2 7CV,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2021 | 75.00 | 00097822019449 | GERONIMO DANTAS DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE PICARETAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2021 | 508.64 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2021 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 21295-4, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2021 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 21295-4, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 22256-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 22256-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DÉBITO EM C/C 21896-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2021 | 250.00 | 00010750032456 | LUCIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2021 | 47.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002304 | 30/07/2021 | 151.02 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CESTA BASICA PARA PESSOAS EM ISOLAMENTO DA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002305 | 30/07/2021 | 151.02 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CESTA BASICA PARA PESSOAS EM ISOLAMENTO DA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002306 | 30/07/2021 | 151.02 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CESTA BASICA PARA PESSOAS EM ISOLAMENTO DA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002307 | 30/07/2021 | 151.02 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CESTA BASICA PARA PESSOAS EM ISOLAMENTO DA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2021 | 90.00 | 00009664117498 | JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRA CIVIL NO AUXILIO DO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19 NA AÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTDO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2021 | 90.00 | 00006938212481 | JUCIANA DA LUZ SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRA CIVIL NO AUXILIO DO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19 NA AÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTDO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2021 | 100.00 | 00005779854424 | GERALDINA IZABEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2021 | 330.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS COLABORADORES DO PROGRAMA CIDADÃO, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ESTANDO HOSPEDADOS NO DIA 28 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2021 | 100.00 | 00003725773424 | GERALDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2021 | 100.00 | 00007746545467 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2021 | 300.00 | 00007846254413 | MARIA SIMONE TEÓFILO MIGUEL | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2021 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA MARIA DA VITÓRIA MARTINS ESTEVAM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2021 | 100.00 | 00070609561405 | GIRLAYNE CARLA CLEMENTINA SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2021 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA MARIA DA VITÓRIA MARTINS ESTEVAM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2021 | 124.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA JOCIETE BATISTA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002323 | 30/07/2021 | 1780.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 GÁS DE COZINHA GLP,DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME CRITERIOS E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES EM GRAU DE VULNERABILIDADESOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002325 | 30/07/2021 | 89.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BOTIJAO DE GÁS 13GLP KG DESTINADO PARA CRAS (CASA DA FAMILIA), CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2021 | 30.00 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CRÉDITO PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002328 | 30/07/2021 | 513.38 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES,PP 5/2021 ORDEM DE COMPRA N°114, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002329 | 30/07/2021 | 55.72 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES,PP 5/2021 ORDEM DE COMPRA N°115, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2021 | 50.00 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CRÉDITO PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2021 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE AUTO INFRAÇÃO TE03174576 DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA: NQF4826, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2021 | 2750.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALRAIO - 904 -CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002339 | 30/07/2021 | 2871.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2021 | 30.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS: 1 VIAJEM CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DENTRO DO MUNICIPIO NO DIA 07 DE JULHO DE 2021, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2021 | 272.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORDEM DE COMPRA N°95, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO E014648134,DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF4826 CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO E016400827,DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF4826 CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO E016400486,DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF4826 CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2021 | 1173.88 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO T504897047,DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF4826 CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2021 | 100.00 | 00008215167446 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2021 | 150.00 | 00070704758458 | FELIPE DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2021 | 85.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JANICLEIDE SILVA FRANÇA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2021 | 71.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JANICLEIDE SILVA FRANÇA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2021 | 80.00 | 00004582881440 | MARIA SEVERINA GON?ALV?S | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2021 | 10.10 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2021 | 500.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AVISOS DE INTERESSE POPULAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2021 | 200.00 | 00008877774495 | ARQUILA DO NASCIMENTO NETA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 2129-5, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2021 | 790.62 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, ANTECIPAÇÃO 13º FOLHA DE PESSOAL 73 CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2021 | 30.94 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 22256-9, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITO EM C/CORRENTE 21896-0,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO E023386125,DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF4826 CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2021 | 50.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2021 | 59.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2021 | 71.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR CARLOS FERREIRA DOS SANTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2021 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR CARLOS FERREIRA DOS SANTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2021 | 150.00 | 00011753539498 | JAIANE SOARES DE ANDRADE DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2021 | 100.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2021 | 100.00 | 00009486105499 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2021 | 90.00 | 00006938212481 | JUCIANA DA LUZ SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRA CIVIL NO AUXILIO DO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19 NA LIVE COMEMORATIVA DO DIA DOS PAIS REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPALE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2021 | 90.00 | 00009664117498 | JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRA CIVIL NO AUXILIO DO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19 NA LIVE COMEMORATIVA DO DIA DOS PAIS REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPALE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002308 | 30/07/2021 | 601.16 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002312 | 30/07/2021 | 86.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 GÁS DE COZINHA GLP,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002324 | 30/07/2021 | 89.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BOTIJAO DE GÁS 13 KG DESTINADO A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00010940055414 | EMMANUEL PONTEIRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA PELA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2021 | 1393.00 | 00004356010400 | BENEDITO CARLOS HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA PELA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002340 | 30/07/2021 | 1440.47 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002341 | 30/07/2021 | 747.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002342 | 30/07/2021 | 573.84 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002343 | 30/07/2021 | 613.48 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002344 | 30/07/2021 | 4613.17 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002345 | 30/07/2021 | 1484.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA FB 2917 RURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002347 | 30/07/2021 | 9026.59 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002349 | 30/07/2021 | 3089.48 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002350 | 30/07/2021 | 1072.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA RETROESCAVADEIRA 416E, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002352 | 30/07/2021 | 3788.66 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA CAMINHÃO TANQUE PLACA NQB5291, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002353 | 30/07/2021 | 5141.70 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA PÁ CARREGADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2021 | 2500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DOS PREDISO PUBLICOS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD2807, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2021 | 1020.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2021 | 321.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,A DELEGACIA E A EMATER DURANTE O MÊS DE JULHODE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S016495216,DO VEICULO NOVO GOL TL DE PLACA OGF-3535,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇAÕ PARA MANUNTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONF.DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2021 | 380.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE CARNEIRA NO MES DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2021 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE EXÚ DURANTE MÊS DE JULHO DE 2021 DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002398 | 30/07/2021 | 2500.00 | 40026578000131 | JF GEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA,AGRIMESURA,ARQUITETURA,GEOLOGIA,URBANISMO,PAISAGISMO E CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2021 | 50.00 | 36820883000123 | FABIO JUNIO MATIAS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FECHADURA DO PORTÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002429 | 30/07/2021 | 4338.65 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002433 | 30/07/2021 | 2396.09 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2021 | 120.00 | 00006964158448 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, ENTREGAS DE CONVITES P/ REUNIÃO DA SEC. DE MINERAÇÃO., DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2021 | 70.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2021 | 710.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S016444714,DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ8554 CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2021 | 2000.00 | 21550943000168 | PN CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM; MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 4 DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E 1 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2021 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 27 DE JULHO DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECEBIMENTOS DAS IDENTIDADES PRONTAS DE MUNICIPES,CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2021 | 150.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO DIA 21 DE MAIO PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, DIA 07 DE JUNHO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E DIAS 15 E 23 DE JUNHO PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, Á SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2021 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2021 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2021 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS REF AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2021 | 210.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 22 DE JULHO 2021, CONFORME, DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2021 | 2.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS PASEP CONF. DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITO NA C/CORRENTE 283141-4, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2021 | 3207.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DISPESA COM DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A ACORDO TRABALHISTA COM A SERVIDORA MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2021 | 10.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, C/CORRENTE 645000-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2021 | 1700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF REFENTE AO MÊS DE JULHO 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2021 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CC5118-7 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2021 | 14.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CC 5119/5,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITO CC 5119/5,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, C/CORRENTE 7768-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2021 | 3.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP CC 7768-2 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2021 | 185.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP CC 7768-2 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, C/CORRENTE 8663-0 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2021 | 129.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL, C/CORRENTE 8663-0 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP - COTA DAF-DEBITO, C/CORRENTE 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2021 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, DEPOSITO DE BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TJPB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP - COTA DAF-DEBITO, C/CORRENTE 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2021 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP - COTA DAF-DEBITO, C/CORRENTE 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2021 | 4531.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS - JULHO/2021 - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2021 | 209.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2021 | 1047.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2021 | 167.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 8664-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2021 | 41241.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FINANÇAS/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA JULHO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2021 | 2884.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - ASS. SOCIAL/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA JULHO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2021 | 118.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002338 | 30/07/2021 | 3920.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFBJ52 CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO AO CNM, JULHO/2021 - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002346 | 30/07/2021 | 116.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA NQH-0295, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2021 | 1100.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002303 | 30/07/2021 | 330.60 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002309 | 30/07/2021 | 269.32 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002335 | 30/07/2021 | 9400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEMDE COMPRA:113, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002348 | 30/07/2021 | 616.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VOLARE DE PLACA NQD-6935, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002351 | 30/07/2021 | 390.96 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACA QSH-0836, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2021 | 120.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA O BANCO DE SANTA LUZIA NO DIA 13-07-2021, CONFORME, DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO T162552718,DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QFX2066 CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2021 | 1200.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO ONLINE E SONORIZAÇÃO PARA LIVE "EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS", CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2021 | 1500.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO COMPLETA PARA LIVE SHOW EM "COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS", PLACAS DE LED, MAQUINAS DE FUMAÇA, PISO DE VIDRO, TECNICOS PARA OPERAR, MONTAR E DESMONTAR OS EQUIPAMENTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2021 | 800.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SOM E PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA JOÃO PAULO E SUÉLIO DOS TECLADOS, EM LIVE SHOW "COMEMORAÇÕES AO DIA DOS PAIS", VIA LIVE, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2021 | 700.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2021 | 180.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E AVISOS EM CARRO DE SOM RELATIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2021 | 98.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2021 | 100.00 | 10286661000189 | GLEISON QUEIRÓZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, C/CORRENTE 1050-2 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2021 | 80.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº2187, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2021 | 13968.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - MDE, (COMPETÊNCIA JULHO/2021), CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2021 | 51465.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MAGISTERIO 70% (COMPETÊNCIA JULHO/2021)CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002430 | 30/07/2021 | 3576.10 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9791 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002431 | 30/07/2021 | 2621.13 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH0836 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002432 | 30/07/2021 | 2154.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX2066 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2021 | 1000.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:APRESENTAÇÃO DO CANTOR RODRIGO PONTIGUAR EM LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2021 | 2640.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2UND BIC 26 MTB 21M FLASH, 4UND CORTADOR DE CABELO, 4UND CHURRASQUEIRA ELETRICA, DESTINADO A SORTEIO VIA LIVE EM FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2021 | 490.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2UND FURADEIRA ELETRICA360W V/8, 2UND CAIXA FERRAMENTA PLAST 19 BANDEJA, DESTIANDO A SORTEIO VIA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PAIS, CONFORME DOC. EM ANECO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2021 | 100.00 | 00001589231465 | ROSIANY VIANA LINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VINHETA REFERENTE A "COMEMORAÇÕES AO DIA DOS PAIS" DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2021 | 221.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LANCHES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002464 | 10/08/2021 | 3372.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2021 | 692.00 | 09308990000102 | "CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL ""JOSÉ DA CUNH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM, REGISTROS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2021 | 3667.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800650-66.2019.8.15.0321 DO AUTOR CAMILA YURE DE ALBUQUERQUE, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/08/2021 | 2040.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2021 | 1520.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/08/2021 | 1760.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/08/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S016351406,DO VEICULO GOL DE PLACA OGF3535 CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2021 | 64.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/08/2021 | 472.60 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A CONFERÊNCIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2021 | 700.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SE. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/08/2021 | 300.00 | 08881898000166 | LOJÃO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SACOLAS PLÁSTICAS PARA DOAÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/08/2021 | 1206.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO PARA O CONSUMO DE PESSOAS EM INSOLAMENTO DEVIDO A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/08/2021 | 318.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO (TEREZA BACELAR) DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/08/2021 | 180.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PREDIO DA DELEGACIA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002473 | 11/08/2021 | 1427.25 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS), CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/08/2021 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005786658406 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR E POSTINHO DE SAÚDE DA COMUNIDADE CARNEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/08/2021 | 13110.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA / PARCELAMENTO PREVID. RFB. PREV. - PARCELA 60 DEBITO CONTA CORRENTE 51179 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/08/2021 | 122.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITO VIA. RFB. PREV. - NA CONTA CORRENTE 51179 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTIBUTIVAS - PASEP- DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 51179 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/08/2021 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 5118-7 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/08/2021 | 373.15 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO A SEGURANÇA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/08/2021 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/08/2021 | 1885.00 | 33218573000145 | GILVAN NASARIO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE MOTO NQH 0295, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002491 | 12/08/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4I97, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002493 | 12/08/2021 | 655.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5179, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002495 | 12/08/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX-2066, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002496 | 12/08/2021 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002497 | 12/08/2021 | 496.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQD-6935, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002499 | 12/08/2021 | 349.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002500 | 12/08/2021 | 349.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX-2066, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002502 | 12/08/2021 | 349.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5179, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/08/2021 | 110.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/08/2021 | 55.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BOBINA BVDR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179, QUE TRANSPOSTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/08/2021 | 500.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE JULHO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002505 | 12/08/2021 | 346.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB2J52 CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002507 | 12/08/2021 | 1364.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFB2J52, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002480 | 12/08/2021 | 5007.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MANUTENÇÃO E REPARO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS), CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002481 | 12/08/2021 | 2686.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOSTO PELA INFRAESTRUTURA DE MUNICIPIO), CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002482 | 12/08/2021 | 5945.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MANUTENÇÃO PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DE MUNICIPIO), CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002483 | 12/08/2021 | 329.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002484 | 12/08/2021 | 569.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002485 | 12/08/2021 | 79.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA FB-2917, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002486 | 12/08/2021 | 319.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA FB-2917, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002487 | 12/08/2021 | 564.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAÇAMBÃO PAC DE PLACA OGD-2807, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002488 | 12/08/2021 | 648.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA FB-2917, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002489 | 12/08/2021 | 648.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MAQUINA CASE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002490 | 12/08/2021 | 648.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002492 | 12/08/2021 | 759.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO E FLUIDO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PIPA PAC DE PLACA NQB-5291, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002494 | 12/08/2021 | 279.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002498 | 12/08/2021 | 349.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATOR BUDNY, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002501 | 12/08/2021 | 349.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002503 | 12/08/2021 | 698.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PIPA PAC DE PLACA NQB-5291, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002504 | 12/08/2021 | 86.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/08/2021 | 397.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM MATERIAL PARA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/08/2021 | 112.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA JAQUELINE DE MEDEIROS SILVA,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/08/2021 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA JAQUELINE DE MEDEIROS SILVA,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/08/2021 | 82.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA JESSIANE DE FATIMA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/08/2021 | 98.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHORA JESSIANE DE FATIMA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/08/2021 | 180.00 | 00006057783450 | ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/08/2021 | 150.00 | 00012543916490 | JORLENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/08/2021 | 150.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/08/2021 | 400.00 | 00012720161705 | LUCILENE DAMIANA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/08/2021 | 100.00 | 00010221869492 | MARIA CAMILA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/08/2021 | 56.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/08/2021 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/08/2021 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA VITÓRIA DOS SANTOS CARLOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/08/2021 | 119.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR JOÃO GOMES DOS REMEDIOS,CON,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/08/2021 | 36.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA LEONARA COELHO DE SOUZA,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/08/2021 | 200.00 | 00007043934419 | LEONARA COELHO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/08/2021 | 104.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA CARNEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/08/2021 | 1500.00 | 41954639000193 | DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFCÇÕES DE BOLSAS PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(COLETIVO IDOSOS) OBJETIVANDO MELHORAR O DESEMPENHO NA ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS OFICINAS REMOTAS EM TEMPO DE PANDEMIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/08/2021 | 3500.00 | 41954639000193 | DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFCÇÕES DE BOLSAS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/08/2021 | 570.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/08/2021 | 420.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA SANTO ONOFRE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002531 | 13/08/2021 | 105595.69 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00692020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/08/2021 | 490.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2UND FURADEIRA ELETRICA360W V/8, 2UND CAIXA FERRAMENTA PLAST 19 BANDEJA, DESTIANDO A SORTEIO VIA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PAIS, CONFORME DOC. EM ANECO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002533 | 16/08/2021 | 269.32 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/08/2021 | 361.40 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO ESTUDANTE PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002540 | 16/08/2021 | 4700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791, ORDEM DE COMPRA 173,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/08/2021 | 4602.50 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE ESTÃO EM ATIVIDADE FORA DO LOCAL DE TRABALHO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/08/2021 | 819.50 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROGRAMA CIDADÃO, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/08/2021 | 903.50 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COFFEE BREAK NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/08/2021 | 444.80 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA RECEPÇÃO DO EMPREENDER PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/08/2021 | 280.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (FUNERÁRIA MARANATÁ) | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE UMA CRIANÇA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002541 | 17/08/2021 | 1192.46 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CESTA BASICA PARA PESSOAS EM ISOLAMENTO DA COVID-19,ORDEM DE COMPRA N° 130, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002544 | 17/08/2021 | 134.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO CESTA BASICA PARA PESSOAS EM ISOLAMENTO DA COVID-19,ORDEM DE COMPRA N° 125, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002545 | 17/08/2021 | 135.32 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO CESTA BASICA PARA PESSOAS EM ISOLAMENTO DA COVID-19,ORDEM DE COMPRA N° 131, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002574 | 17/08/2021 | 208.01 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PELA ASSISTENCIA SOCIAL,ORDEM DE COMPRA N° 132, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002575 | 17/08/2021 | 39.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002576 | 17/08/2021 | 210.01 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PELA ASSISTENCIA SOCIAL,ORDEM DE COMPRA N°126, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002546 | 17/08/2021 | 467.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002547 | 17/08/2021 | 359.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002548 | 17/08/2021 | 562.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/08/2021 | 700.00 | 00007829741476 | GILMAR FERREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ROÇO DE VIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO RAMADINHA, NORUEGA, E MALHADA) PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/08/2021 | 137.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE 01 QUADRO BRANCO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SETOR DOS TRANSPORTES), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/08/2021 | 12490.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/08/2021 | 9569.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002572 | 17/08/2021 | 5954.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002573 | 17/08/2021 | 146.99 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM RETROESCAVADEIRA CATERP- MAQ 0001, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°049,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002577 | 17/08/2021 | 146.99 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM FORD AZUL PLACA FB 2917, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°051,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002578 | 17/08/2021 | 599.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-5291, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°45, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002579 | 17/08/2021 | 1272.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM RETROESCAVADEIRA CASE - MAC 0004, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°058,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002580 | 17/08/2021 | 477.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB2J52, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°46, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002581 | 17/08/2021 | 636.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULHANTE PLACA OGD-2807, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°061,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002584 | 17/08/2021 | 287.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULHANTE PLACA OGD 2807, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°062,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002585 | 17/08/2021 | 487.80 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILHA, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°50, CONFORMEDOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002586 | 17/08/2021 | 148.50 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB-2917, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°52, CONFORMEDOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002590 | 17/08/2021 | 318.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°59, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002591 | 17/08/2021 | 487.99 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°60, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002592 | 17/08/2021 | 435.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°63, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002593 | 17/08/2021 | 150.01 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB-2917, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°68, CONFORMEDOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002597 | 17/08/2021 | 212.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM PIPA PLACA NQB-5291, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°065,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002598 | 17/08/2021 | 175.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM PIPA PLACA NQB-5291, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°066,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002599 | 17/08/2021 | 350.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM RETROESCAVADEIRA-CASE, MAQ 0004, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°067,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002600 | 17/08/2021 | 1271.99 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM RETROESCAVADEIRA CATERP MAQ 001, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°069,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002601 | 17/08/2021 | 430.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM PIPA PLACA NQB-5291, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°071,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/08/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002551 | 17/08/2021 | 4800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2800, ORDEM DE COMPRA 174,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/08/2021 | 554.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002582 | 17/08/2021 | 518.99 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIALN 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°47, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002583 | 17/08/2021 | 518.99 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-6935, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°48, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002587 | 17/08/2021 | 1036.70 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2800, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°53, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002588 | 17/08/2021 | 429.99 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836,QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIALN 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°55, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002589 | 17/08/2021 | 429.99 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX-2066,QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIALN 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°56, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002594 | 17/08/2021 | 529.99 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIALN 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°70, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002595 | 17/08/2021 | 2119.99 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7003 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIALN 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°72, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002596 | 17/08/2021 | 3699.97 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7003 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIALN 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°73, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002602 | 17/08/2021 | 22590.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM: MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE. PREGÃO PRESENCIAL N°14/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002603 | 17/08/2021 | 290.44 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PLACA OGB 2800, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°054,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002604 | 17/08/2021 | 146.99 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, PLACA QFX2066, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇON°057,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/08/2021 | 369.00 | 00023682418415 | ALDO BEZERRA BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CIDADE DE PARARI NESTE DIA 15 DE AGOSTO DE 2021, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/08/2021 | 2142.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO AO CNM, AGOSTO/2021 - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002542 | 17/08/2021 | 120.07 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ORDEM DE COMPRA N° 119, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/08/2021 | 355.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO MEDEIROS - II OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS CARTORIAIS DE 1 REGISTRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADA, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/08/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADA, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/08/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADA, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS , DÉBITO EM C/C 5117-9, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/08/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/08/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS -TARIFA AGRUPADA, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADA, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/08/2021 | 64.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 5119-5 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS CC 51195. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS CC 51195. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/08/2021 | 1550.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITO AUTOMATICO VIA DARF NA CC 51179. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIO - DÉBITO AUTOMÁTICO C/C 8664-9, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIO - DÉBITO AUTOMÁTICO C/C 8664-9, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIO - DÉBITO AUTOMÁTICO C/C 8664-9, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIO - DÉBITO AUTOMÁTICO C/C 8664-9, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/08/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIO - DÉBITO AUTOMÁTICO C/C 8664-9, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/08/2021 | 15435.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID 081230000006999385, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/08/2021 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, DEPOSITO DE BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TJPB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002612 | 18/08/2021 | 3185.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESEANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002613 | 18/08/2021 | 20933.10 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/08/2021 | 13.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS AQUISIÇÃO DE CHAVE SOQ. MAGN 65X11MM LOTUS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/08/2021 | 50.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESA COM GASOLINA PARA VISITA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO Á COMUNIDADE CARNEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002632 | 19/08/2021 | 1780.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 GÁS DE COZINHA GLP,DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME CRITERIOS E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES EM GRAU DE VULNERABILIDADESOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/08/2021 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE "COROA 193 ROSA CHAMPANHE DOADA PARA SEPULTAMENTO" DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL, (FALECIDO:CLAUDIO GUEDES DA SILVA), CONFOME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/08/2021 | 2800.00 | 08509138000122 | DIGNA / L.DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO - (FALECIDO:CLAUDIO GUEDES DA SILVA CPF:33798826404 DATA FALECIMENTO 19/08/2021 - FICHA DE OBITO:007895), "PARA DOAÇÃO A PESSOA COMVULNERABILIDADE SOCIAL", CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/08/2021 | 100.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/08/2021 | 150.00 | 00002366039492 | LADIMA DA NÓBREGA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/08/2021 | 100.00 | 00070973034416 | IRIS CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/08/2021 | 150.00 | 00008367643402 | RITÊNIA DE LIMA PAULO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003270699450 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/08/2021 | 150.00 | 00006070146441 | CICERO JUVINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/08/2021 | 100.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/08/2021 | 49.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DO CÉU TIBURCIO DE OLIVEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/08/2021 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DAMIANA MEDEIROS DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/08/2021 | 70.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA INÊS DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/08/2021 | 361.69 | 00098533061153 | ROBISMAR DE LIMA PAULO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO CAPITAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/08/2021 | 350.00 | 00007392889460 | FRANCILENE MARIA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/08/2021 | 2000.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/08/2021 | 475.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BOBINA E TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH0836 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/08/2021 | 530.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2807, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/08/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP000015/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/08/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP000015/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/08/2021 | 667.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801137-70,2018,8,15,0321 DO AUTOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/08/2021 | 3336.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801137-70,2018,8,15,0321 DO AUTOR JACIRA DE MEDEIROS NOBREGA, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/08/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA, RELATIVO A AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 51179 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2021 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 51189 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/08/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S016455884,DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ8554 CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/08/2021 | 400.00 | 00007038076418 | LUCIVAN TAVARES DE MENESES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/08/2021 | 200.00 | 00007349225407 | GENIVAL CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/08/2021 | 97.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA VÓRIA MONTEIRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/08/2021 | 145.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR DAVID ALMEIDA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007934121458 | RISOLEIDE MARIANO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/08/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S016792566, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/08/2021 | 4311.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - APURAÇÃO PASEP, RELATIVO A JULHO/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/08/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP00016/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/08/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP00016/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/08/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP10002/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/08/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP10002/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/08/2021 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP100003/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/08/2021 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP100003/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002657 | 24/08/2021 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA NQC9791 (215/75 R17.5 135/133J CR960), ORDEM DE COMPRA:139, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/08/2021 | 900.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 CAMISETAS MALHA COM PROTEÇÃO SOLAR FATOR 45 (SUBLIMAÇÃO TOTAL), DISTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS CICLISTAS EM APOIO AS ATIVIDADS DE DESPORTO, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002661 | 24/08/2021 | 5098.51 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ÔNIBUS VOLARE PLACA NPR 7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002662 | 24/08/2021 | 5350.04 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 5179, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/08/2021 | 421.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMPOR A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES (BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILO NATALIDADE) PARA SEREM ENTREGUES A MÃE OU AO RESPONSAVEL LEGAL E QUE FAZ PARTE DO BOLSA FAMILIA, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/08/2021 | 150.00 | 00070608790486 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/08/2021 | 200.00 | 00010221893440 | CELIOMARA SANTOS BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002658 | 24/08/2021 | 680.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CAMARA KM 24 TR - 220 CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S009711882,VEICULO PIPA DE PLACA NQB5291 CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002680 | 26/08/2021 | 2500.00 | 40026578000131 | JF GEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA,AGRIMESURA,ARQUITETURA,GEOLOGIA,URBANISMO,PAISAGISMO E CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S017494587,DO VEICULO VW JETTA DE PLACA OGE7575 CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/08/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/08/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/08/2021 | 60.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/08/2021 | 358.20 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA PAPEL OFICIO A4 500FOLHAS) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/08/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/08/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/08/2021 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX2066, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA , DEBITO DA CONTA C/C 103659, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/08/2021 | 2500.00 | 34709796000178 | GILBERTO LEANDRO DE QUEIROZ 00748284443 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO NUMERO 05928/21 PARA ATENDIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE COM SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002666 | 26/08/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/08/2021 | 1192.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA OFICIO A4 500FOLHAS-REGISTRADOR AZ LONBO LARGO GRANDE) DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/08/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/08/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/08/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/08/2021 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002679 | 26/08/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA , DEBITO DA CONTA C/C 86630, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS-DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 8663-0,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/08/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS-DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 8664-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA , DEBITO DA CONTA C/C 86649, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS-DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 8664-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/08/2021 | 600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A FAMUP , DEBITO DA CONTA C/C 86630 ICMS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/08/2021 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 GAB VICE- PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/08/2021 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 GAB PREFEITO - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/08/2021 | 8400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 16 GAB PREFEITO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/08/2021 | 123.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FUNÇÃO DE BUSCAR MELHORIAS PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES (ÔNIBUS), OS QUAISESTAVAM NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, Á SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002692 | 27/08/2021 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/08/2021 | 14205.08 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 17- SEC DE ADM E FINANÇAS-COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/08/2021 | 11268.33 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 SEC FINANCIAS EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0002723 | 27/08/2021 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/08/2021 | 39514.71 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 11 - MDE (EFETIVO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/08/2021 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 601 - MDE - CONTRATO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/08/2021 | 21995.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 902 - MDE (COMISSIONADO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/08/2021 | 4400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1320- MDE - FUNDAMENTAL - CONTRATO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/08/2021 | 3500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6063 - MDE FUNDAMENTAL (COMISSIONADO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/08/2021 | 167730.63 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 12 - FUNDEB 70 - MAGISTÉRIO (EFETIVO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/08/2021 | 32696.39 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 914 - FUNDEB 70 - CONTRATO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/08/2021 | 6800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 18 SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/08/2021 | 135.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO PARA AMPLA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELARTIVO AO DECRETO QUE REGULARMENTA AS RESTRIÇÕES DA PANDEMIA,DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA,GRAVAÇÃO DE VINHENTA PARA AMPLA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO AO ASSUNTO DA LEI ALDAIR BLANC-AUXILIO CULTURA REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/08/2021 | 15320.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 21- SEC DE ASS/SOCIAL-COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/08/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 70- SEC DE ASS / SOCIAL - MONITORES - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/08/2021 | 2310.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL-72-ASS/SOCIAL-PRO-JOVEM EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/08/2021 | 5500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/08/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 907 - CREAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/08/2021 | 4800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1312 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/08/2021 | 4150.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 913- CRAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/08/2021 | 1581.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 73- CREAS - SEC DE ASS / SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/08/2021 | 3106.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 69- CRAS - ASSISTECIA SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/08/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 07 - SEC DE ASS / SOCIAL - REC.PROPRIO - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/08/2021 | 27394.04 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 22 SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/08/2021 | 32950.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 88 - SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/08/2021 | 48974.01 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 08- SEC INFRAESTRUTURA - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/08/2021 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2021 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DÉBITO EM C/C 21295-4, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2021 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DÉBITO EM C/C 22256-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DÉBITO EM C/C 21896-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2021 | 150.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2021 | 100.00 | 00005276899479 | MARIA CLEONICE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2021 | 200.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2021 | 69.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ANA PAULA DE QUEIROZ RUFINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2021 | 130.00 | 00010221978437 | JOELMA COSTA JESUINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2021 | 175.00 | 00007511756417 | MARIA FERNANDA DA SILVA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2021 | 79.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DÉBITO EM C/C 8663-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2021 | 106.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DÉBITO EM C/C 22482-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTO EM UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2021 | 187.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER DCP 8080DN,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002740 | 31/08/2021 | 102.72 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMATICO NA C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2021 | 188.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMATICO NA C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DÉBITO AUTOMATICO NA C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2021 | 4531.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, RELATIVO A AGOSTO/2021 - DÉBITO AUTOMATICO NA C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2021 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DÉBITO AUTOMATICO NA C/C 5118-7 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2021 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS REF AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET - www.juncodoserido.pb.gov.br, DURANTE O MÊS DEAGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2021 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2021 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2021 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÕES EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNCIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2021 | 42706.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FINANÇAS/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA AGOSTO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2021 | 2773.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - ASS. SOCIAL/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA AGOSTO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2021 | 177.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2021 | 2.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2021 | 1050.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS-PASEP,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2021 | 22.10 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 647556-6,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002790 | 31/08/2021 | 5381.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFBJ52 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002741 | 31/08/2021 | 439.85 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2021 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2021 | 35119.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2021 | 10823.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002759 | 31/08/2021 | 4414.12 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA BXC 9358,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002760 | 31/08/2021 | 2576.43 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFX-2066,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002761 | 31/08/2021 | 15174.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2021 | 75.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDA PARA O DRIVE THRU- DIA DO ESTUDANTE 11-08-2021,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2021 | 14094.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - MDE, (COMPETÊNCIA AGOSTO/2021), CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2021 | 51737.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MAGISTERIO 70% (COMPETÊNCIA AGOSTO/2021)CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2021 | 5000.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2021 | 6790.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GESSO 50% REALIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002777 | 31/08/2021 | 146.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACA QSJ4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002779 | 31/08/2021 | 239.92 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002780 | 31/08/2021 | 640.26 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002781 | 31/08/2021 | 563.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002786 | 31/08/2021 | 210.92 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA NQH-0295,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002756 | 31/08/2021 | 30.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2021 | 1189.00 | 27545746000137 | C R A DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES AO GRUPO DE GESTANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002772 | 31/08/2021 | 3764.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2021 | 2500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DOS PREDISO PUBLICOS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2021 | 1800.00 | 00070360514421 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DAS ESTRADAS ENTRE BOM JESUS E POÇO DE PEDRA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2021 | 1800.00 | 00003685768417 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DAS ESTRADAS ENTRE BOM JESUS E POÇO DE PEDRA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002757 | 31/08/2021 | 3435.40 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002758 | 31/08/2021 | 4916.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00010940055414 | EMMANUEL PONTEIRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA PELA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2021 | 1040.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESEANO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002773 | 31/08/2021 | 584.66 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002774 | 31/08/2021 | 1106.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002775 | 31/08/2021 | 896.92 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA RETROESCAVADEIRA 416E, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002776 | 31/08/2021 | 5613.85 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002778 | 31/08/2021 | 11026.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 221. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002782 | 31/08/2021 | 6554.30 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGD-2807,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2021 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE EXÚ DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002784 | 31/08/2021 | 8654.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA PÁ CARREGADEIRA, CONF.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002785 | 31/08/2021 | 1728.95 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA RETROESCAVADEIRA CASE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002787 | 31/08/2021 | 1539.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA FB 2917 RURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002788 | 31/08/2021 | 479.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002789 | 31/08/2021 | 418.81 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002820 | 03/09/2021 | 2601.78 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002821 | 03/09/2021 | 5265.63 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OWE2185, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002822 | 03/09/2021 | 761.92 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002812 | 03/09/2021 | 3434.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002814 | 03/09/2021 | 1195.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002815 | 03/09/2021 | 3556.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/09/2021 | 570.00 | 14008942000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO E ATACADO LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE EPI DE PROTEÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002819 | 03/09/2021 | 4716.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM: MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE. PREGÃO PRESENCIAL N°14/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002823 | 03/09/2021 | 1176.28 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/09/2021 | 2482.30 | 00004808039435 | FRANCIÉLIO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERIVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE OS MÊS DE JULHO E AGOSTO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/09/2021 | 3969.50 | 00069227977449 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERIVIÇOS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE OS MÊS DE JULHO E AGOSTO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/09/2021 | 1478.55 | 00008856677431 | GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERIVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE OS MÊS DE AGOSTO/2021, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/09/2021 | 1165.12 | 00001628487496 | ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERIVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE OS MÊS DE AGOSTO/2021, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/09/2021 | 1211.19 | 00029406186829 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERIVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE OS MÊS DE AGOSTO/2021, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/09/2021 | 730.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/09/2021 | 210.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO-ENTITADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/09/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/09/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/09/2021 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002861 | 06/09/2021 | 125.50 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002862 | 06/09/2021 | 347.48 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/09/2021 | 427.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FUIDO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFBJ52, DISPENSA N° DV00010/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002832 | 06/09/2021 | 89.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BOTIJAO DE GÁS 13 KG DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002833 | 06/09/2021 | 89.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BOTIJAO DE GÁS 13 KG DESTINADO A ESCOLA JOSÉ MARIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002838 | 06/09/2021 | 286.45 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/09/2021 | 1723.62 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/09/2021 | 857.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O DE VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC9358, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA N° DV00010/2021, CONF. DOC. EMANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/09/2021 | 462.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O DE VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB2800, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA N° DV00010/2021, CONF. DOC. EMANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/09/2021 | 805.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O DE VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR7003, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA N° DV00010/2021, CONF. DOC. EMANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/09/2021 | 797.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O DE VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9791, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA N° DV00010/2021, CONF. DOC. EMANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/09/2021 | 619.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4I97, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA N° DV00010/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002863 | 06/09/2021 | 216.40 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/09/2021 | 1100.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002830 | 06/09/2021 | 89.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BOTIJAO DE GÁS 13 KG DESTINADO A DELEGACIA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002839 | 06/09/2021 | 463.70 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/09/2021 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE CARNEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/09/2021 | 216.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/09/2021 | 193.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, DISPENSA N° DV00010/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/09/2021 | 318.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATOR BUDNY, DISPENSA N° DV00010/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/09/2021 | 648.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MAQUINA CASE, DISPENSA N° DV00010/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/09/2021 | 341.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO PIPA DE PLACA NQB-5291, DISPENSA N° DV00010/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/09/2021 | 408.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DISPENSA N° DV00010/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/09/2021 | 1346.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO PIPA DE PLACA NQB-5291, DISPENSA N° DV00010/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/09/2021 | 1346.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A CAÇAMBA PAC/OGB-2807, DISPENSA N° DV00010/2021, CONFORMEDOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/09/2021 | 977.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA O VEICULO PATROL MOTONIVELADORA, DISPENSA N° DV00010/2021, CONF.DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/09/2021 | 648.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, DISPENSA N° DV00010/2021, DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/09/2021 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA E ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA XII CONFERENCIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONF. DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002834 | 06/09/2021 | 1780.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 GÁS DE COZINHA GLP,DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME CRITERIOS E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES EM GRAU DE VULNERABILIDADESOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002840 | 06/09/2021 | 1885.35 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/09/2021 | 129.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, DISPENSA N° DV00010/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/09/2021 | 97.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA CARNEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/09/2021 | 490.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA CARNEIRA,REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/09/2021 | 512.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA CARNEIRA,REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/09/2021 | 150.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,A DELEGACIA, A EMATER E AO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002869 | 08/09/2021 | 9280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA (CAMARA KM 24 TR - 220 E PNEU 1400/24 SGG-2A) ORDEM DE COMPRA N°249, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002870 | 08/09/2021 | 3440.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ORDEM DE COMPRA N°250, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/09/2021 | 9228.00 | 20198836000150 | MCS PROJETOS ELETRICOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR, SEGUIDA DE MONTAGEM, DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE (REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/09/2021 | 220.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002872 | 08/09/2021 | 2350.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9791, QUE TRANSPOSTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N°251, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/09/2021 | 540.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PERMANENTE(APARADOR PILAR OFF WHITE),DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/09/2021 | 3667.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800650-66.2019.8.15.0321 DO AUTOR CAMILA YURE DE ALBUQUERQUE, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002895 | 09/09/2021 | 23.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/09/2021 | 730.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CAPELA DO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU DESTE MUNICIPIO: 01 BEBEDOURO EGC358 220V BRANCO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/09/2021 | 500.00 | 00001634019423 | FERNANDO FELINTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA DA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/09/2021 | 660.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTINADA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002886 | 09/09/2021 | 83.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/09/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002891 | 09/09/2021 | 57.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002892 | 09/09/2021 | 65.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM CAIXAS D'AGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM VEICULO DE PROPRIEDADE DO MESMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/09/2021 | 1640.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM PIPA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/09/2021 | 2240.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/09/2021 | 1880.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002879 | 09/09/2021 | 3146.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002880 | 09/09/2021 | 3265.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002881 | 09/09/2021 | 2648.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002882 | 09/09/2021 | 3728.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/09/2021 | 2462.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002885 | 09/09/2021 | 5915.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO EM VIRTUDE DO DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002893 | 09/09/2021 | 1306.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002894 | 09/09/2021 | 2163.45 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/09/2021 | 100.00 | 00010008126429 | MARIA VITÓRIA NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/09/2021 | 170.00 | 00010593792440 | GIOVANNA TEREZA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MIDIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/09/2021 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002897 | 09/09/2021 | 160.93 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTO DE CARATER ESPECIAL (NESTOGENO), CONFORME EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL, EM FAVOR DE JORLENE PEREIRA LIMA NASCIMENTO, SETEMBRO/2021 - NUMERO DO PROCESSO 0801695-71.2020.8.15.0321, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002899 | 10/09/2021 | 80.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO POLO, DE PLACA NQF 4826,SERIÇO DE TROCA DE ÓLEO NO DIA 27/0/2021 NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 248, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2021 | 70.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUTOR (MOTORISTA)COM DESTINO A CIDADE DE EQUADOR COM ALUSKA FERNANDA DE A. COUTINHO E EDYLLA MARIA DA COSTA ARAÚJO NO DIA 01/09/2021 - VIAJEN A COMUNIDADE CARNEIRA COM O CONSELHO TUTELAR NO DIA 06/09/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2021 | 100.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE VIAGEM AO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPAIO COM VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES - CREAS - NO DIA 19/08/2021 , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2021 | 443.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SE. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002900 | 10/09/2021 | 1300.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW 2185, SERVIÇO TROCA SUSPENSÃO DIANTEIRA / CORREIA DENTADA / TROCA SISTEMA ARREFECIMENTO / SERVIÇO DE SISTEMA DE FREIO TRAZEIRO / TROCA CAIXA DIANTEIRA NO DIA 24/08/2021NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 244, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2021 | 166.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2021 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇAÕ PARA MANUNTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2021 | 377.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DDOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2021 | 500.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2021 | 12000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVAMENTE DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2021 | 3380.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801163-68.2018.8.15.0321 DO AUTOR INACIA DE SOUZA COELHO LEITE, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2021 | 690.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801141-10.2018.8.15.0321 DO AUTOR MARIA DO CARMO SANTOS NASCIMENTO - PARTE DO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2021 | 3450.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801141-10.2018.8.15.0321 DO AUTOR MARIA DO CARMO SANTOS NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2021 | 3450.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011511-46.2018.8.15.0321 DO AUTOR AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2021 | 690.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011511-46.2018.8.15.0321 DO AUTOR AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA - PARTE DO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2021 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2021 | 13164.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA / PARCELAMENTO PREVID. RFB. PREV. - PARCELA 60 DEBITO CONTA CORRENTE 51179 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 51179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 51179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 51179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/09/2021 | 10.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 51179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/09/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 51179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/09/2021 | 676.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801163-68.2018.8.15.0321 DO AUTOR INACIA DE SOUZA COELHO LEITE - PARTE DO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO AO CNM, SETEMBRO/2021 - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/09/2021 | 506.60 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/09/2021 | 17.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO / PASEP - DEBITO ATRVÉS DA C/CORRENTE 5119-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/09/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO QUIMICA DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/09/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 51179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/09/2021 | 278.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES - COFFEE BREAK PARA REUNIÕES NA SEDE DA PREFEITURA. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/09/2021 | 90.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/09/2021 | 265.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/09/2021 | 10000.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 4 RESFRIADORES DE ÁGUA INDUSTRIAL B-100 - JGE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/09/2021 | 3000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA 02423392478 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO / EDITAL / FICHA DE INSCRIÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIPAIO DE JUNCO DO SERIDO / PB, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/09/2021 | 12000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVAMENTE DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/09/2021 | 170.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/09/2021 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/09/2021 | 230.95 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES - TRABALHADORES NO CAMPO ZONA RURAL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2021 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA CARNEIRA,REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2021 | 318.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO TEREZA BARCELAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/09/2021 | 186.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PREDIO DA DELEGACIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/09/2021 | 100000.00 | 00002112504495 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/09/2021 | 454.00 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/09/2021 | 3275.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES - CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO AOS TRABALHADORES QUE ESTÁ TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/09/2021 | 2881.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS, A PESSOAS INFECTADAS E EM ISOLAMENTO DEVIDO AO COVID-19,CONFORME ACOMPANHAMENTO DA SEC. DE ASS. SOCIAL.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/09/2021 | 300.00 | 00001831272423 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULA EM GERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002936 | 14/09/2021 | 870.65 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002946 | 14/09/2021 | 1187.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO POLO, DE PLACA NQF 4826,ESCAPAMENTO / BOMBA DE COMBUSTIVEL / PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA / JUNTA HOMOCINETICA NO DIA 13/09/2021NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 0010/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 230, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002949 | 15/09/2021 | 286.45 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2021 | 1000.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE EPI DE PROTEÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/09/2021 | 5500.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/09/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/09/2021 | 1035.86 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região - Paraíba | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME PROCESSO Nº 0028900-21.2013.5.13.0011, EM NOME DE MARIA LUCIA DA SILVEIRA MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/09/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP100003/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/09/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CP100003/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM C/CORRENTE 8663-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/09/2021 | 2000.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002961 | 17/09/2021 | 1297.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/09/2021 | 357.50 | 00008085955474 | JOSE EDUARDO NOBREGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APONTAMENTO E MANUTENÇÃO NA REDE DE TV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002964 | 17/09/2021 | 420.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS PARA VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/09/2021 | 410.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA / ASSUNÇÃO / COMUNIDADE CARNEIRA E VIAGENS REALIZADAS NA ZONA URBANA DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME, DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/09/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/09/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/09/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002959 | 17/09/2021 | 4700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFX2066,QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N°308, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002960 | 17/09/2021 | 2400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGB2800,QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N°309, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002963 | 17/09/2021 | 2594.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003008 | 20/09/2021 | 127.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERENO ALIMENTICIOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003009 | 20/09/2021 | 236.21 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003010 | 20/09/2021 | 31.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003023 | 20/09/2021 | 440.08 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ALIMENTO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003025 | 20/09/2021 | 753.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003026 | 20/09/2021 | 94.16 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003030 | 20/09/2021 | 501.48 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 312, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003031 | 20/09/2021 | 123.58 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 314, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003032 | 20/09/2021 | 23.88 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 318, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003034 | 20/09/2021 | 249.94 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 311, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003035 | 20/09/2021 | 90.09 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 315, CONF DOC. EMANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003036 | 20/09/2021 | 118.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 315, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003037 | 20/09/2021 | 236.21 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 374, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003054 | 20/09/2021 | 6914.66 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003056 | 20/09/2021 | 2952.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA BXC9358,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/09/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA, RELATIVO A SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003007 | 20/09/2021 | 347.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ALIMENTO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003028 | 20/09/2021 | 72.02 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 294, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003029 | 20/09/2021 | 23.88 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 296, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003019 | 20/09/2021 | 134.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003020 | 20/09/2021 | 153.42 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO . CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003021 | 20/09/2021 | 824.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003024 | 20/09/2021 | 106.29 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,ATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DO GINASIO DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/09/2021 | 150.00 | 00000830109714 | JOÃO GOMES DOS REMEDIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/09/2021 | 150.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/09/2021 | 150.00 | 00001704546494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/09/2021 | 150.00 | 00003681113424 | DAMIANA FELISMINA BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/09/2021 | 200.00 | 00017948950788 | JUCIMARA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/09/2021 | 150.00 | 00007214807483 | MARIA CLAUDETE M. DOS S.CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/09/2021 | 100.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/09/2021 | 49.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/09/2021 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/09/2021 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/09/2021 | 350.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/09/2021 | 53.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE PAGEMNETO DE ENRGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/09/2021 | 300.00 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/09/2021 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/09/2021 | 100.00 | 00009049092470 | NADIA DAISE M.CALIXTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/09/2021 | 100.00 | 00010224101480 | MARIA SUENIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/09/2021 | 150.00 | 00070606776400 | KATHIELLY DE MEDEIROS ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/09/2021 | 100.00 | 00002741319430 | DAMIAO B.DE LIMA E OUTROS-CONSELHO TUT.ELETIV | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/09/2021 | 87.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/09/2021 | 94.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/09/2021 | 183.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2021 | 100.00 | 00010701642408 | MAIRA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/09/2021 | 100.00 | 00010701642408 | MAIRA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/09/2021 | 145.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2021 | 350.00 | 00007141973435 | ANA PAULA DE QUEIROZ RUFINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003011 | 20/09/2021 | 178.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS ( COMPRA DIRETA) DESTINADO A CASA DA FAMILIA ODERM DE SERVIÇO Nº271. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003012 | 20/09/2021 | 47.76 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003013 | 20/09/2021 | 680.14 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003014 | 20/09/2021 | 178.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003015 | 20/09/2021 | 10.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003016 | 20/09/2021 | 569.15 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003017 | 20/09/2021 | 4546.42 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS EM INSOLAMENTO EM VIRTUDE DO COVID 19. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003018 | 20/09/2021 | 525.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS EM INSOLAMENTO EM VIRTUDE DO COVID 19. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003022 | 20/09/2021 | 350.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS. CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003027 | 20/09/2021 | 144.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORDEM DE COMPRA N° 281, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003033 | 20/09/2021 | 2293.38 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORDEM DE COMPRA N° 280, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/09/2021 | 100.00 | 00007746545467 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/09/2021 | 100.00 | 00070972213481 | RICARDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/09/2021 | 100.00 | 00008475131492 | ADEILSON JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/09/2021 | 150.00 | 00070525497439 | IRANILDO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/09/2021 | 169.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/09/2021 | 78.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/09/2021 | 150.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/09/2021 | 150.00 | 00007841895445 | MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/09/2021 | 146.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/09/2021 | 100.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/09/2021 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/09/2021 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/09/2021 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/09/2021 | 49.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/09/2021 | 500.00 | 00003681118493 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PECÚNIA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/09/2021 | 200.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PECÚNIA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003057 | 21/09/2021 | 4903.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, ORDEM DE COMPRA:333, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/09/2021 | 112.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO ARTESEANO DA COMUNIDADE CARNEIRA - REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/09/2021 | 9583.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/09/2021 | 11853.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/09/2021 | 2237.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA PAPEL OFICIO E PASTAS DE AZ GRANDE) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/09/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/09/2021 | 15.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CUSTEADO PELO SERVIDOR A SERVIÇOS DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/09/2021 | 656.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003055 | 21/09/2021 | 3221.66 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSK0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003073 | 23/09/2021 | 2259.22 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ÔNIBUS VOLARE PLACA NQD 6935, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE PLACA BXC9358, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003080 | 23/09/2021 | 1150.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BXC9358 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIALN 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°341, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003082 | 23/09/2021 | 1450.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 9791 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°350, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003087 | 23/09/2021 | 1270.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 7003 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIALN 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°342, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/09/2021 | 6790.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GESSO 50% REALIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/09/2021 | 4495.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/09/2021 | 236.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DE REPOSIÇÃO, REFIT EPSNO T664, DESTINADO A TROCA NAS IMPRESSOARAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS,CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/09/2021 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003074 | 23/09/2021 | 285.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52. NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 0010/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 304, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003072 | 23/09/2021 | 750.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE TUBO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. P/P N° 00004/2021 ORDEM DE COMPRA N° 330, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003071 | 23/09/2021 | 1798.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM: LUMINARIAS E REFLETORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°14/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003077 | 23/09/2021 | 150.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSERTO DE E MANUTENÇAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQB5291 COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 337 - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003078 | 23/09/2021 | 150.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB-2917, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°338, CONFORMEDOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003079 | 23/09/2021 | 170.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB2J52, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°339, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003081 | 23/09/2021 | 490.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TRATOR BUDNY, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003083 | 23/09/2021 | 740.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°351, CONFORME DOCEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003084 | 23/09/2021 | 170.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB2J52, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°352, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003088 | 23/09/2021 | 350.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PLACA MAQ0005, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 346. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003089 | 23/09/2021 | 350.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE MAQ 0004, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°348, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003090 | 23/09/2021 | 1230.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE MAQ 0004, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°349, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/09/2021 | 60.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/09/2021 | 63.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/09/2021 | 100.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/09/2021 | 1232.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: ALUGUEL DE PEÇAS E DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO: PELA VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003085 | 23/09/2021 | 2700.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO POLO, DE PLACA NQF 4826,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 344, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003086 | 23/09/2021 | 670.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO POLO, DE PLACA NQF 4826,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 340, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/09/2021 | 33.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,DA SENHORA JOANA DARC DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/09/2021 | 48.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,DA SENHORA JOANA DARC DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/09/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/09/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/09/2021 | 315.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO PARA AMPLA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO DE DIVULGAÇÃO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/09/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/09/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/09/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003101 | 27/09/2021 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/09/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/09/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/09/2021 | 250.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, C/CORRENTE 10365-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2021 | 1112.50 | 00004808039435 | FRANCIÉLIO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERIVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE OS DIAS 04-09-2021 A 25-09-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2021 | 2175.00 | 00069227977449 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERIVIÇOS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE OS DIAS 04-09-2021 A 25-09-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2021 | 1112.50 | 00029406186829 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERIVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE 04-09-2021 A 25-09-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2021 | 1212.50 | 00001628487496 | ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERIVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE 04-09-2021 A 25-09-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2021 | 1037.50 | 00008856677431 | GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERIVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE 04-09-2021 A 25-09-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2021 | 2962.50 | 00005224676444 | JURANIL NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERIVIÇOS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE 27-08-2021 A 25-09-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2021 | 3150.00 | 00064380165434 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERIVIÇOS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE 30-08-2021 A 25-09-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2021 | 25254.12 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 902 - MDE (COMISSIONADO) SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2021 | 42113.46 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 11 - MDE (EFETIVO)SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2021 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 601 - MDE - CONTRATO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2021 | 2400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6063 - MDE FUNDAMENTAL (COMISSIONADO)SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2021 | 4400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1320- MDE - FUNDAMENTAL - CONTRATO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2021 | 32696.39 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 914 - FUNDEB 70 - CONTRATO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2021 | 10823.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - VAAT - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2021 | 35119.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2021 | 169311.88 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 12 FUNDEB 70 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO SETEMBRO DE 2021 CONF DC EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2021 | 82.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG ML2165, DESTINADO A TROCA NA IMPRESSOARA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2021 | 6800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 18 SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003125 | 28/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2021 | 13796.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 SEC FINANCIAS EFETIVO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2021 | 11500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 17 SEC ADM E FINANCIAS (COMISSIONADO)SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2021 | 15435.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 3325491 _ ID 081230000006999385, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0003155 | 28/09/2021 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2021 | 8400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 16 GAB PREFEITO - COMISSIONADO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2021 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 GAB VICE- PREFEITO - ELETIVO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2021 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 GAB PREFEITO - ELETIVO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2021 | 150.00 | 00070298198452 | MARIA JOSE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2021 | 200.00 | 00005617616471 | GISLENE GERALDA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 7- SEC DE ASS / REC.PROPRIO - EFETIVO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2021 | 15600.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 21 SEC DE ASS. SOCIAL - COMISSIONADO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 70 SEC. ASS. SOCIAL MONITORES PETI- EFETIVO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2021 | 3625.42 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL-72- ASS/SOCIAL-PRO-JOVEM EFETIVO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2021 | 5500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 907 - CREAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2021 | 4550.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 913- CRAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2021 | 3106.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 69 -CRAS- ASS.SOCIAL-EFETIVO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2021 | 4800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1312 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003110 | 28/09/2021 | 872.68 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003111 | 28/09/2021 | 325.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003113 | 28/09/2021 | 1316.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2021 | 49070.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2021 | 26950.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 22 SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2021 | 32950.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 88 - SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2021 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003166 | 29/09/2021 | 94.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BOTIJAO DE GÁS 13 KG DESTINADO A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/09/2021 | 93.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR ALUIZIO JOSÉ DE LIMA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/09/2021 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DÉBITO EM C/C 21295-4, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/09/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DÉBITO EM C/C 22256-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/09/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DÉBITO EM C/C 21896-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003168 | 29/09/2021 | 2444.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 26 GÁS DE COZINHA GLP 13 K ,DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME CRITERIOS E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003156 | 29/09/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/09/2021 | 186.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/09/2021 | 79.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DÉBITO EM C/C 8663-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/09/2021 | 109.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DÉBITO EM C/C 22482-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/09/2021 | 1800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL - COMISS- VAAT | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/09/2021 | 7290.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19 DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003167 | 29/09/2021 | 188.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 2 BOTIJAOS DE GÁS 13 KG DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003173 | 30/09/2021 | 7484.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A URGENCIA DE VOLTA AS AULAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003174 | 30/09/2021 | 2756.25 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A URGENCIA DE VOLTA AS AULAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003175 | 30/09/2021 | 8582.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A URGENCIA DE VOLTA AS AULAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003176 | 30/09/2021 | 4194.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A URGENCIA DE VOLTA AS AULAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2021 | 5610.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE QUE FAZ PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2021 | 11397.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DESTINADOS A AULAS PRATICAS DE DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FISICA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2021 | 52069.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MAGISTERIO 70% (COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021)CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2021 | 14804.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - MDE, (COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021), CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003246 | 30/09/2021 | 181.19 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS MPOLO DE PLACA NPR7003, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003247 | 30/09/2021 | 648.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ4I97, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF.DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003248 | 30/09/2021 | 527.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA NQC9791, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003249 | 30/09/2021 | 873.32 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQD6935, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003250 | 30/09/2021 | 441.18 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB2800, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003251 | 30/09/2021 | 898.69 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OGC5179, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003252 | 30/09/2021 | 3865.23 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD1599, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF.DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003255 | 30/09/2021 | 2669.71 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003257 | 30/09/2021 | 710.61 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO JUNCO DO SERIDÓ,DURANTE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003260 | 30/09/2021 | 888.75 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE EPI DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDO,DURANTE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2021 | 495.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: ALUGUEL DE PEÇAS E DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO PARA ACOLHIMENTO DOS PAIS NA VOLTA AS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2021 | 1100.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003178 | 30/09/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET - www.juncodoserido.pb.gov.br, DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2021 | 2500.00 | 18523486000108 | STUDIO MESKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO PARA GALERIA DOS PREFEITOS,SERVIÇO EXECUTADO NA CONFÇÃO DE 14 QUADROS ORGÃOS MUNICIPAIS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 5117-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2021 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 5118-7,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2021 | 2.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 283141-4,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2021 | 4531.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS,RELATIVO A SETEMBRO/2021-DÉBITO AUTOMATICO NA C/C 5117-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER DCP 8080DN,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2021 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2021 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0002142-73.2012.8.15.0321 DO AUTOR MARIA DE FÁTIMA ROCHA - PARTE DO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2021 | 20771.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITO VIA. RFB. PREV. -(RFB-PREV-OB DEV) NA CONTA CORRENTE 51179 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2021 | 25.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2021 | 265.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2021 | 1055.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 5117-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2021 | 2441.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - ASS. SOCIAL/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2021 | 0.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 5118-7,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2021 | 39289.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FINANÇAS/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2021 | 31.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 7768-2,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2021 | 90533.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOHLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEBITO VIA DARF.(RFB-PREV-OB COR)- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003231 | 30/09/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003253 | 30/09/2021 | 232.36 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003259 | 30/09/2021 | 455.96 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ DURANTE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003187 | 30/09/2021 | 1404.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52. NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 0010/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 366, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003244 | 30/09/2021 | 5396.83 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003245 | 30/09/2021 | 156.63 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MOS2378, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2021 | 2000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2021 | 3500.00 | 39835927000187 | MARCELA E ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DA REDE SUAS WEB - SISC -RMAS E CADSUAS, CONF. DOC.EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2021 | 200.00 | 00006036761465 | CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003186 | 30/09/2021 | 458.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO DE PLACA NQF 4826, ORDEM DE SERVIÇO Nº 367CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2021 | 50.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHIP PARA TELEFONE DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2021 | 2519.52 | 31534173000113 | PB GIRO DISTRIBUIDORA DE BALAS E CHOCOLATE | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBOM,PIRULITOS, NUCITAS, GOMA TUBO, BALA MOLE, DESTINADO A FORMAÇÃO DE KITS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇÃS ACOMPANHADAS PELO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO SE TARIFA BANCARIA , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2021 | 150.00 | 00001440158460 | MARIA JOSE DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2021 | 250.00 | 00005553797446 | MARIA DAS GRAÇAS ROMÃO DOS SANTOS ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2021 | 38.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DANIELE COUTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2021 | 58.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DANIELE COUTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2021 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DANIELE COUTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2021 | 250.00 | 00012963078757 | THAYANE DOS SANTOS GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2021 | 200.00 | 00010222026421 | RAÍSSA GOMES MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2021 | 91.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA VITÓRIA MONTEIRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003232 | 30/09/2021 | 3607.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003254 | 30/09/2021 | 2127.57 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ REFERENTE A SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003258 | 30/09/2021 | 945.13 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO DURANTE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2021 | 519.80 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS PARA MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES AO GRUPO DE GESTANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2021 | 2500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DOS PREDISO PUBLICOS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003188 | 30/09/2021 | 4908.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, COM ORDEM DE DESPESA N° 368, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003195 | 30/09/2021 | 300.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE REBOQUE EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378 DA ZONA RURAL CARNEIRA PARA JUNCO DO SERIDÓ, ORDEM DE SERVIÇO N 78, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003196 | 30/09/2021 | 500.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW 1905, ORDEM DE SERVIÇO N 80, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003197 | 30/09/2021 | 680.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECANICO EM GERAL NO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378, ORDEM DE SERVIÇO N 81, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2021 | 468.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERAÇÃO DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003233 | 30/09/2021 | 4875.37 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQB5291, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003234 | 30/09/2021 | 4974.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD2807, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003235 | 30/09/2021 | 935.48 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003236 | 30/09/2021 | 574.46 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW2185, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003237 | 30/09/2021 | 8147.28 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120K, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003238 | 30/09/2021 | 3937.44 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003239 | 30/09/2021 | 3023.96 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003240 | 30/09/2021 | 171.63 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH0295, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003241 | 30/09/2021 | 1196.77 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA FB2917, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003242 | 30/09/2021 | 423.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR BUDNY, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003243 | 30/09/2021 | 985.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003256 | 30/09/2021 | 486.40 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00012922543439 | JOSE FERNANDO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/10/2021 | 219.80 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO (SACO INCOLOR 11X20CM) DESTINADO A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/10/2021 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE EXÚ DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/10/2021 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/10/2021 | 140.00 | 00007737064451 | ALUSKO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, Á SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/10/2021 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2021 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/10/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2021 | 1554.00 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PORTA ALCOOL GEL 30 ML DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003271 | 01/10/2021 | 1886.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/10/2021 | 300.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/10/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00017/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/10/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00017/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/10/2021 | 5000.00 | 36354976000100 | SERGIO WILLIAM DE MEDEIROS 08617094460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CURSO SOLAR FOTOVOTÁICO REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/09/2021 E 02/10/2021 COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 HORAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/10/2021 | 1284.30 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS, A PESSOAS INFECTADAS E EM ISOLAMENTO DEVIDO AO COVID-19,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/10/2021 | 1310.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EMANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003285 | 05/10/2021 | 2500.00 | 40026578000131 | JF GEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA,AGRIMESURA,ARQUITETURA,GEOLOGIA,URBANISMO,PAISAGISMO E CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/10/2021 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,COF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/10/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003279 | 05/10/2021 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/10/2021 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP FIXO, LINK OP 50M-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/10/2021 | 1700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMNISTRATIVAS JUNTO A RFB PARA EMISSAO DE CERTIDÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEBITOS JUNTO AO FGTS,PARCELAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO,CONF,DOC,EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/10/2021 | 1700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMNISTRATIVAS JUNTO A RFB PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO AO FGTS, PARCELAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/10/2021 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK OP 5M-PB, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/10/2021 | 360.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTINADA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003291 | 05/10/2021 | 155120.99 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO Nº0038/2020. | 00692020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/10/2021 | 35.95 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003297 | 06/10/2021 | 3862.72 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003298 | 06/10/2021 | 506.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003299 | 06/10/2021 | 1000.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/10/2021 | 125.00 | 00007829742448 | ROBSON VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇÃO DE MEIA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE JUNCO DO SERIDO COM DESTINO A PATOS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE POLITICAS PUBLICAS DO SERTÃO DA PARAIBA E DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO REALIZADOS NO AUDITORIO DO SEBRAE NO DIA 05/10/2021, MANHÃ E TARDE, Á SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/10/2021 | 2500.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A DIVERSOS DEPARTAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇAÕ PARA MANUNTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/10/2021 | 1203.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/10/2021 | 910.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003304 | 07/10/2021 | 102.03 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE ALIMENTO (LEITE INTEGRAL EM PÓ) PARA A FILHA RECÉM NASCIDA DA SENHORA GISLANIA ANDRADE JUSTINO QUE NECESSITA DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO, CONFORME DOC EMANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/10/2021 | 150.00 | 00012283420407 | RUAN CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/10/2021 | 100.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | ,O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/10/2021 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA CLAUDIANA RUFINO DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/10/2021 | 60.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA INES DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/10/2021 | 276.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A DELEGACIA,A EMATER, AO CEMITERIO DO MUNICIPIO,CRAS,CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/10/2021 | 828.00 | 09308990000102 | "CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL ""JOSÉ DA CUNH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/10/2021 | 290.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/10/2021 | 208.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/10/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/10/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE INFANTIL, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/10/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/10/2021 | 1520.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM PIPA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/10/2021 | 2720.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/10/2021 | 1760.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/10/2021 | 472.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO (TEREZA BACELAR) DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003319 | 08/10/2021 | 4684.65 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CISTERNAS E PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003321 | 08/10/2021 | 3407.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003322 | 08/10/2021 | 1605.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003323 | 08/10/2021 | 739.62 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003324 | 08/10/2021 | 5270.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003325 | 08/10/2021 | 2103.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE LIGAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003320 | 08/10/2021 | 3096.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÕES Á SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/10/2021 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/10/2021 | 297.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORDINE DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA DAS CRIANÇAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/10/2021 | 100.00 | 10286661000189 | GLEISON QUEIRÓZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/10/2021 | 528.20 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COFFEE BREAK NO ENCONTRO COM O GRUPO DE CONVIVER NA MELHOR IDADE EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/10/2021 | 130.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/10/2021 | 3500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO 02597030440 | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRENZINHO DA ALEGRIA PARA ANIMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/10/2021 | 500.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS COM VINHETAS E CARRO DE SOM DURANTE O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003345 | 13/10/2021 | 59.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/10/2021 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/10/2021 | 209.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PREDIO DA DELEGACIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003340 | 13/10/2021 | 280.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003341 | 13/10/2021 | 718.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003342 | 13/10/2021 | 648.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003343 | 13/10/2021 | 437.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD AZUL DE PLACA FB-2917, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003344 | 13/10/2021 | 447.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/10/2021 | 495.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: ALUGUEL DE PEÇAS E DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO PARA ACOLHIMENTO DOS PAIS NA VOLTA AS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/10/2021 | 2190.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE 06 QUADROS BRANCOS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003348 | 13/10/2021 | 917.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9791, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003349 | 13/10/2021 | 327.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5179, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/10/2021 | 1699.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/10/2021 | 1188.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/10/2021 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/10/2021 | 25486.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/10/2021 | 7336.88 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO OPERADORA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO E VICE-PREFEITO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003346 | 13/10/2021 | 91.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003347 | 13/10/2021 | 191.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO FIESTA PRATA DE PLACA MOS2378, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003358 | 14/10/2021 | 764.50 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DO PREFEITO COM OS MINERADORES DO MUNICIPIO E ENERGIA EÓLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/10/2021 | 464.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS, DEBITO AUTOMATICO VIA DARF (RFB-PREV-OB-DEV), NA C/C 51179-9, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/10/2021 | 32.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO EM ATRASO DE OBRIGACOES PATRONAIS, DEBITO AUTOMATICO VIA DARF (RFB-PREV-OB-DEV), NA C/C 51179-9, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/10/2021 | 13220.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM INSS - RFB-PREV-PAR60 - DEBITO NA CONTA 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/10/2021 | 11.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/10/2021 | 1775.00 | 00010940055414 | EMMANUEL PONTEIRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/10/2021 | 2000.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REDE ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003360 | 14/10/2021 | 2929.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE ESTÃO EM ATIVIDADE FORA DO LOCAL DE TRABALHO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/10/2021 | 374.50 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/10/2021 | 140.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA E VIAGENS REALIZADAS NA ZONA URBANA DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME, DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/10/2021 | 220.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA/PATOS E VIAGENS REALIZADAS NA ZONA URBANA DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME, DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/10/2021 | 76.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA RITA DE CÁSSIA GURGEL DE MORAIS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/10/2021 | 139.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA RITENIA DE LIMA PAULO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/10/2021 | 115.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JOSILENE NASCIMENTO NÓBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/10/2021 | 121.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JOSILENE NASCIMENTO NÓBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/10/2021 | 93.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GERALDA FERNANDES DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/10/2021 | 160.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA VITÓRIA DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/10/2021 | 109.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA VITÓRIA DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/10/2021 | 126.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR JOÃO GOMES DOS REMEDIOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/10/2021 | 100.00 | 00070973034416 | IRIS CARLOS DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/10/2021 | 100.00 | 00070704758458 | FELIPE DE OLIVEIRA FAUSTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/10/2021 | 93.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JANIELE DE FATIMA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/10/2021 | 73.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JANIELE DE FATIMA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/10/2021 | 100.00 | 00008196445440 | MARIA VITÓRIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/10/2021 | 1785.00 | 00014885948487 | JOSÉ BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS ORIUNDOS DA COLETA DOMICILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/10/2021 | 570.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGB2800, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/10/2021 | 1200.00 | 24895313000113 | CÁSSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA SANTO ONOFRE, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/10/2021 | 272.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/10/2021 | 760.00 | 00007456372489 | GEORGE AMILTON AUTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA BXC-9358/M.BENZ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/10/2021 | 7290.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19 DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/10/2021 | 150.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/10/2021, ONDE PARTICIPOU DO EVENTO "I SANANDO PENDÊNCIAS DO PARCICLO 2021/2024" NO CENTRO DE CONVENÇÕESGARDEN HOTEL , CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/10/2021 | 125.00 | 00003107797405 | REJANE FIDELES MENDES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/10/2021, ONDE PARTICIPOU DO EVENTO "I SANANDO PENDÊNCIAS DO PARCICLO 2021/2024" NO CENTRO DE CONVENÇÕESGARDEN HOTEL , CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/10/2021 | 420.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO MEDEIROS - II OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRABALHO CARTORORAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 01 REGISTRO DE ATA,06 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 02 CARTÕES AUTOGRAFADOS , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/10/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/10/2021 | 9327.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINCAÕ PUBLICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/10/2021 | 14804.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003395 | 18/10/2021 | 1668.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COFFE BREAK DESTINADO A SOLENIDADE REABERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, APOS REFORMA NO DIA 17-10-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/10/2021 | 1030.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003392 | 18/10/2021 | 1095.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 ROTEADOR DUALBAND ARCHER C50WAC1200, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N°16/2021 E ORDEM DE COMPRA 399, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/10/2021 | 160.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GRÁFICO E ADESIVAGEM, EM CADERNO,PORTA,PLACA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/10/2021 | 3240.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM CAIXAS D'AGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM VEICULO DE PROPRIEDADE DO MESMO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/10/2021 | 146.93 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ALIMENTO DE CARATER ESPECIAL (LEITE PO NINHOI 380G ZERO LACTOSE), CONFORME EXECUÇÃO DE TITULO JUDICAL, EM FAVOR DE JORLENE PEREIRA LIMA NASCIMENTO,- NUMERO DOPROCESSO 0801695-71.2020.8.15.0321,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/10/2021 | 1150.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM MATERIAL PARA A DATA COMEMORATIVA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/10/2021 | 523.43 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM MATERIAL PARA A DATA COMEMORATIVA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/10/2021 | 94.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS(CASA DA FAMILIA),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/10/2021 | 792.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 08 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME CRITERIOS E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/10/2021 | 564.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 06 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME CRITERIOS E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/10/2021 | 385.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E DO CREAS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003406 | 19/10/2021 | 840.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE REVISÃO DE SISTEMA DE TRAVA,TROCA DE ÓLEO,LIMPEZA DE BICO, NO VEÍCULO POLO, DE PLACA NQF 4826, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEMDE SERVIÇO N 90, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/10/2021 | 208.50 | 42611290000150 | ARISTELSON MAGNO DANTAS PIMENTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BRINCOS,DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/10/2021 | 600.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 03 LONA COM APLICAÇÃO DE VENIZ DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/10/2021 | 99.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003407 | 19/10/2021 | 1400.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECÂNICO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW 1905, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 85, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003408 | 19/10/2021 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR,TROCA DE BOMBA D´ÁGUA E TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 86,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/10/2021 | 4500.00 | 21550943000168 | PN CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESEANO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO CONJUNTO SANTA EDIVIRGEM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/10/2021 | 119.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA CARNEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/10/2021 | 376.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA EDUCCAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/10/2021 | 120.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA NO DIA 13-10-2021 CONDUZIENDO OS SERVIDORES: ANA CLEIDE E INAIRAM CUNHA , PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL LIGADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/10/2021 | 708.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/10/2021 | 1440.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM; AQUISIÇÃO DE (2UND) BEBEDOUROS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/10/2021 | 3667.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800650-66.2019.8.15.0321 DA AUTORA CAMILA YURE DE ALBUQUERQUE, CONFORME DOC EM ANEXO., CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/10/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/10/2021 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO, JUNTO Á FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ACORDO COM (PREM) - MP 778/2017,CONFORME GUIA DAR,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/10/2021 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO, JUNTO Á FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ACORDO COM (PREM) - MP 778/2017,CONFORME GUIA DAR,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/10/2021 | 1103.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO PARA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/10/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/10/2021 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMTICO NA C/C 5118-7-VIA DAF,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMTICO NA C/C 5117-9-VIA DAF,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/10/2021 | 50.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMTICO NA C/C 5119-5 - VIA DAF,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/10/2021 | 18.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMTICO NA C/C 10693-3 - VIA DAF,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/10/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/C 5117-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/10/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/C 5117-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/C 5117-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/C 5117-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/10/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/C 5117-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/10/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/C 5117-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/10/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/C 5117-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/C 5117-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/C 5117-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/10/2021 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO EM C/C,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/10/2021 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO EM C/C,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/10/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO EM C/C,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO EM C/C,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/10/2021 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO EM C/C,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO EM C/C,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITO NA CONTA C/C 5117-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/10/2021 | 200.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15-10-2021 COM OS SERVIDORES MARIA DE FÁTIMA NOBREGA DOS SANTOS E REJANE FIDÉLIS MENDES DE LIMA COM DESTINO A 6 REGIONAL DE ENSINO DO ESTADO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003420 | 20/10/2021 | 9940.86 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC5179, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003421 | 20/10/2021 | 8375.38 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ÔNIBUS VOLARE PLACA NQD6935, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003422 | 20/10/2021 | 9314.63 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ÔNIBUS VOLARE PLACA OGB2800, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003424 | 20/10/2021 | 880.75 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FINALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003425 | 20/10/2021 | 4753.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FINALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003426 | 20/10/2021 | 1210.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO ONIBUS - PLACA NPR 7003, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 437, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003427 | 20/10/2021 | 742.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CAPOTARIA NO VEÍCULO ONIBUS - PLACA BXC 9358, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 443, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2021 | 136.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA CARNEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003423 | 20/10/2021 | 2098.58 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGB2807, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003428 | 20/10/2021 | 1010.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO NO MOTOR DO VEÍCULO PIPA- PLACA NQB 5291, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 439, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003429 | 20/10/2021 | 1710.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GERAL NO VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB 2917, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 441, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/10/2021 | 490.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON PLACA MAQ 005, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 438,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/10/2021 | 350.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PLACA MAQ 0005, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 444,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/10/2021 | 350.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO DA PA CARREGADEIRA DE PLACA MAQ 0003, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 445,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003445 | 20/10/2021 | 670.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TORNEIO MECANICO DO FORD DO VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB 2917, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 447, CONFORME DOCEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003446 | 20/10/2021 | 350.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO DO VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB 2917, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 440, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003447 | 20/10/2021 | 440.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ELETRICA DO VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB 2917, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 442, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/10/2021 | 120.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 04-10-2021 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003416 | 20/10/2021 | 307.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO LIQUIDO,REGISTRADOR AZ LONBO LARGO GRANDE) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL ( CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009804023440 | GEOVANNA EDILEUZA NASCIMENTO SIMÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/10/2021 | 150.00 | 00005383496467 | ELIANE ANDRADE DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/10/2021 | 300.00 | 00007141973435 | ANA PAULA DE QUEIROZ RUFINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/10/2021 | 64.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ANTONIA MARIA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/10/2021 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ANTONIA MARIA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/10/2021 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DIVANEIDE VICENTE DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2021 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DIVANEIDE VICENTE DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/10/2021 | 53.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA OTÍLIA BALDUINO DE BRITO NETA TAVARES, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/10/2021 | 500.00 | 00007190540440 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003448 | 20/10/2021 | 895.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO POLO DE PLACA NQF 4826, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 446, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/10/2021 | 350.00 | 18523486000108 | STUDIO MESKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA SANTO ONOFRE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/10/2021 | 600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP CONFORME DEBITO EM C/C 8663-0 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/10/2021 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO N TP00001/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/10/2021 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO N TP00001/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO EM C/C, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO EM C/C, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO EM C/C, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/10/2021 | 200.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM DESTINO A JUSTIÇA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROTOCOLO DE PETIÇÃO COM O ADVOGADO DR. ONOFRE ROBERTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/10/2021 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/10/2021 | 600.00 | 00005450287445 | DAMIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00049909045400 | EDILEUZA ROCHA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/10/2021 | 600.00 | 00069227977449 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/10/2021 | 600.00 | 00070972780483 | WENDERSON DE SOUZA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00006191298404 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/10/2021 | 600.00 | 00010593792440 | GIOVANNA TEREZA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00011242882448 | ROGÉRIO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004493821418 | MARIA MAILDES BRITO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00012120129410 | WESILLEY BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/10/2021 | 600.00 | 00023682418415 | ALDO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/10/2021 | 600.00 | 00012413892761 | DAMIAO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00005933911445 | LAUDICEIA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/10/2021 | 600.00 | 00015161091800 | AMAURI RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004752319454 | AGAMENON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/10/2021 | 3733.41 | 00008792649424 | ETEMÁRIA BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/10/2021 | 600.00 | 00042411181434 | JANDUI ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00007405041426 | CARLA DANIELE DE M. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004385042403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/10/2021 | 600.00 | 00007292792430 | ZÉLIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00009495445400 | GLISIKELE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/10/2021 | 600.00 | 00005924202488 | MARIA DE FATIMA FASTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/10/2021 | 600.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/10/2021 | 600.00 | 00007051680420 | FRANCISCA MARIA DE BRITO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/10/2021 | 600.00 | 00007571271428 | GILMARA JANE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/10/2021 | 1600.00 | 00005461312470 | JOÃO PAULO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/10/2021 | 1800.00 | 00070520344413 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004992352405 | HOSANA DINIZ GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/10/2021 | 1400.00 | 00010701631473 | PALOMA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/10/2021 | 600.00 | 00006056847403 | ROSILENE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/10/2021 | 600.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004042737420 | GIVANILDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/10/2021 | 1600.00 | 00008180281493 | BONIEC C.MESSIAS/OUTROS - MDE/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/10/2021 | 600.00 | 00071926984404 | ANA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00007687606400 | LADJANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/10/2021 | 600.00 | 00008483603462 | MARIA JOSE DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00084067977468 | MARIA SELMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS,GRUPOS/COLETIVOS PELAS ACÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DAMANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL,LEI ALDAIR BLANC. CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/10/2021 | 600.00 | 00070520221419 | SAMARA KELLY DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004992356494 | NAIR DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/10/2021 | 600.00 | 00073938017449 | ARNALDO LUDGERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/10/2021 | 600.00 | 00011426813430 | JOSE ROBERTO DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/10/2021 | 600.00 | 00006649342424 | DJANILTON CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004808036410 | FRANCINEIDE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/10/2021 | 600.00 | 00001977103448 | EDNA BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/10/2021 | 600.00 | 00007888949436 | KARLA FERNANDA DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004099755401 | JOÃO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/10/2021 | 600.00 | 00070609204475 | JOSIMARI JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/10/2021 | 600.00 | 00000058107444 | ANTONIO MOISES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/10/2021 | 600.00 | 00001096058456 | IVANILDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/10/2021 | 600.00 | 00000563940123 | MARIA ZELIA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/10/2021 | 600.00 | 00007386160445 | MARIA SOLANGE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004465412495 | MARGARIDA ALVES TAVARES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/10/2021 | 600.00 | 00011740085477 | LUIZ GUSTAVO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/10/2021 | 600.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/10/2021 | 600.00 | 00070609767445 | KAEL IBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/10/2021 | 600.00 | 00005433343413 | GIRLENE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/10/2021 | 600.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004476406408 | MARIA SIMONE DOMINGOS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/10/2021 | 600.00 | 00010009972439 | CLEIDE ALVES DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/10/2021 | 600.00 | 00011658080483 | SEBASTIÃO MAYCOL VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004354689448 | JOSÉ DAVID LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/10/2021 | 600.00 | 00091789028434 | JOELZA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/10/2021 | 600.00 | 00062892045487 | INACIA DE FATIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/10/2021 | 600.00 | 00002301701450 | ANA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/10/2021 | 600.00 | 00007508774485 | ZUMALICE BEZERRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/10/2021 | 600.00 | 00057313628153 | JUSCIMAR BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/10/2021 | 600.00 | 00039561330482 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/10/2021 | 600.00 | 00006984067456 | JOSE ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/10/2021 | 600.00 | 00005709391433 | ADEMIR LUCIANO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/10/2021 | 600.00 | 00033798613400 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/10/2021 | 600.00 | 00024746657149 | ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/10/2021 | 600.00 | 00007178102403 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/10/2021 | 600.00 | 00001675514429 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/10/2021 | 600.00 | 00009307241430 | MARIA KARINE N DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004368272471 | WANDERLEA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/10/2021 | 600.00 | 00029367829884 | ELISAGELA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004808041413 | MARIA DEUSIRAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/10/2021 | 600.00 | 00008532113451 | MARIA VILMA GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/10/2021 | 600.00 | 00090960319468 | CLISALDA CLAUDIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/10/2021 | 600.00 | 00007485385429 | JOSE ROBSON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/10/2021 | 600.00 | 00008850438478 | MAZONIEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/10/2021 | 600.00 | 00001628482427 | JOSÉ ONOFRE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/10/2021 | 600.00 | 00006630444485 | INACIA TORRES COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/10/2021 | 600.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/10/2021 | 600.00 | 00005121692412 | MARIA BETANIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/10/2021 | 600.00 | 00027850792807 | MARIA LADINALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/10/2021 | 600.00 | 00007532397440 | ALBENIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/10/2021 | 600.00 | 00013726451447 | ALBENIZY KELLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/10/2021 | 600.00 | 00006404300400 | THIAGO DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/10/2021 | 600.00 | 00008300489444 | WAGNER ANTHONY CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL A PESSOAS FISICAS, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS - AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003575 | 22/10/2021 | 2440.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICOS EM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5179, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 448, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003576 | 22/10/2021 | 1400.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICOS EM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2800, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 513, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003579 | 22/10/2021 | 1380.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RETÍFICA DE MOTOR DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6935, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 512, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/10/2021 | 100.00 | 00007520527484 | EDILEUSA BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/10/2021 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/10/2021 | 250.00 | 00007640423430 | SHIRLENE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003573 | 22/10/2021 | 850.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICOS EM GERAL DO VEÍCULO FORD AZUL FB 2917, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 509, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003574 | 22/10/2021 | 225.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICOS EM GERAL DO VEÍCULO TRATOR, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 511, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003577 | 22/10/2021 | 465.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICOS EM GERAL DO VEÍCULO FORD AZUL DE PLACA FB 2917, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 508, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003578 | 22/10/2021 | 350.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SOCORRO MECÂNICO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQB 5291, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 510, CONFORMEDOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/10/2021 | 1775.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (FUNERÁRIA MARANATÁ) | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE UMA CRIANÇA (TRANSLADO, URNA FUNERÁRIA E CORTEJO PARA O JUNCO DO SERIDÓ), CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/10/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/10/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/10/2021 | 200.00 | 00012031353438 | ALINE VIEIRA SOARES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE PASSAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003581 | 25/10/2021 | 7050.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFX 2066, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N°465, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/10/2021 | 50.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/10/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/10/2021 | 50.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE INFANTIL, REFERENTES AOS DIAS UTILIZADOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/10/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/10/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/10/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/10/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/10/2021 | 206.67 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N PP00018/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/10/2021 | 103.33 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N PP00018/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/10/2021 | 90.00 | 00007737064451 | ALUSKO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, Á SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003604 | 26/10/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/10/2021 | 110.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA VERA LÚCIA TORRES BARBOSA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/10/2021 | 70.00 | 00004760248463 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/10/2021 | 150.00 | 00006946486471 | TAMIRES DE LIMA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/10/2021 | 50.00 | 00015909031708 | LYKEEN MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/10/2021 | 111.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JORLENE PEREIRA DE LIMA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/10/2021 | 126.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JORLENE PEREIRA DE LIMA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/10/2021 | 200.00 | 00012840226413 | MARIA CLAUDENISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/10/2021 | 300.00 | 00000007369450 | MARIA DE LOURDES MORAIS DE MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/10/2021 | 300.00 | 00011824402406 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM DESESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/10/2021 | 250.00 | 00010221953442 | MARIA DE FÁTIMA ALVEZ BERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM DESESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/10/2021 | 300.00 | 00010215554442 | RÔMULO RENNER DE SOUZA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM DESESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/10/2021 | 700.00 | 00008085955474 | JOSE EDUARDO NOBREGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV REPETIDORA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/10/2021 | 31950.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 88 - SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/10/2021 | 48533.34 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/10/2021 | 29902.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 22 SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003655 | 27/10/2021 | 151.87 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003658 | 27/10/2021 | 165.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003660 | 27/10/2021 | 597.61 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/10/2021 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/10/2021 | 2000.00 | 40225395000145 | MAYCOL COSMETICOS E PERFUMARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES E USUÁRIOS DOS GRUPOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/10/2021 | 3000.00 | 40225395000145 | MAYCOL COSMETICOS E PERFUMARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES E USUÁRIOS DOS GRUPOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/10/2021 | 1500.00 | 41954639000193 | DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES E USUÁRIOS DOS GRUPOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/10/2021 | 1500.00 | 41954639000193 | DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES E USUÁRIOS DOS GRUPOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/10/2021 | 3000.00 | 41954639000193 | DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES E USUÁRIOS DOS GRUPOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/10/2021 | 1155.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL-72- ASS/SOCIAL-PRO-JOVEM EFETIVO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/10/2021 | 7700.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 07 - SEC DE ASS / SOCIAL - REC.PROPRIO - EFETIVO,OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/10/2021 | 5500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/10/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 907 - CREAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/10/2021 | 4350.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 913- CRAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/10/2021 | 4800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1312 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/10/2021 | 16500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 21 SEC DE ASS. SOCIAL - COMISSIONADO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/10/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 70- SEC DE ASS / SOCIAL - MONITORES/PETI - EFETIVO - OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/10/2021 | 3106.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 69 -CRAS- ASS.SOCIAL-EFETIVO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/10/2021 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DÉBITO EM C/C 21295-4, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/10/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DÉBITO EM C/C 22256-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/10/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DÉBITO EM C/C 21896-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/10/2021 | 150.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003656 | 27/10/2021 | 54.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS EM INSOLAMENTO EM VIRTUDE DO COVID 19, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003657 | 27/10/2021 | 119.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS EM INSOLAMENTO EM VIRTUDE DO COVID 19, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003659 | 27/10/2021 | 775.39 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS EM INSOLAMENTO EM VIRTUDE DO COVID 19, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003661 | 27/10/2021 | 53.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003662 | 27/10/2021 | 392.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003663 | 27/10/2021 | 796.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/10/2021 | 196.15 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003665 | 27/10/2021 | 372.11 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003666 | 27/10/2021 | 622.31 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003667 | 27/10/2021 | 6840.71 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003668 | 27/10/2021 | 166.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003676 | 27/10/2021 | 525.97 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/10/2021 | 12690.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 SEC FINANCIAS EFETIVO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/10/2021 | 11600.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 17 SEC ADM E FINANCIAS (COMISSIONADO)OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/10/2021 | 187.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/10/2021 | 13594.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003650 | 27/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003651 | 27/10/2021 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003669 | 27/10/2021 | 213.38 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETSE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003670 | 27/10/2021 | 39.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETSE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003671 | 27/10/2021 | 243.86 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETSE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/10/2021 | 81.51 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETSE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/10/2021 | 8400.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 16 GAB PREFEITO - COMISSIONADO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/10/2021 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 GAB VICE- PREFEITO - ELETIVO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/10/2021 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 GAB - PREFEITO - ELETIVO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/10/2021 | 6800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 18 SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - OUTRUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/10/2021 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 601 - MDE - CONTRATO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/10/2021 | 24895.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 902 - MDE (COMISSIONADO) OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/10/2021 | 32696.39 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 914 - FUNDEB 70 - CONTRATO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/10/2021 | 5800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1320- MDE - FUNDAMENTAL - CONTRATO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/10/2021 | 35119.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/10/2021 | 10823.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - VAAT - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/10/2021 | 11200.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6063 - MDE FUNDAMENTAL (COMISSIONADO) OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/10/2021 | 1800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL - COMISS- VAAT - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/10/2021 | 39914.27 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 11 - MDE (EFETIVO)OUTUBRO DE 2021, CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/10/2021 | 169311.88 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL - 12 FUNDEB 70 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO OUTUBRO DE 2021, CONF DC EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/10/2021 | 6644.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6065 - MDE INFANTIL (COMISSIONADO) OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/10/2021 | 87.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DÉBITO EM C/C 8663-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/10/2021 | 109.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DÉBITO EM C/C 22482-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003653 | 27/10/2021 | 177.76 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003654 | 27/10/2021 | 142.87 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003673 | 27/10/2021 | 590.71 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003674 | 27/10/2021 | 238.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, ORDEM DE COMPRA N° 436, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003675 | 27/10/2021 | 49.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, ORDEM DE COMPRA N° 434, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/10/2021 | 174.97 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, ORDEM DE COMPRA N° 437, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003678 | 27/10/2021 | 2175.07 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, ORDEM DE COMPRA N° 438, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/10/2021 | 591.80 | 32383181000179 | JH ALUMINIO E ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/10/2021 | 2350.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FÁTIMA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO QUANDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO NOVO FUNDEB E ELABORAÇÃO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS PARA OMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIOPE),EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003688 | 28/10/2021 | 3342.22 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003689 | 28/10/2021 | 4888.84 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA BXC-9358,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/10/2021 | 3433.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801142-92.2018.8.15.0321 DA AUTORA MARIA DO SOCORRO COÊLHO DE SOUZA E FILHO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/10/2021 | 3409.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801143-77.2018.8.15.0321 DA AUTORA MARIA VANUZIA DONATO COELHO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/10/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET - www.juncodoserido.pb.gov.br, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003685 | 28/10/2021 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/10/2021 | 1700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMNISTRATIVAS JUNTO A RFB PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO AO FGTS, PARCELAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/10/2021 | 40.00 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CRÉDITO PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003686 | 28/10/2021 | 5557.23 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003687 | 28/10/2021 | 596.74 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003698 | 29/10/2021 | 2601.77 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATEPILLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003699 | 29/10/2021 | 3995.03 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003700 | 29/10/2021 | 1221.17 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/10/2021 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,COF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/10/2021 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE EXÚ DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2021 DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇAÕ PARA MANUNTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003720 | 29/10/2021 | 1698.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°549, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003721 | 29/10/2021 | 1323.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA FB2917, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, OEDEM DE COMPRA N°551, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003724 | 29/10/2021 | 3441.36 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120K, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°547, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003725 | 29/10/2021 | 3597.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGD-2807, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°545, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003728 | 29/10/2021 | 4652.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQB-5291,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°544, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003729 | 29/10/2021 | 5588.62 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°548, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003733 | 29/10/2021 | 722.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°546, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003734 | 29/10/2021 | 267.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH0295, DURANTE O MÊS DE OUTUBROBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°550, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003735 | 29/10/2021 | 712.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW2185, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°554, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/10/2021 | 500.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE CHAPEUS DE TECIDO DESTINADO AOS GARIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/10/2021 | 155.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA FRANCIMÁRIA BATISTA DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/10/2021 | 142.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA FRANCIMÁRIA BATISTA DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/10/2021 | 150.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/10/2021 | 100.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/10/2021 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA VITÓRIA CARLOS DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/10/2021 | 1150.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: ITENS PARA MONTAGEM DAS LANCHEIRAS DISTRIBUIDAS NO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2021 | 523.43 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: ITENS PARA MONTAGEM DAS LANCHEIRAS DISTRIBUIDAS PARA AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO EM ALUSÃO AO DIA DASCRIANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003719 | 29/10/2021 | 4067.62 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N° 543, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/10/2021 | 2500.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE CAMISAS MALHAS DESTINADAS A CAMPANHAS DO AGOSTO LILAS E SETEMBRO AMARELO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/10/2021 | 800.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO DESTINADA AO FARDAMENTO DO CADASTRO UNICO(ASSITENCIA SOCIAL),CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 21285-7,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 21295-4,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/10/2021 | 93.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO TP00001/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/10/2021 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO TP00001/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/10/2021 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/10/2021 | 103.33 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N PP00019/2021,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/10/2021 | 206.67 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N PP00019/2021,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/10/2021 | 2204.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO NA CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0003710 | 29/10/2021 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/10/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/10/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG SL-4070FD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003714 | 29/10/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE OUTIBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/10/2021 | 4531.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS,RELATIVO A OUTUBRO/2021-DÉBITO AUTOMATICO NA C/C 5117-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/10/2021 | 320.00 | 00007737064451 | ALUSKO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, Á SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/10/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA CONTA CORRENTE 23877-5,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA CONTA CORRENTE 23877-5,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/10/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO DEBITO C/C 283141-4, TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/10/2021 | 2.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLJIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP , DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 283141-4,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 7768-2,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 7768-2,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/10/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS ( EXTRATRO POSTADO) - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 7768-2,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/10/2021 | 292.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 8664-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/10/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS ( EXTRATRO POSTADO) - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 5118-7,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 5119-5,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/10/2021 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 5119-5,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/10/2021 | 15.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 647556-6,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/10/2021 | 20.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 647556-6,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/10/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO NA CC 51179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO NA CC 51179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO NA CC 51179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/10/2021 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO NA CC 51179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/10/2021 | 118.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/10/2021 | 1059.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DARF/RFB - DEBITO AUTOMATICO NA CC 51179. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/10/2021 | 2483.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - ASS. SOCIAL/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/10/2021 | 39273.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FINANÇAS/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003726 | 29/10/2021 | 5009.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°553, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003736 | 29/10/2021 | 3846.82 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MOS2378, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°525, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/10/2021 | 250.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE BOM JESUS, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAIBA,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003709 | 29/10/2021 | 43967.16 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO Nº0038/2020. | 00692020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/10/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/10/2021 | 52069.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MAGISTERIO 70% (COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021)CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/10/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003722 | 29/10/2021 | 1381.47 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ4I97, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°526, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003723 | 29/10/2021 | 876.83 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQD6935, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°529, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003727 | 29/10/2021 | 1427.17 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA NQC9791, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,ORDEM DE COMPRA N°528, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003730 | 29/10/2021 | 3455.42 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACA QFX-2066, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°527, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003731 | 29/10/2021 | 1314.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB2800, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°530, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003732 | 29/10/2021 | 732.24 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB5179, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°531, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/10/2021 | 720.00 | 00064380165434 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONTRATO EMERGÊNCIAL DUARANTE 27-09-2021 A 01-10-2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/10/2021 | 17649.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - MDE, (COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021), CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/10/2021 | 790.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO O DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIODE JUNCO DO SERIDO . CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/10/2021 | 685.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/10/2021 | 6755.84 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM;AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CRIANÇAS DA ZONA RUAL E URBANA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, AÇÃO REALIZADA COM A SEC.DE ASS. SOCIAL- CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/10/2021 | 1200.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/10/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - (EXTRATO POSTADO) - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 1050-2,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/10/2021 | 130.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DÉBITO EM C/C 8663-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/11/2021 | 480.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 08 HORAS TOTAIS DE DIVULGAÇÃO E AVISOS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA POPULAÇÃO Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/11/2021 | 181.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 22 MESAS E 130 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA JANTAR DO DIA DOS PROFESSORES NO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/11/2021 | 148.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: MATERIAL DESCARTÁVEL PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/11/2021 | 1200.00 | 22678219000187 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA 79979661453 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO OS ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 19° MEIA MARATONA INTERNACIONAL DEJOÃO PESSOA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/11/2021 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2021 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/11/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/11/2021 | 314.00 | 23091690000137 | SILVIO JOSE DE MEDEIROS 67658750425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REFORMA DA GARAGEM DA PREFEITURA, DURANTES OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/11/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/11/2021 | 103.33 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP000021/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003780 | 03/11/2021 | 2500.00 | 40026578000131 | JF GEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA,AGRIMESURA,ARQUITETURA,GEOLOGIA,URBANISMO,PAISAGISMO E CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/11/2021 | 900.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE TENDA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS SEGUINTES DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003784 | 03/11/2021 | 641.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO TRATOR - MASSEY FERGUNSON DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 552,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/11/2021 | 97.00 | 08881898000166 | LOJÃO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PORTA COPOS DESTINADO PARA CAPELA DO CEMITÉRIO E PARA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/11/2021 | 1190.00 | 00012922543439 | JOSE FERNANDO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/11/2021 | 1650.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE: COMPRESSOR DE AR 2HP 24L 8BAR 220V-WORKER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/11/2021 | 100.00 | 00001687925402 | THIAGO BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HIGIENIZAÇÃO DOS ASSENTOS DOS VEÍCULOS PERTECENTES A INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/11/2021 | 437.60 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003796 | 04/11/2021 | 555.28 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/11/2021 | 273.25 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO PARA O CONSUMO DE PESSOAS EM INSOLAMENTO DEVIDO A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/11/2021 | 206.67 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP000021/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/11/2021 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/11/2021 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP FIXO, LINK OP 50M-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/11/2021 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK OP 5M-PB, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/11/2021 | 1100.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003806 | 05/11/2021 | 23266.88 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE Nº 1052801/2018 SICONV/SIAFI:867116/2018. | 00622019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003807 | 08/11/2021 | 3025.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINO A REFORMMA DA CAPELA DO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003808 | 08/11/2021 | 8734.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINO A REFORMA DA CAPELA DO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003809 | 08/11/2021 | 6680.95 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINO A REFORMA DA CAPELA DO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003811 | 08/11/2021 | 9143.02 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINO A REFORMA DA CAPELA DO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003812 | 08/11/2021 | 1772.75 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINO A REFORMA DA CAPELA DO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003813 | 08/11/2021 | 5245.41 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO TRATOR BUDNY, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003814 | 08/11/2021 | 3690.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESEANOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003816 | 08/11/2021 | 2915.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESEANOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003817 | 08/11/2021 | 3008.50 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES TRABALHANDO NAS ESTRADAS DA ZONA RUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003818 | 08/11/2021 | 1560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905. ORDEM DE COMPRA:589, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003810 | 08/11/2021 | 2640.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE: 1 BOMBA CENT LEÃO MBP 3R3PB / 1 QUADRO ELETRON P BOMBA MONOF. 1CV LEÃO / 1 PP CABO 3X2,50MM / 1 PP CABO 500V 3X1MM PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESEANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003815 | 08/11/2021 | 830.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA NQF4826. ORDEM DE COMPRA:588, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/11/2021 | 936.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SE. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003819 | 08/11/2021 | 4700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BXC9358. ORDEM DE COMPRA:590, CONF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003820 | 08/11/2021 | 1080.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA BXC-9358,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003821 | 08/11/2021 | 340.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 CAMARA KM-24 TR 220 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFX 2066,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010223863440 | JULIANA TOMAZ DO NASCIMENTOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE CARNEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/11/2021 | 1354.90 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003825 | 08/11/2021 | 1619.01 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, ORDEM DE COMPRA N° 455, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003826 | 08/11/2021 | 1680.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N° 453, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003827 | 08/11/2021 | 3861.71 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N° 454, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/11/2021 | 500.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTINADA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/11/2021 | 514.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA, ESCOLA JOSÉ MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, INFANTIL, E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003840 | 09/11/2021 | 1209.11 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003841 | 09/11/2021 | 1201.83 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003845 | 09/11/2021 | 3634.67 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DE JUNCO DO SERIDÓ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003846 | 09/11/2021 | 1358.50 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DE JUNCO DO SERIDÓ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/11/2021 | 235.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERAL DESTINADO A MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003842 | 09/11/2021 | 222.78 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003844 | 09/11/2021 | 571.96 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003848 | 09/11/2021 | 2758.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J5,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/11/2021 | 76.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JUCELEIDE ANICETO DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/11/2021 | 100.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/11/2021 | 100.00 | 00003643489412 | JOSE ERASMO VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/11/2021 | 58.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JOSENILDA EUFRAZIO DE LIMA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/11/2021 | 100.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/11/2021 | 200.00 | 00006036761465 | CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003837 | 09/11/2021 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO POLO, DE PLACA NQF 4826, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 95, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/11/2021 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003849 | 09/11/2021 | 2831.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/11/2021 | 100.00 | 00007014288482 | MARIA VITÓRIA ANUNCIAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/11/2021 | 250.00 | 00009056363417 | SOLANGE DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/11/2021 | 100.00 | 00007746545467 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/11/2021 | 100.00 | 00008947423459 | EDNA LUCIA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AJUDA DE CUSTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/11/2021 | 85.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHOR ALUIZIO JOSÉ DE LIMA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/11/2021 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA KÁTIA GALDINO DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/11/2021 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA KÁTIA GALDINO DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/11/2021 | 90.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/11/2021 | 579.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - (POÇO TEREZA BARCELAR), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/11/2021 | 650.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. EMANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/11/2021 | 45.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/11/2021 | 350.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A DELEGACIA,A EMATER, AO CRAS, AO CEMITERIO DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003843 | 09/11/2021 | 369.78 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/11/2021 | 220.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PREDIO DA DELEGACIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/11/2021 | 5240.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,SENDO OS TRANSPORTES DE ÁGUA REALIZADOS EM CARROS-PIPAS PERTECENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/11/2021 | 3760.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,SENDO OS TRANSPORTES DE ÁGUA REALIZADOS EM CARROS-PIPAS PERTECENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/11/2021 | 2760.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,SENDO OS TRANSPORTES DE ÁGUA REALIZADOS EM CARROS-PIPAS PERTECENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/11/2021 | 350.00 | 00060368934420 | GERALDO FERNANDES DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO COM AJUDA NAS DESPESAS DE PASSAGEM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/11/2021 | 300.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/11/2021 | 36.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA SOAMA PASCOAL DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/11/2021 | 20.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM PRESTADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICPIO DURANTE O DIA 05-11-2021, COM OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR COM DESTINO A ZONA URBANA- JUNCO DOSERIDÓ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/11/2021 | 20.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM PRESTADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICPIO DURANTE O DIA 26-10-2021, COM OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR COM DESTINO AO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/11/2021 | 325.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CRAS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/11/2021 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/11/2021 | 13282.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM INSS - RFB-PREV-PAR60 - DEBITO NA CONTA 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/11/2021 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/11/2021 | 55.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/11/2021 | 4.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP, DÉBITO C/C 22711-0 IPI, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/11/2021 | 235.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM PRESTADA COM OS SERVIDORES: MARIANA DE MEDEIROS NÓBREGA, MARIA DE LOURDES NASCIMENTO E BENEDITA RITA, COM DESTINO A COMUNIDADE CARNEIRA, A CIDADE DE EQUADOR-RN, A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB,DURANTE O DIA 20-10-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/11/2021 | 341.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/11/2021 | 6000.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO, 211, BAIRRO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/11/2021 | 2350.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR (MOTORISTA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003892 | 12/11/2021 | 417.20 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS MPOLO DE PLACA NPR7003, ORDEM DE COMPRA N° 617, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003893 | 12/11/2021 | 1053.32 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ4I97, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N°618, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003894 | 12/11/2021 | 1531.27 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA NQC9791, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N°619, CONF. DOC.EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003895 | 12/11/2021 | 1301.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQD6935, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ORDEM DE COMPRA N°620, CONF. DOC. EMANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003896 | 12/11/2021 | 578.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB5179, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N°621, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003897 | 12/11/2021 | 282.29 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OGC5179, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N°622, CONF. DOC.EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/11/2021 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/11/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/11/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/11/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/11/2021 | 256.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PARA RESSARCI CREDOR COM DESPESA DE PASSAGEM E LOCOMAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORM DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/11/2021 | 103.33 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP000020/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/11/2021 | 206.67 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP000020/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003891 | 12/11/2021 | 1271.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MOS2378, ORDEM DE COMPRA N° 616, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/11/2021 | 999.94 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FARGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PARA RESSARCIR CREDOR EM GASTOS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/11/2021 | 570.24 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PARA RESSARCIR CREDOR EM GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/11/2021 | 481.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003899 | 12/11/2021 | 2901.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQB-5291, ORDEM DE COMPRA N°635, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003900 | 12/11/2021 | 1841.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGD-2807, ORDEM DE COMPRA N°636, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003901 | 12/11/2021 | 333.92 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, ORDEM DE COMPRA N°638, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003902 | 12/11/2021 | 450.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, ORDEM DE COMPRA N°637, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003903 | 12/11/2021 | 1538.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, ORDEM DE COMPRA N°640, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003904 | 12/11/2021 | 1698.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, ORDEM DE COMPRA N°639, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003905 | 12/11/2021 | 3557.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, ORDEM DE COMPRA N°641, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003906 | 12/11/2021 | 425.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, ORDEM DE COMPRA N°642, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003907 | 12/11/2021 | 47.37 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH0295, ORDEM DE COMPRA N°643, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003908 | 12/11/2021 | 1148.39 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA FB2917,ORDEM DE COMPRA N°644, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003909 | 12/11/2021 | 557.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO TRATOR - MASSEY FERGUNSON DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 645,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/11/2021 | 1200.00 | 36820883000123 | FABIO JUNIO MATIAS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/11/2021 | 481.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003898 | 12/11/2021 | 2818.63 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, ORDEM DE COMPRA N° 634, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/11/2021 | 145.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONDUTOR (MOTORISTA) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/11/2021 | 300.00 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/11/2021 | 85.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA CLAUDENISE DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009725548400 | NELCIENE DA NOBREGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005693540480 | ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/11/2021 | 111.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/11/2021 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ANA CLEIDE GOMES DE SOUZA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/11/2021 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ANA CLEIDE GOMES DE SOUZA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/11/2021 | 98.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA SOLANGE DE MEDEIROS SOARES NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/11/2021 | 300.00 | 00099616351400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA EM DESPESAS DE PASSAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003920 | 16/11/2021 | 1691.75 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003921 | 16/11/2021 | 240.19 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003922 | 16/11/2021 | 1475.88 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003923 | 16/11/2021 | 1476.09 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/11/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/11/2021 | 200.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJI97,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/11/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003933 | 17/11/2021 | 1564.76 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003934 | 17/11/2021 | 414.12 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/11/2021 | 63.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ESTER MARIA AVELINA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/11/2021 | 104.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/11/2021 | 77.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHOR INÁCIO VERISSIMO DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/11/2021 | 300.00 | 00008483603462 | MARIA JOSE DINIZ GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA EM DESPESAS DE PASSAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/11/2021 | 3500.00 | 39835927000187 | MARCELA E ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS / SERVIÇO DA POLITICA DA ASS. SOCIAL COMO TAMBEM PREENCHIMENTO DOS CENSOS SUAS 2021/ REFERENCIA CENSO CRAS E CENSO DO SCFV REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/11/2021 | 450.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF ( HCB7936),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/11/2021 | 15450.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/11/2021 | 16260.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/11/2021 | 779.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - (POÇO ONOFRE), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/11/2021 | 732.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - (POÇO ONOFRE), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003955 | 18/11/2021 | 500.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A CONFERÊNCIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/11/2021 | 103.33 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10003/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/11/2021 | 206.67 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10003/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/11/2021 | 206.67 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP0021/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/11/2021 | 103.33 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP0021/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP CONFORME DEBITO EM C/C 8663-0 REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/11/2021 | 1211.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003949 | 18/11/2021 | 1680.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N° 453, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003956 | 18/11/2021 | 1426.52 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, À 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTO ONFORE, CONFORME CONTRATO N°025/2020 | 00662020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003957 | 18/11/2021 | 24522.98 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PAGAMENTO DO ADITIVO DE 5ª MEDIÇÃO (UNICO) DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTO ONFORE, CONFORME CONTRATO N°025/2020 - (CREDITOS A HAVER DA RECISÃO CONTRATUAL AMIGAVEL ENTRE PARTES). CONF. DOC. ANEXO. | 00662020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/11/2021 | 2142.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003958 | 19/11/2021 | 2136.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED E REFLETOR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PREGÃO PRESENCIAL N°14/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/11/2021 | 3000.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DE BOM JESUS - SERRA DA BATALHA - SERRA DA BATALHA - DISTRITO DE BOM JESUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/11/2021 | 1750.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDEMENTAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/11/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/11/2021 | 600.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOM PARA A OFICINA TEMÁTICA DO HALLOWEEN DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO E FORTALECIIMENTO DE VINCULOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003959 | 19/11/2021 | 2934.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM: LUMINARIAS, DISJUNTOR E PAINEL DE LED PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N°14/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00014885948487 | JOSÉ BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS ORIUNDOS DA COLETA DOMICILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/11/2021 | 4999.57 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADO IND2, DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA DE FUTEBOL DE AREIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/11/2021 | 2180.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS NA ZONA URBANA E RESIDENCIAS DE PESSOAS ESPECIAIS / DEFICIENCIAFISICA OU MENTAL / COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003969 | 22/11/2021 | 2309.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQB5291, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003970 | 22/11/2021 | 1664.54 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD2807, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003971 | 22/11/2021 | 464.14 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003972 | 22/11/2021 | 98.69 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW2185, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003973 | 22/11/2021 | 3261.30 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120K, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003974 | 22/11/2021 | 3063.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003975 | 22/11/2021 | 427.44 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003976 | 22/11/2021 | 45.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH0295, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003977 | 22/11/2021 | 395.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA FB2917, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003978 | 22/11/2021 | 350.26 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO TRATOR - MASSEY FERGUNSON, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004008 | 22/11/2021 | 299.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO UNIX HIDRAX, DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004009 | 22/11/2021 | 1416.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃOA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004010 | 22/11/2021 | 466.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO UNIX,OLEO MAXON GEAR,OLEO MAXON SUPRA, DESTINADO A TRATOR BUDNY,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004011 | 22/11/2021 | 1166.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEOS E GRAXA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃOA RETROESCAVADEIRA CASE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004012 | 22/11/2021 | 803.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO UNIX HIFRAX, GRAXA UNIGRAX , OLEO MAXON GEAR, OLEO MAXON PREMIUM, DESTINADO A MOTONIVELADORA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004013 | 22/11/2021 | 626.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEOS / ANTI FERRUGEM / FLUIDO DE FREIO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004014 | 22/11/2021 | 174.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON, FLUIDO DE FREIO, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO A CAÇAMBA FORD AZUL/FB-2917,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004015 | 22/11/2021 | 1050.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEOS / GRAXA / ADITIVO / SILICONE / FLUIDO DE FREIO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VOLKSWAGEM/OF2037,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003968 | 22/11/2021 | 1904.58 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/11/2021 | 134.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ALBENIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/11/2021 | 112.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA WILLIANE BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/11/2021 | 89.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA WILLIANE BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/11/2021 | 150.00 | 00000830109714 | JOÃO GOMES DOS REMEDIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL - CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004016 | 22/11/2021 | 79.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E ADITIVO DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/11/2021 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CRECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTIBUTIVAS - PASEP -DEBITO DE 51179, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/11/2021 | 15345.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PRECATÓRIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021- CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/11/2021 | 103.33 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00022/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/11/2021 | 206.67 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00022/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/11/2021 | 15435.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PRECATÓRIO, REFERENTE A OUTRUBRO DE 2021- CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/11/2021 | 15435.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PRECATÓRIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021- CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/11/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/11/2021 | 206.67 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00023/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/11/2021 | 103.33 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00023/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/11/2021 | 6905.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMNETO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - APURAÇÃO PASEP/OUTUBRO, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003979 | 22/11/2021 | 1628.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MOS2378, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003980 | 22/11/2021 | 915.84 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ4I97, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003981 | 22/11/2021 | 862.83 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACA QFX-2066, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003982 | 22/11/2021 | 1106.80 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA NQC9791, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003983 | 22/11/2021 | 587.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003984 | 22/11/2021 | 712.98 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQD6935, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003985 | 22/11/2021 | 579.61 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB2800, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003986 | 22/11/2021 | 943.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OGC5179, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003987 | 22/11/2021 | 569.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA BXC9358, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/11/2021 | 127.72 | 00055200419468 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004004 | 22/11/2021 | 606.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GRAXA UNIGRAX CA-2 10KG, OLEO MAXON SUPRA HD 15W40 CH4 SL 20L,OLEO MAXON GEAR EP 140 GL4 1L, DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004005 | 22/11/2021 | 253.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEOS E FLUIDO DE FREIO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃOA ONIBUS ESCOLAR QSK-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004006 | 22/11/2021 | 748.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004020 | 23/11/2021 | 115.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA PARA ESCOLA MUNICILP SANTO ONOFRE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/11/2021 | 1100.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/11/2021 | 200.00 | 00004559308489 | ROSILEIDE SILVA DE OLIVEIRA COUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - DÉBITO EM C/C 8663-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004025 | 24/11/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/11/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP CONFORME DEBITO EM C/C 8663-0 ICMS ESTADUAL- REEMPENHO DO EMPENHO 3477 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A FAMUP , DEBITO DA CONTA C/C 86630 ICMS, CONFORME DOC. ANEXO- REEMPENHO DO EMPENHO 2686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/11/2021 | 300.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA EVENTOS EDUCATIVOS COM ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004026 | 24/11/2021 | 132034.67 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO Nº0038/2020. | 00692020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/11/2021 | 550.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES NOVOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/11/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/11/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/11/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/11/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE INFANTIL, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004049 | 25/11/2021 | 6540.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/11/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/11/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/11/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/11/2021 | 56.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PARA RESSARCI SERVIDOR COM DESPESA DE PASSAGEM E LOCOMAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/11/2021 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800.650-66.2019.8.15.0321 Do AUTOR RENNAN CASSIO MAIA OLIVEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/11/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/11/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/11/2021 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DJAINA CARLOS DA SILVA SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/11/2021 | 250.00 | 00010224095498 | VALERIA CORREIA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/11/2021 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/11/2021 | 100.00 | 00008901383462 | MARIA JOSÉ ESTEVAM DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/11/2021 | 150.00 | 00075968819472 | RITA DE CASSIA GURGEL OLIVEIRA DE MORAES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA EM DESPESAS DE PASSAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004059 | 26/11/2021 | 400.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICO, REVISÃO DO FREIO, TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEÍCULO POLO, DE PLACA NQF 4826, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004060 | 26/11/2021 | 90.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEÍCULO POLO, DE PLACA NQF 4826, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004061 | 26/11/2021 | 500.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TROCA BOMBA DE ÁGUA, TROCA CORREIA DENTADA, TROCA BUCHA BALANÇA, TROCA DE FAROL NO VEÍCULO POLO, DE PLACA NQF 4826, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/11/2021 | 3106.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 69 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - CRAS - SEC DE ASS / SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/11/2021 | 4350.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 913- CRAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/11/2021 | 4800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1312 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/11/2021 | 1525.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 907 - CREAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/11/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 7 SEC, ASS. SOCAIL REQ. PROPRIO EFETIVOS REFENTE AO MES DE NOVEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/11/2021 | 16500.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 21 SEC DE ASS. SOCIAL - COMISSIONADO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/11/2021 | 6930.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 70- SEC DE ASS / SOCIAL - MONITORES/PETI - EFETIVO - NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/11/2021 | 1155.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL-72- ASS/SOCIAL-PRO-JOVEM EFETIVO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/11/2021 | 5866.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/11/2021 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA ,REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO C/CORRENTE 21295-4 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/11/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA ,REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO C/CORRENTE 22256-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/11/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA ,REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO C/CORRENTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004118 | 26/11/2021 | 1000.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO POLO DE PLACA NQF 4826, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 108, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004120 | 26/11/2021 | 500.40 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004062 | 26/11/2021 | 200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTO E LIMPEZA DE BICOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW2185, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/11/2021 | 49413.34 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/11/2021 | 28754.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 22 SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/11/2021 | 31810.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 88 - SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/11/2021 | 3307.73 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004105 | 26/11/2021 | 525.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECÂNICO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 103, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004106 | 26/11/2021 | 2120.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOLDA EM GERAL NO VEÍCULO PIPA, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 104, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004107 | 26/11/2021 | 940.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SUSPENSÃO DE MOLAS NO VEÍCULO PIPA, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 105, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004108 | 26/11/2021 | 350.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECÂNICO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFB2J52, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 106, CONFORMEDOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004109 | 26/11/2021 | 670.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNEIRO MECÂNICO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILHA, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 114, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004113 | 26/11/2021 | 2900.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD2807, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N100, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004114 | 26/11/2021 | 500.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 102, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004115 | 26/11/2021 | 2200.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILHA, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 107, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004116 | 26/11/2021 | 1000.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFB2J52, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 111, CONFORMEDOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004117 | 26/11/2021 | 750.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILHA, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 113, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/11/2021 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/11/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP00002/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/11/2021 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP00002/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004063 | 26/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/11/2021 | 11690.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 3 - REFERENTA AO MÊS DE NOVEMBRO - SEC FINANÇAS - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/11/2021 | 12000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 17 - REFERENTA AO MÊS DE NOVEMBRO - SEC FINANÇAS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/11/2021 | 186.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA ,REMESSA FOLHA DE PESSOA - DEBITO C/CORRENTE 51179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/11/2021 | 103.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA ,REMESSA FOLHA DE PESSOA - DEBITO C/CORRENTE 8663-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0004101 | 26/11/2021 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004121 | 26/11/2021 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/11/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG SL-4070FD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/11/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/11/2021 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORAS, ORDEM DE COMPRA N° 681, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/11/2021 | 8600.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - GAB - PREFEITO - ELETIVO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/11/2021 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 4GAB VICE - PREFEITO - ELETIVO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/11/2021 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 GAB - PREFEITO - ELETIVO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/11/2021 | 691.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃP A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITO NA CONTA C/C 5117-9,CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/11/2021 | 6800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 18 SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/11/2021 | 1216.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VAC AFTOVACIN , VACINA AFTOIMUNE BIV OA 30 ML, DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/11/2021 | 39093.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 11 - MDE (EFETIVO) NOVEMBRO DE 2021, CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/11/2021 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 601 - MDE - CONTRATO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/11/2021 | 24895.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 902 - MDE (COMISSIONADO) NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/11/2021 | 5800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1320- MDE - FUNDAMENTAL - CONTRATO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/11/2021 | 12543.24 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6063 - MDE FUNDAMENTAL (COMISSIONADO) NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/11/2021 | 7086.48 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6065 - MDE INFANTIL (COMISSIONADO) NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/11/2021 | 171121.54 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL - 12 FUNDEB 70 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO NOVEMBRO DE 2021, CONF DC EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/11/2021 | 32696.39 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 914 - FUNDEB 70 - CONTRATO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/11/2021 | 35119.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/11/2021 | 10823.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - VAAT - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/11/2021 | 1800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL - COMISS- VAAT - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/11/2021 | 109.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA ,REMESSA FOLHA DE PESSOA - DEBITO C/CORRENTE 2482-0 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004110 | 26/11/2021 | 450.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELÉTRICA MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJI97, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004111 | 26/11/2021 | 480.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR7003, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE SERVIÇO N° 115,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004112 | 26/11/2021 | 2000.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD6935, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE SERVIÇO N° 116,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/11/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG 4070, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/11/2021 | 1160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM LOCAÇÃO COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004127 | 29/11/2021 | 562.50 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004128 | 29/11/2021 | 562.50 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004129 | 29/11/2021 | 900.27 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/11/2021 | 66.46 | 00055200419468 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/11/2021 | 53.72 | 00055200419468 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004132 | 29/11/2021 | 307.50 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004134 | 29/11/2021 | 114.75 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004135 | 29/11/2021 | 2914.29 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/11/2021 | 27695.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 902 - MDE (COMISSIONADO) NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/11/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00024/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/11/2021 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00024/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/11/2021 | 5301.10 | 27545746000137 | C R A DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2021 | 66.00 | 00008207932481 | MARIA EDUARDA DA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM ALUSÃO AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2021 | 600.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE TENDA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS, SOCIAL NOS SEGUINTES DIAS 6/13/14 E 24 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2021 | 360.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OS 06 (SEIS) DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (AVISO DE MORTE E CORTEJO, CONVITE PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004146 | 30/11/2021 | 1980.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME CRITERIOS E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010595986471 | LUCÉLIO VITORINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTA EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2021 | 113.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA CARNEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2021 | 450.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE TENDA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS SEGUINTES DIAS 25/26/27/28/29 E 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004143 | 30/11/2021 | 1095.63 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇAÕ PARA MANUNTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2021 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,COF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2021 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE EXÚ DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2021 DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004186 | 30/11/2021 | 1800.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFB2J52, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 111, CONFORMEDOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET - www.juncodoserido.pb.gov.br, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2021 | 1700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMNISTRATIVAS JUNTO A RFB PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO AO FGTS, PARCELAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004149 | 30/11/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2021 | 2483.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - ASS. SOCIAL/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/11/2021 | 4531.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS/PARCELAMENTO,RELATIVO A NOVEMBRO/2021-DÉBITO AUTOMATICO NA C/C 5117-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMNETO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMNETO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO POSTADO - DEBITO EM C/CORRENTE 8664-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO POSTADO - DEBITO EM C/CORRENTE 8664-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS BANCARIAS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO EM C/CORRENTE 5117-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/11/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO POSTADO - DEBITO EM C/CORRENTE 5119-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO POSTADO - DEBITO EM C/CORRENTE 8663-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2021 | 1064.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DARF/RFB - DEBITO AUTOMATICO NA CC 51179 , CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2021 | 2.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS E CONTRIBUTIVAS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2021 | 19.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2021 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9_FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2021 | 116.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9_FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/11/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9_FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/11/2021 | 300.00 | 00075969718491 | JOSÉ BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIROS (JOSE BENICIO DE SOUZA E LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO) EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELAR, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004150 | 30/11/2021 | 8182.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J5, ORDEM DE COMPRA N° 696, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/11/2021 | 150.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO A COM; CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/11/2021, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004147 | 30/11/2021 | 1188.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 12 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2021 | 3780.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) QUADROS BRANCO DESTINADO AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2021 | 52449.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MAGISTERIO 70% (COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021)CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2021 | 17961.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - MDE, (COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021), CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - EXTRATO POSTADO - DEBITO NA CONTA C/C 1050-2 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO POSTADO - DEBITO EM C/CORRENTE 23417-6 | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2021 | 304.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VAC AFTOVACIN , VACINA AFTOIMUNE BIV OA 30 ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00023758538491 | INACIO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: SERVIÇO DE PLANTIO DE 20.000 DE RAQUETES DE PALMA PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DOAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: SERVIÇO DE PLANTIO DE 20.000 DE RAQUETES DE PALMA PARA A COMUNIDADE CARNEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DOAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004191 | 01/12/2021 | 14072.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004192 | 01/12/2021 | 1751.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS DE PLACA QFX-2066, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004193 | 01/12/2021 | 779.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA NQC9791,CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004194 | 01/12/2021 | 1287.71 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH0836, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/12/2021 | 341.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 70 MESAS E 543 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004200 | 01/12/2021 | 1340.99 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OGC5179, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ORDEM DE COMPRA N° 714, CONF. DOC.EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004201 | 01/12/2021 | 933.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB2800, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N° 713, CONF. DOC. EMANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004208 | 01/12/2021 | 412.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS MPOLO DE PLACA NPR7003, ORDEM DE COMPRA N° 706, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004209 | 01/12/2021 | 438.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQD6935, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N°711, CONF. DOC. EMANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004210 | 01/12/2021 | 894.63 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA BXC9358, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N° 712, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004213 | 01/12/2021 | 1088.35 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MOS2378, ORDEM DE COMPRA N° 705, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/12/2021 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/12/2021 | 360.00 | 00007737064451 | ALUSKO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, Á SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004202 | 01/12/2021 | 2590.83 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQB5291, ORDEM DE COMPRA N° 727, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004203 | 01/12/2021 | 2519.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD2807, ORDEM DE COMPRA N°728, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004204 | 01/12/2021 | 2531.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILHA, ORDEM DE COMPRA N° 731, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004205 | 01/12/2021 | 1337.36 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120K, ORDEM DE COMPRA N° 732, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004206 | 01/12/2021 | 3330.28 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, ORDEM DE COMPRA N° 733, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004207 | 01/12/2021 | 1015.85 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR BUDNY, ORDEM DE COMPRA N°736, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004211 | 01/12/2021 | 394.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA FB2917, ORDEM DE COMPRA N° 735, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004212 | 01/12/2021 | 350.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO TRATOR - MASSEY FERGUNSON,ORDEM DE COMPRA 737 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004214 | 01/12/2021 | 243.36 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905, ORDEM DE COMPRA N°729, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004215 | 01/12/2021 | 605.19 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW2185, ORDEM DE COMPRA N° 730, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004216 | 01/12/2021 | 48.07 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH0295, ORDEM DE COMPRA N° 734, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/12/2021 | 118.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/12/2021 | 320.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 70 MESAS E 501 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO POR MEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004217 | 01/12/2021 | 2005.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, ORDEM DE COMPRA N° 726, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004218 | 01/12/2021 | 330.87 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 432, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004219 | 01/12/2021 | 170.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A PARA O DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 358, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. AO CONVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/12/2021 | 581.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO PARA O CONSUMO DE PESSOAS EM INSOLAMENTO DEVIDO A COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004221 | 02/12/2021 | 4700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80 R-22,5 149/146, ORDEM DE COMPRA N° 692, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004227 | 02/12/2021 | 2400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5 80/18 12l ATF DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, ORDEM DE CPMPRA 676, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/12/2021 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00025/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/12/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/12/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00025/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004224 | 02/12/2021 | 806.20 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COFFE BREAK REFERENTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004226 | 02/12/2021 | 9400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80 R-22.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH0836, ORDEM DE CPMPRA 675, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004232 | 03/12/2021 | 5666.18 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQC9791, ORDEM DE COMPRA 742, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004234 | 03/12/2021 | 5201.71 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA NPR 7003 E ORDEM DE COMPRA Nº741,CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/12/2021 | 85.68 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS ALUNOS QUE FIZERAM ENEM, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/12/2021 | 284.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS ALUNOS QUE FIZERAM ENEM, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/12/2021 | 472.50 | 35286738000141 | GIZELIA DE MEDEIROS NOBREGA ALMEIDA 05434871480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004230 | 03/12/2021 | 2968.66 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA, ORDEM DE COMPRA 744, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004231 | 03/12/2021 | 5233.62 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE ODEM DE COMPRA Nº 743, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004233 | 03/12/2021 | 11945.37 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, ORDEM DE COMPRA 745, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/12/2021 | 367.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GRÁFICO E ADESIVAGEM NA PORTA DA CAPELA DO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/12/2021 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/12/2021 | 3000.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/11 E 10/11, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/12/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/12/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/12/2021 | 160.93 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ALIMENTO DE CARATER ESPECIAL (LEITE PO NINHOI 380G ZERO LACTOSE), CONFORME EXECUÇÃO DE TITULO JUDICAL, EM FAVOR DE JORLENE PEREIRA LIMA NASCIMENTO,- NUMERO DOPROCESSO 0801695-71.2020.8.15.0321,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/12/2021 | 191.54 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFRAÇÃO DE AUTO B104225475 , VEICULO DE PLACA BXC9358 - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/12/2021 | 127.69 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFRAÇÃO DE AUTO B065034392 , VEICULO DE PLACA BXC9358 - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/12/2021 | 1670.00 | 26781622000198 | ROBERTO BEZERRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELA E MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DA ESXCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/12/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/12/2021 | 654.00 | 09308990000102 | "CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL ""JOSÉ DA CUNH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM, REGISTROS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004251 | 07/12/2021 | 182.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE USB, TECLADO USB, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004248 | 07/12/2021 | 2350.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM HD EXTERNO ITB DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004249 | 07/12/2021 | 201.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM PEN DRIVE 32GB, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004254 | 07/12/2021 | 718.41 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004255 | 07/12/2021 | 878.64 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004256 | 07/12/2021 | 817.50 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/12/2021 | 135.32 | 00055200419468 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GALINHA DE MACAXEIRA ORGANICA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004258 | 07/12/2021 | 228.12 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COENTRO ORGANICO, PIMENTAO ORGANICO, ALFACE ORGANICO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMAPNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/12/2021 | 1100.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/12/2021 | 2500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 50% DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004250 | 07/12/2021 | 1900.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004252 | 07/12/2021 | 67.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32GB DESTINADO A SEDE DE ASSITENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA)DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/12/2021 | 600.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE TENDA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS, SOCIAL NOS SEGUINTES DIAS 6/13/14 E 24 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004263 | 08/12/2021 | 752.26 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004264 | 08/12/2021 | 2726.62 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/12/2021 | 1875.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EMANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004266 | 08/12/2021 | 402.23 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004261 | 08/12/2021 | 852.60 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNE DE CAPRINO, PIMENTAO ORGANICO, ALFACE ORGANICO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMAPNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/12/2021 | 270.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTINADA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004267 | 08/12/2021 | 178.55 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004270 | 08/12/2021 | 115.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/12/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004291 | 08/12/2021 | 261790.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS - COR-BRANCO BRIGHT - FIAT DUCATO ENGESIGEXE 16 PASSAGEIROS - O KM M FIAT FAB-2021 MOD-2021,(CHASSI:3C6EFVFKXME537909/RENAVAN:404467) CONFORME PP00020/2021/CONTRAT00092/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004292 | 08/12/2021 | 261790.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS - COR-BRANCO BRIGHT - FIAT DUCATO ENGESIGEXE 16 PASSAGEIROS - O KM M FIAT FAB-2021 MOD-2021,(CHASSI:3C6EFVFKOME537918/RENAVAN 404467) CONFORME PP00020/2021/CONTRAT00092/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/12/2021 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004268 | 08/12/2021 | 130.86 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004269 | 08/12/2021 | 124.62 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/12/2021 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO PERIODO DE NOV/2021 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/12/2021 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00026/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/12/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00026/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/12/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO EM C/CORRENTE 51179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/12/2021 | 64.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO EM C/CORRENTE 51195 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004306 | 09/12/2021 | 141.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004304 | 09/12/2021 | 975.93 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004305 | 09/12/2021 | 1535.94 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004294 | 09/12/2021 | 2680.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ANTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004295 | 09/12/2021 | 8080.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARROS-PIPA PERTECENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004296 | 09/12/2021 | 5680.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/12/2021 | 767.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/12/2021 | 427.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A DELEGACIA,A EMATER, AO CRAS, AO CEMITERIO DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004302 | 09/12/2021 | 11945.37 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTEÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004308 | 09/12/2021 | 1122.49 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/12/2021 | 754.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/12/2021 | 35.88 | 31428108000103 | M & M COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS E DECORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FESTÃO GOAL LISO 06X2.00MT VDE 0104, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004320 | 10/12/2021 | 560.67 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF4826, ORDEM DE COMPRA N° 789, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2021 | 150.00 | 00040357325400 | RAMIRO BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/12/2021 | 200.00 | 00075932270497 | ROSILDA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM PASSAGEM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/12/2021 | 300.00 | 00070927185466 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006669723466 | TEREZINHA FELINTO DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/12/2021 | 117.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JANICLEIDE SILVA FRANÇA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2021 | 57.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JOSENILDA EUFRAZIO DE LIMA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2021 | 88.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS FERREIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2021 | 183.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2021 | 67.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA INÊS DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2021 | 121.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIELY ANDRADE GONÇALVES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004374 | 10/12/2021 | 17000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DECORAÇÃO DE NATAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2021 | 67.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2021 | 50.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR DIONE MARTINS ESTEVAM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2021 | 104.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JOELMA COSTA JESUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2021 | 76.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHOR DAMIÃO PATRICIO GOMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2021 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | .O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHOR DAMIÃO PATRICIO GOMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2021 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | .O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHOR DAMIÃO PATRICIO GOMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2021 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | .O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHOR DAMIÃO PATRICIO GOMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2021 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006581345407 | EUZILENE BATISTA TOMAZ | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2021 | 150.00 | 00012513470451 | JORDÂNIA MARIA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2021 | 150.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006036761465 | CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2021 | 150.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005383496467 | ELIANE ANDRADE DOS SANTOS FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004402 | 10/12/2021 | 900.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JUNCO DO SERIDO - PB REALIZADA EM VEICULO POLO DE PLACA NQF4826 DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº805, CONFORMEDOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004317 | 10/12/2021 | 1127.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 800,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004318 | 10/12/2021 | 2200.16 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQB5291, ORDEM DE COMPRA N° 790, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004321 | 10/12/2021 | 519.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 797,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004324 | 10/12/2021 | 926.36 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA FB 2917,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 799,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004328 | 10/12/2021 | 1692.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, MAQ-0003, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 796,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004331 | 10/12/2021 | 1692.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120K,DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 795,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004332 | 10/12/2021 | 1128.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MAQ-0001, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 794,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004333 | 10/12/2021 | 1310.06 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 792,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004334 | 10/12/2021 | 330.99 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 793,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004336 | 10/12/2021 | 743.46 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD F-400 DE PLACA HWU7325 ORDEM DE COMPRA Nº 791, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/12/2021 | 2800.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004347 | 10/12/2021 | 1550.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004351 | 10/12/2021 | 1862.50 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004355 | 10/12/2021 | 7150.95 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTVOLEI E VOLEIBOL DE AREIA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004356 | 10/12/2021 | 9014.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTVOLEI E VOLEIBOL DE AREIA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004358 | 10/12/2021 | 6584.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINO A DECORAÇÃO NATALINA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004360 | 10/12/2021 | 1883.65 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004362 | 10/12/2021 | 1640.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004367 | 10/12/2021 | 2698.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REPAROS E REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004369 | 10/12/2021 | 3165.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REPARAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004371 | 10/12/2021 | 1953.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REPARO DOS CALÇAMENTOS EXISTENTES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2021 | 664.75 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO AO PREDIO QUE PERTENCE A DELEGACIA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2021 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/12/2021 | 125.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA CARNEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/12/2021 | 109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POÇO DA CARNEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004364 | 10/12/2021 | 4724.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DOS POÇOS ARTESIANOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2021 | 564.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - (POÇO TEREZA BARCELAR), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/12/2021 | 3000.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DE BOM JESUS - SERRA DA BATALHA - SERRA DA BATALHA - DISTRITO DE BOM JESUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/12/2021 | 2350.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS POÇO DE PEDRA / BOM JESUS - LAJERINHO / COMUNIDADE MATIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004322 | 10/12/2021 | 659.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA NQC9791,ORDEM DE COMPRA Nº 776.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004323 | 10/12/2021 | 1115.25 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS DE PLACA QFX-2066,ORDEM DE COMPRA Nº 775 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004325 | 10/12/2021 | 902.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4I97, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORDEM DE COMPRA Nº 774, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004327 | 10/12/2021 | 920.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS MPOLO DE PLACA NPR7003, ORDEM DE COMPRA N° 773, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004330 | 10/12/2021 | 175736.27 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME TP00007/2020-02 - CONTRATO Nº0038/2020. | 00692020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004335 | 10/12/2021 | 1253.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 777,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004346 | 10/12/2021 | 136.47 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COENTRO ORGANICO, PIMENTAO ORGANICO, ALFACE ORGANICO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMAPNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004354 | 10/12/2021 | 836.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS (CARNE MOÍDA) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MERENDA DOS ALUNOS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF DOC. EMANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2021 | 1889.05 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PNAE/MERENDA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2021 | 341.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 70 MESAS E 543 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004400 | 10/12/2021 | 114.75 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004326 | 10/12/2021 | 97.99 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA NQH-0295, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NUMERO 798,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004352 | 10/12/2021 | 298.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004319 | 10/12/2021 | 2173.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 801,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004329 | 10/12/2021 | 1272.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MOS2378, ORDEM DE COMPRA N° 772, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITO NA CONTA C/C 5117-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/12/2021 | 13356.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RECOLHIMENTO DE OAMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM INSS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO - RFB-PREV-PAR60 DEBÍTO NA CONTA 51179, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/12/2021 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO EM C/CORRENTE 51187, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO EM C/CORRENTE 51179, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004316 | 10/12/2021 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2021 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/12/2021 | 104.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO, DÉBITO C/C 23877-5 - FUNDEF PRECATÓRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/12/2021 | 580.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 10/12/2021, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/12/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: AVISO DE LICITAÇÃO TP 0002/2021 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05/11/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/12/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: AVISO DE LICITAÇÃO TP 0002/2021 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/11/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004353 | 10/12/2021 | 745.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES PERTECENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (REUNIÕES INTERNAS PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO, DÉBITO C/C 5119-5 - IMPOSTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO, DÉBITO C/C 5119-5 - IMPOSTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO, DÉBITO C/C 8664-9 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO, DÉBITO C/C 8664-9 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO, DÉBITO C/C 8664-9 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2021 | 580.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS DOCUMENTOS: AVISO DE LICITAÇÃO PP 10003/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO 00021/2021 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 19/11/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/12/2021 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00027/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/12/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00027/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/12/2021 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C 5117-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/12/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: AVISO DE LICITAÇÃO TP 0002/2021 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05/11/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/12/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: AVISO DE LICITAÇÃO TP 0002/2021 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/11/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004422 | 13/12/2021 | 47.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO OMNICRAFT SAE 10W40 1L , DESTINADO A VEICULO FIESTA PRATA DE PLACA MOS-2378 , DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA DE N 826 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004420 | 13/12/2021 | 311.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON GEAR EP 90 GL4 1L, OLEO MAXON SUPRA HD 15W40 CH4 SL 5L, ADITIVO RADIAD MARELLI 1L FRMM6000 , DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 808,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004421 | 13/12/2021 | 691.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT4 500ML,OLEO MOTORCRAFT CI 15W40 20L, OLEO MAXON GEAR EP 90 GL4 1L, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 807,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/12/2021 | 102.15 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFRAÇÃO DE AUTO B065034392 , VEICULO DE PLACA BXC9358 - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/12/2021 | 153.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFRAÇÃO DE AUTO B104225475 , VEICULO DE PLACA BXC9358 - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004410 | 13/12/2021 | 567.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO,GRAXA,FLUIDO DE FREIO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA DF-2037,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 816,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004411 | 13/12/2021 | 1704.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEOS, GRAXA, DESTINADO A VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ-003, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 814,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/12/2021 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF ( HCB7936),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004413 | 13/12/2021 | 349.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON SUPRA DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE MAQ-004, DE ACORDO COM ORDEM DE OCMPRA N 813,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004414 | 13/12/2021 | 397.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON SUPRA, OLEO UNIX, DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERP MAQ-001,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 812,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/12/2021 | 250.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PREDIO DA DELEGACIA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004417 | 13/12/2021 | 570.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS , DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 006, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 809,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004418 | 13/12/2021 | 648.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO UNIX HIDRAX C 68 20L, OLEO MAXON SUPRA HD 15W40 CH4 SL 20L DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON - MAQ 005, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 810, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004419 | 13/12/2021 | 767.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO UNIX HIDRAX C 68 20L , ADITIVO RADIAD MARELLI 1L FRMM6000 , OLEO MOTORCRAFT CI 15W40 20L,DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA - MAQ 002 , DE ACORDOCOM ORDEM DE COMPRA N 811,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004409 | 13/12/2021 | 105.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON , OLEO MOTORCRAFT , DESTINADO A VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 817,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/12/2021 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/12/2021 | 240.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADA A SERVIÇO DO CREAS DO MUNICIPIO E A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/12/2021 | 200.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM PRESTADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICPIO DURANTE OS DIAS 25/11/2021,06/12/2021,19-11-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/12/2021 | 60.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM PRESTADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICPIO DURANTE O DIA 02/12/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/12/2021 | 100.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM PRESTADAS A SERVIÇO DO CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 16/11/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/12/2021 | 2500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE NATAL NAS VIAS PÚBLICAS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004426 | 14/12/2021 | 2625.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/11 A 15/11, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/12/2021 | 15802.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/12/2021 | 13194.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004430 | 14/12/2021 | 631.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIAD MARELLI 1L FRMM6000, OLEO MOTORCRAFT CI 15W40 20L, OLEO MAXON GEAR EP 140 GL4 1L , DESTINADO A VEICULO F-4000 , DE ACORDO COM COM ORDEMDE COMPRA N 815,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO S009331348, DO VEÍCULO FORD/F4000 G DE PLACA HWU7325/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/12/2021 | 1173.88 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFRAÇÃO DE AUTO T515174548, VEICULO F4000 DE PLACA HWU7325/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/12/2021 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFRAÇÃO DE AUTO T100882889, VEICULO F4000 DE PLACA HWU7325/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/12/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFRAÇÃO DE AUTO T147707218, VEICULO F4000 DE PLACA HWU7325/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/12/2021 | 293.47 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFRAÇÃO DE AUTO T116401427, VEICULO F4000 DE PLACA HWU7325/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/12/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFRAÇÃO DE AUTO T147719046, VEICULO F4000 DE PLACA HWU7325/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004439 | 14/12/2021 | 1297.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/12/2021 | 1165.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/12/2021 | 4080.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO À PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/12/2021 | 220.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM;SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VISITA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO COM A SEC. MARIANA DE M. NÓBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004441 | 14/12/2021 | 123.40 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/12/2021 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/12/2021 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0004448 | 15/12/2021 | 2500.00 | 26944188000110 | ALINNE ARAUJO BALDUINO 08890524413 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL DO JUNCO DO SERIDÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,E CONTRATO N 00078/2021-CPL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/12/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004457 | 15/12/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/12/2021 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004459 | 15/12/2021 | 599.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/12/2021 | 39113.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FINANÇAS/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/12/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/12/2021 | 250.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 23/11/2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM OS SERVIDORES MARIANA DE MEDEIROS NÓBREGA E ROBSON VIANA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/12/2021 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/12/2021 | 7300.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA E DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM SOBRE A LEI LUCAS 13.722/18, COM CARGA HORARIA DE 20HORAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/12/2021 | 401.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/12/2021 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA VITORIA MARTINS ESTEVAM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/12/2021 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA VITORIA MARTINS ESTEVAM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/12/2021 | 123.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/12/2021 | 39.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/12/2021 | 1553.13 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, COMPLEMENTO 13º SALARIO FOLHA DE PESSOAL 69 CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/12/2021 | 14791.66 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, PAGAMENTO 13º FOLHA DE PESSOAL 21 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/12/2021 | 3465.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL 07 - SEC DE ASS / SOCIAL - REC.PROPRIO - EFETIVO - COMPLEMENTO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/12/2021 | 4491.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATO - CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/12/2021 | 254.17 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - 907 - CREAS- ASS. SOCIAL - CONTRATO - CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/12/2021 | 3302.08 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - 913 - CRAS- ASS. SOCIAL - CONTRATO - CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/12/2021 | 577.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, COMPLEMENTO 13º SALARIO FOLHA DE PESSOAL 72 - ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/12/2021 | 3465.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, COMPLEMENTO 13º SALARIO FOLHA DE PESSOAL 70 - ASSISTENCIA SOCIAL MONITORES - PETI - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/12/2021 | 2750.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, COMPLEMENTO 13º SALARIO FOLHA DE PESSOAL 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/12/2021 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA , REMESSA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/12/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA , REMESSA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/12/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA , REMESSA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/12/2021 | 1685.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO MEDEIROS - II OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DIVERSOS EM CARTÓRIO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/12/2021 | 100.00 | 00009148820407 | DAMIZIA MARIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/12/2021 | 200.00 | 00001196148120 | JOSILDO PAULO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/12/2021 | 100.00 | 00070973034416 | IRIS CARLOS DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/12/2021 | 150.00 | 00008703412270 | ERIKA ANDRADE MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/12/2021 | 150.00 | 00007841895445 | MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/12/2021 | 250.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/12/2021 | 92.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GERALDA FERNANDES DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/12/2021 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DO CEU TIBURCIO DE OLIVEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/12/2021 | 150.00 | 00013582438406 | MAIARA SANTOS DE ALCANTARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/12/2021 | 100.00 | 00008475131492 | ADEILSON JUNIOR DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/12/2021 | 103.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA EDILEUZA ROMÃO DOS SANTOS BARBOSA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/12/2021 | 111.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA SUZETE DE ARRUDA CAMARA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/12/2021 | 85.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA EDNA DE LIMA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/12/2021 | 250.00 | 00007532397440 | ALBENIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/12/2021 | 430.09 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO PANETTONE TOMMY GOTAS CHOCOLATE 400Mg DESTINADOS A SEC. MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/12/2021 | 25933.32 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, PAGAMENTO 13º FOLHA DE PESSOAL 22 SEC. DE INFRAESTREUTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/12/2021 | 24279.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - COMPLEMENTO 13° SALÁRIO, CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/12/2021 | 27137.53 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - 88 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO - CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004503 | 16/12/2021 | 3372.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/12/2021 | 2666.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALARIO FOLHA DE PESSOAL - 90 - SEC.MINERACAO/MEIO-AMBIENTE - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/12/2021 | 27606.15 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - 914 - FUNDEB 70 - CONTRATO - CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/12/2021 | 4975.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1320 - 13° SALÁRIO - MDE - FUNDAMENTAL - CONTRATO, CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/12/2021 | 1191.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - 601 - MDE - CONTRATO, CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/12/2021 | 9560.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - VAAT, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/12/2021 | 1800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL - COMISS- VAAT, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/12/2021 | 87215.61 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMPLEMENTO DO 13° SALÁRIO - 12 FUNDEB 70 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, CONF DC EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/12/2021 | 17559.95 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO 13° SALÁRIO - 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT, CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/12/2021 | 19846.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, COMPLEMENTO 13º SALARIO FOLHA DE PESSOAL 11 -MDE - QUADRO EFETIVO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/12/2021 | 2291.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALARIO FOLHA DE PESSOAL - 6065 - MDE - INFANTIL - COMISSIONADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/12/2021 | 5516.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - 6063 - MDE FUNDAMENTAL (COMISSIONADO),CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/12/2021 | 22320.22 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - 902 - FUNDEB 30 (COMISSIONADO) 13, CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/12/2021 | 3450.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADO A PREMIAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS A EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/12/2021 | 133.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PESSOAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004502 | 16/12/2021 | 1500.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004506 | 16/12/2021 | 113.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N° 678, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/12/2021 | 15000.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS SELETIVAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF0037 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242021 | 0004526 | 16/12/2021 | 17490.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 10 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242021 | 0004527 | 16/12/2021 | 17490.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 10 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/12/2021 | 6566.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, PAGAMENTO 13º FOLHA DE PESSOAL 18 SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/12/2021 | 10175.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - 17 - SEC FINANÇAS/COMISSIONADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/12/2021 | 5187.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, COMPLEMENTO 13º SALARIO FOLHA DE PESSOAL 3 - SEC. FINANCIAS - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/12/2021 | 332.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/12/2021 | 184.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PESSOAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/12/2021 | 81.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PESSOAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/12/2021 | 293.60 | 00075969718491 | JOSÉ BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIROS (JOSE BENICIO DE SOUZA E LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO) EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELAR, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 16 DE NOV. A 16 DE DEZEMBRO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/12/2021 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO PROGRAMA CIDADÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO EM C/CORRENTE 77682, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/12/2021 | 15435.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PRECATÓRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Administração Financeira | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/12/2021 | 90.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PRECATÓRIO - RESTANTE DE PARCELAMENTO- CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/12/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004508 | 16/12/2021 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2021 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/12/2021 | 8308.33 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 16 GAB PREFEITO - COMISSIONADO - 13° SALÁRIO, CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004537 | 17/12/2021 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/12/2021 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP00003/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/12/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP00003/2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0004540 | 17/12/2021 | 2500.00 | 26944188000110 | ALINNE ARAUJO BALDUINO 08890524413 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL DO JUNCO DO SERIDÓ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,E CONTRATO N 00078/2021-CPL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/12/2021 | 998.59 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/12/2021 | 70.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/12/2021 | 550.00 | 43785405000195 | NILSON AVELINO DE SOUZA SEGUNDO 07343404431 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E PLACAS EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DE JUNCO DO SERIDÓ, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/12/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/12/2021 | 290.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 3/2021 NO DOU NO DIA 21/12/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/12/2021 | 140.88 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES) DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO,(COMPRA DIRETA) CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004529 | 17/12/2021 | 40.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004530 | 17/12/2021 | 161.81 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DA COMUNIDADE CARNEIRA POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004531 | 17/12/2021 | 222.53 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004532 | 17/12/2021 | 126.45 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DO DISTRITO BOM JESUS POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004533 | 17/12/2021 | 570.15 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004534 | 17/12/2021 | 175.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004535 | 17/12/2021 | 57.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/12/2021 | 450.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/12/2021 | 7000.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004543 | 17/12/2021 | 3600.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/12/2021 | 85.01 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/12/2021 | 2070.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉIS E MEDALHAS PARA TORNEIOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004541 | 17/12/2021 | 3150.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ANTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS ESPECIAIS COMDEFICIENCIAS FISICA OU MENTAL,COVID-19, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARROS-PIPAS PERTECENTE AO MESMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004548 | 17/12/2021 | 1651.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DA SENHORA TEREZINHA BALDUINO DA SILVA, FALECIDA NO DIA 02/12/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004550 | 17/12/2021 | 2192.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR INARCIO FRANCISCO DA SILVA, FALECIDA NO DIA 30-11-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004553 | 20/12/2021 | 75200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX, 05 PASSAGEIROS - O KM, FAB/MODELO 2021/2022, COR BRANCO - RENAVAN 177700, CONFORME CONTRATO 0000112/2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/12/2021 | 596.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL CULTURAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/12/2021 | 477.00 | 00006531923474 | ALMIR PAULINO DE MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL CULTURAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/12/2021 | 536.00 | 00008180281493 | BONIEC C.MESSIAS/OUTROS - MDE/COMISSIONADOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL CULTURAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/12/2021 | 596.00 | 00070520344413 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL CULTURAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/12/2021 | 1800.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO, INFORMAÇÕES E ANIMAÇÃO MUSICAL CULTURAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOCEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/12/2021 | 239.00 | 00001675514429 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL CULTURAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/12/2021 | 179.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM TORNEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/12/2021 | 179.00 | 00002349486478 | AILTON TRAJANO TORQUARTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM TORNEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/12/2021 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMNETO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, DÉBITO EM C/C 5118-7, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMNETO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, DÉBITO EM C/C 5117-9, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/12/2021 | 10884.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMNETO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/12/2021 | 2342.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - ASS. SOCIAL/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 13º/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/12/2021 | 36390.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FINANÇAS/ORDINARIO,(COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 13º/2021) CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA DO PREDIO DO EMPREENDER,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004578 | 21/12/2021 | 1351.33 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378, ORDEM DE COMPRA N° 868, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004585 | 21/12/2021 | 1768.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA QFB-2J52 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 896,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/12/2021 | 1200.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL CULTURAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004574 | 21/12/2021 | 507.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB2800, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N° 874, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004576 | 21/12/2021 | 725.81 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ4I97, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N°870, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004577 | 21/12/2021 | 1181.66 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS DE PLACA QFX-2066, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA Nº 871, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004579 | 21/12/2021 | 694.20 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA NQC9791, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA Nº 872, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004583 | 21/12/2021 | 719.18 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQD-6936 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 873, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004584 | 21/12/2021 | 889.44 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS MPOLO DE PLACA NPR-7003 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 869,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/12/2021 | 2000.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DE BOM JESUS - SERRA DA BATALHA - SERRA DA BATALHA - DISTRITO DE BOM JESUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/12/2021 | 1500.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS POÇO DE PEDRA / BOM JESUS - LAJERINHO / COMUNIDADE MATIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/12/2021 | 120.00 | 00004808033402 | EDSON RAMALHO BEZERRA BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM TORNEIO DE FUTVOLEI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/12/2021 | 60.00 | 00007258124438 | JOMACI COELHO DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DO JUNCO SO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/12/2021 | 179.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS E TONEIO DE VOLEY REALIZADO EM JUNCO DO SERIDO-PB EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/12/2021 | 5065.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 13º/2021), CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/12/2021 | 11144.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - MDE, (COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 13º/2021), CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/12/2021 | 50879.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MAGISTERIO 70% (COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 13º/2021)CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/12/2021 | 8600.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRID PARA BACKDROOP E TELÃO PARA OS DIAS 17 À 22 DE DEZEMBRO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/12/2021 | 350.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO MEDEIROS - II OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DIVERSOS EM CARTÓRIO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004601 | 21/12/2021 | 695.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROGRAMAÇÃO DA AULA DA SAUDADE DA TURMA CONCLUINTES DA ESCOLA CASTELO BRANCO COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004602 | 21/12/2021 | 1390.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROGRAMAÇÃO DA AULA DA SAUDADE DA TURMA CONCLUINTES DA ESCOLA SANTO ONOFRE MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004603 | 21/12/2021 | 973.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROGRAMAÇÃO DA AULA DA SAUDADE DA TURMA CONCLUINTES DA ESCOLA JOSE MARIANO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/12/2021 | 571.60 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULTO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/12/2021 | 1867.06 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVAUCANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULTO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004564 | 21/12/2021 | 1875.00 | 00003566932442 | SUELDO SURDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000 L , PARA ATENDER DEMANDAS DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E CAIXAS DE ÁGUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ENTRE OS DIAS 10/11/2021 E 15/11/2021, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004569 | 21/12/2021 | 47.91 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO NXR BROZ DE PLACA NQH-0295, ORDEM DE COMPRA N° 894, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004570 | 21/12/2021 | 1060.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MAQ-0001, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 891,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004571 | 21/12/2021 | 1706.41 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD2807, ORDEM DE COMPRA N°888, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004572 | 21/12/2021 | 336.62 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 890,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004573 | 21/12/2021 | 2402.69 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQB5291, ORDEM DE COMPRA N° 886, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004575 | 21/12/2021 | 421.83 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 889,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004580 | 21/12/2021 | 454.70 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 895,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004581 | 21/12/2021 | 1145.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 893,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004582 | 21/12/2021 | 432.14 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 887,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004586 | 21/12/2021 | 2153.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, MAQ-0003, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 892,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00014885948487 | JOSÉ BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS ORIUNDOS DA COLETA DOMICILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/12/2021 | 45.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA (AESA-TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO) DO SENHOR SUELDO SURDES DA NOBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/12/2021 | 46.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA (AESA-TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO) DO SENHORA MARIA DO SOCORRO M GAMBARRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/12/2021 | 44.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA (AESA-TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO) DO SENHOR JAILSON BEZERRA CAMARA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/12/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SANSUNG SL 4070FD,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/12/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SANSUNG SCX-5637,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004610 | 23/12/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/12/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/12/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/12/2021 | 1700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMNISTRATIVAS JUNTO A RFB PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO AO FGTS, PARCELAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/12/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT AO PREDIO DA EMPAER DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO EM C/CORRENTE 77682 - FEP. COF, DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/12/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SAMSUNG 4070, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/12/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/12/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNT A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/12/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0004619 | 23/12/2021 | 38653.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAGEM DE ESCOLA INFANTIL (CHECHE) DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0004621 | 23/12/2021 | 47000.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAGEM DE ESCOLA INFANTIL (CHECHE) DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/12/2021 | 145.21 | 32383181000179 | JH ALUMINIO E ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO/TROCA P/ MANUTENÇÃO DE PORTAS SIMPLES E ALUMINIO, NAS DEPENDENCIAS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/12/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE (INFANTIL), CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/12/2021 | 240.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM PRESTADAS PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/12/2021 | 870.00 | 00008792647480 | JESSICA PRISCILA LIMA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO BOMBEIRA CIVIL NAS COMEMORAÇÕES DOS 60 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004632 | 23/12/2021 | 3940.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA EQUIPAGEM DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE) DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 0004636 | 23/12/2021 | 51190.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAGEM DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004639 | 23/12/2021 | 520.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5179, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004640 | 23/12/2021 | 870.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB2800, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N° 134, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004641 | 23/12/2021 | 520.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA NQC9791, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA Nº 135, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/12/2021 | 596.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL CULTURAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/12/2021 | 477.00 | 00001096058456 | IVANILDO CARLOS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL CULTURAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/12/2021 | 358.00 | 00010088517446 | DIORGELES LEANDRO DA CUNHA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL CULTURAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004620 | 23/12/2021 | 2392.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004622 | 23/12/2021 | 1125.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM TUBOS DE ESGOTO DE 100MM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/12/2021 | 2015.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004634 | 23/12/2021 | 11225.90 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM TROCA DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004635 | 23/12/2021 | 3927.30 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/12/2021 | 4850.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA MEDEIROS 07708493420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/12/2021 | 2400.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA MEDEIROS 07708493420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PINTURAS DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/12/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/12/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/12/2021 | 120.00 | 00004828133429 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/12/2021 | 180.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 03/12/2021 E VIAGEM DURANTE O DIA 10/12/2021, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004646 | 24/12/2021 | 1362.20 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COFFEE BREAK DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 936, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/12/2021 | 414.47 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ORDEM DE COMPRA N° 482, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004678 | 24/12/2021 | 413.92 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ORDEM DE COMPRA N° 483, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004680 | 24/12/2021 | 720.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ORDEM DE COMPRA N° 479, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004682 | 24/12/2021 | 3184.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ORDEM DE COMPRA N° 480, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004685 | 24/12/2021 | 1987.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ORDEM DE COMPRA N° 481, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004686 | 24/12/2021 | 142.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004687 | 24/12/2021 | 18869.65 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PELA ASSITÊNCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004688 | 24/12/2021 | 36.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PELA ASSITENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004689 | 24/12/2021 | 1979.16 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PELA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004647 | 24/12/2021 | 3583.17 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004648 | 24/12/2021 | 7360.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS EM POÇOS ARTESIANOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DO BOM JESUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004649 | 24/12/2021 | 874.95 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004650 | 24/12/2021 | 3859.17 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004651 | 24/12/2021 | 5321.65 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PINTURAS E REPAROS EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004652 | 24/12/2021 | 417.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004653 | 24/12/2021 | 9809.38 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PISO DE ACESSO E CALÇADAS DO ENTORNO DAS ARENAS DE VOLEI E FUTVOLEI DE AREIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004654 | 24/12/2021 | 5677.90 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004656 | 24/12/2021 | 636.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILHA - MAQ 0001, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 136, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004657 | 24/12/2021 | 1023.25 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE VEICULOS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004658 | 24/12/2021 | 2591.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DESTE MUNICIPIO E DO DISTRITO DO BOM JESUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004659 | 24/12/2021 | 890.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TORNEIO REALIZADO EM VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA- MAQ 0003, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 139, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004660 | 24/12/2021 | 430.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQB5291, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N° 137, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004661 | 24/12/2021 | 440.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA REALIZADO EM VEÍCULO PIPA - DE PLACA NQB-5291, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 138, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004662 | 24/12/2021 | 3180.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO F4000 DE PLACA HWU7325, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N° 144, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004663 | 24/12/2021 | 1590.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO F4000 DE PLACA HWU7325, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N° 145, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004664 | 24/12/2021 | 850.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SUSPENSÃO DE MOLA REALIZADO EM VEÍCULO PIPA - DE PLACA NQB-5291, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 141, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004665 | 24/12/2021 | 2014.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO FORD AZUL DE PLACA FB2917, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N° 937, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004666 | 24/12/2021 | 290.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQB5291, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N° 941, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004667 | 24/12/2021 | 1145.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQB5291, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N° 942, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004668 | 24/12/2021 | 1970.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR DA F4000,REALIZADO EM VEÍCULO F-4000 - DE PLACA HWU-7325, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 147, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004655 | 24/12/2021 | 2113.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004669 | 24/12/2021 | 1730.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD6935, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N° 943, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004670 | 24/12/2021 | 1390.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB2800, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N° 142, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004671 | 24/12/2021 | 180.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD6935, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N° 143, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004672 | 24/12/2021 | 350.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA - OGB-2800, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 146, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004675 | 24/12/2021 | 308.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (MERENDA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004676 | 24/12/2021 | 1034.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004679 | 24/12/2021 | 5137.16 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (MERENDA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004681 | 24/12/2021 | 151.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (MERENDA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004684 | 24/12/2021 | 1179.94 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (MERENDA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004673 | 24/12/2021 | 159.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004674 | 24/12/2021 | 102.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004683 | 24/12/2021 | 529.78 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/12/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET - www.juncodoserido.pb.gov.br, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/12/2021 | 12341.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 3 - SEC. FINANCIAS - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/12/2021 | 11000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 11 - SEC. DE ADM. E FINANCIAS - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/12/2021 | 183.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA ,REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO C/CORRENTE 51179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/12/2021 | 314.25 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/12/2021 | 52.50 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004767 | 27/12/2021 | 83.28 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/12/2021 | 8600.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 16 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/12/2021 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 - GAB. VICE-PREFEITO(ELETIVO) - DEZEMBRO 2021 - CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/12/2021 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 45- GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) - DEZEMBRO 2021 - CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0004690 | 27/12/2021 | 72000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA EQUIPAGEM DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/12/2021 | 1000.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/12/2021 | 175.00 | 35286738000141 | GIZELIA DE MEDEIROS NOBREGA ALMEIDA 05434871480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/12/2021 | 5200.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE INFANTIL MARIA LETICIA NASCIMENTO FEITOZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/12/2021 | 1200.00 | 33975036000140 | FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO 05431283421 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE 10 BANHEIRO QUIMICO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/12/2021 | 50394.01 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 11 - FUNDEB 30 - EFETIVO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/12/2021 | 33445.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 902 - (COMISSIONADO) DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/12/2021 | 225055.09 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 12 - FUNDEB 70 - EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/12/2021 | 36402.24 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 914 - FUNDEB 70 - CONTRATO - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/12/2021 | 6100.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1320- FUNDAMENTAL - CONTRATO - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/12/2021 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL 601 - FUNDEB 30 - CONTRATO - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/12/2021 | 51586.90 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/12/2021 | 10823.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - VAAT - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/12/2021 | 14600.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 6063 - FUNDAMENTAL (COMISSIONADO) DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/12/2021 | 217.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DÉBITO EM C/C 22482-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/12/2021 | 7241.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 6065 - FUNDEB 30 - INFANTIL COMISSIONADO. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/12/2021 | 1800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL COMISSIONADO VAAT. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/12/2021 | 2641.00 | 43785405000195 | NILSON AVELINO DE SOUZA SEGUNDO 07343404431 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004746 | 27/12/2021 | 1200.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836,QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE SERVIÇO N°154, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004748 | 27/12/2021 | 730.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELÉTRICA MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJI97, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ORDEM DE COMPRA Nº 155 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004750 | 27/12/2021 | 730.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELETREICA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA - OGB-2800,ORDEM DE SERVIÇO N 156, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/12/2021 | 1800.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE TENDA PARA OS EVENTOS E SERVIÇOS REFERENTES A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,18,19,20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004752 | 27/12/2021 | 730.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ DE PLACA NPR 7003 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 7003, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004759 | 27/12/2021 | 2894.19 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NPR7003, ORDEM DE COMPRA Nº992, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004761 | 27/12/2021 | 1529.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQC9791, ORDEM DE COMPRA Nº993, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004762 | 27/12/2021 | 3901.29 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA QFX2066, ORDEM DE COMPRA Nº991, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004768 | 27/12/2021 | 283.31 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004770 | 27/12/2021 | 429.36 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004771 | 27/12/2021 | 942.10 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0004645 | 27/12/2021 | 3940.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA EQUIPAGEM DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/12/2021 | 7300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 18 SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/12/2021 | 5000.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA QUADRA POLI - ESPORTIVA FLAVIEL SALUSTIANO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB . PINTURA REALIZADA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/12/2021 | 500.00 | 24895313000113 | CÁSSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADO A CAPELA SÃO JUDAS TADEU DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/12/2021 | 3572.00 | 00011015200435 | TARCISIO FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA ARENA POLIESPORTIVA FLAVIL SALUSTIANO DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/12/2021 | 1548.00 | 00079029744472 | MANOEL FIRME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PODA EM ÁRVORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/12/2021 | 31150.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 88 - SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/12/2021 | 54791.69 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 8 - SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/12/2021 | 29250.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 22 - SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004737 | 27/12/2021 | 636.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO PIPA - PLACA NQB 5291, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 150, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004738 | 27/12/2021 | 175.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO EM VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON - MAQ-0005, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 153, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004739 | 27/12/2021 | 585.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE - MAQ 0004, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 177, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004740 | 27/12/2021 | 525.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICOS EM GERAL DO VEÍCULO FORD AZUL DE PLACA FB 2917, ORDEM DE SERVIÇO N 151, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004741 | 27/12/2021 | 440.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA REALIZADO EM VEICULO MOTONVELADORA 120K - MAQ 0002, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 158, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004742 | 27/12/2021 | 730.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA REALIZADO EM VEICULO PÁ CARREGADEIRA - MAQ 0003, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 159, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004743 | 27/12/2021 | 585.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERP- MAQ 0001, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 160, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004744 | 27/12/2021 | 1030.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ELETRICO NO VEÍCULO FORD AZUL DE PLACA FB 2917, ORDEM DE SERVIÇO N 152, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004745 | 27/12/2021 | 480.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SUSPENSÃO E MOLAS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 161, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/12/2021 | 975.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE TENDA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/12/2021 | 400.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378, ORDEM DE COMPRA 162, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/12/2021 | 450.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW 1905, ORDEM DE SERVIÇO N 166, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/12/2021 | 150.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378, ORDEM DE COMPRA 167, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/12/2021 | 922.00 | 00009484946461 | MAINY DE ARAÚJO NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS EM VIAS PÚBLICAS E NOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004760 | 27/12/2021 | 4907.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, ORDEM DE COMPRA N°996, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/12/2021 | 925.00 | 00002783844478 | MARILDEIDE DE ARAÚJO NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS SEGURANÇAS, POLICIAIS, BANDAS E AJUDANTES DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DOS 60 ANOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004766 | 27/12/2021 | 361.92 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/12/2021 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/12/2021 | 596.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT GRANJEIRO DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/12/2021 | 9240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL 70- SEC DE ASS / SOCIAL - MONITORES/PETI - EFETIVO - DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/12/2021 | 1540.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 72 - ASSISTENCIA SOCIAL - PRO JOVEM - EFETIVO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/12/2021 | 18900.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 21- SEC DE ASS / SOCIAL - COMISSIONADO - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/12/2021 | 5866.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/12/2021 | 8085.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 7 - SEC. ASS/SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/12/2021 | 2160.41 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 907 - CREAS - ASSISTECIA SOCIAL - CONTRATO - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/12/2021 | 3250.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - 913 -CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/12/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DÉBITO EM C/C 21896-0, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/12/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA ,REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO C/CORRENTE 21295-4 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/12/2021 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIA ,REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO C/CORRENTE 22256-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/12/2021 | 4800.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 1312 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/12/2021 | 3614.58 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM, FOLHA DE PESSOAL 69 - SEC.SOCIAL - EFETIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/12/2021 | 150.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MECANICO EM GERAL NO VEÍCULO POLO, DE PLACA NQF 4826, ORDEM DE COMPRA N° 172, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/12/2021 | 800.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO - PB PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN REALIZADA EM VEICULO POLO DE PLACA NQF4826 NO DIA 09/12/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 176, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004769 | 27/12/2021 | 1496.14 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/12/2021 | 590.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AVISO DE SEPULTAMENTO, INFORMATIVOS SOBRE A SALA DO EMPREENDER E LOCUÇÕES EM GERAL A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004774 | 27/12/2021 | 487.32 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/12/2021 | 153.93 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ALIMENTO DE CARATER ESPECIAL (LEITE PO NINHO 380G ZERO LACTOSE), CONFORME EXECUÇÃO DE TITULO JUDICAL, EM FAVOR DE JORLENE PEREIRA LIMA NASCIMENTO,- NUMERO DO PROCESSO 0801695-71.2020.8.15.0321,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/12/2021 | 434.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRATOS E GARFOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL PELA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004814 | 28/12/2021 | 388.09 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ORDEM DE COMPRA N°515, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004815 | 28/12/2021 | 775.59 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ORDEM DE COMPRA N°508, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004817 | 28/12/2021 | 256.04 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS PELA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°502, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004785 | 28/12/2021 | 280.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905, ORDEM DE COMPRA N°1027, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004787 | 28/12/2021 | 194.44 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA FB 2917,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1034,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004789 | 28/12/2021 | 1332.27 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004790 | 28/12/2021 | 259.95 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO FORD F-4000, ORDEM DE COMPRA N° 1025CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004791 | 28/12/2021 | 1938.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004792 | 28/12/2021 | 1101.62 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120K, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004793 | 28/12/2021 | 581.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR MAQ-0001, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 1028,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004794 | 28/12/2021 | 882.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD2807, ORDEM DE COMPRA N°1026, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004795 | 28/12/2021 | 953.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQB5291, ORDEM DE COMPRA N° 1024, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004796 | 28/12/2021 | 380.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA FB 2917,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1032,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/12/2021 | 1120.50 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO AO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, ORDEM DE COMPRA N°1050, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004801 | 28/12/2021 | 1625.00 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/12/2021 | 8040.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO E CONFECÇÃO DE BANCOS ARTESANAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/12/2021 | 461.75 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004811 | 28/12/2021 | 85.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ORDEM DE COMPRA N°521, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004812 | 28/12/2021 | 769.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ORDEM DE COMPRA N°520, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004798 | 28/12/2021 | 347.50 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AS REUNIÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM AS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N° 1048, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/12/2021 | 1600.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE E UM PORTAL DE GRID DE ALUMINIO E DISCIPLINADORES PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004779 | 28/12/2021 | 220.41 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ4I97, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N°1009, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004780 | 28/12/2021 | 174.37 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS DE PLACA QFX-2066, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA Nº 1010, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004781 | 28/12/2021 | 591.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OGC5179, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ORDEM DE COMPRA N° 1013, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004782 | 28/12/2021 | 423.22 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB2800, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA N° 1012, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004783 | 28/12/2021 | 636.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS MPOLO DE PLACA NPR7003, ORDEM DE COMPRA N° 1008, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004784 | 28/12/2021 | 320.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA NQC9791, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORDEM DE COMPRA Nº 1011, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/12/2021 | 9380.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO E CONFECÇÃO DE BANCOS ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/12/2021 | 887.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: MATERIAL DESCARTÁVEL PARA CONFRATERNIZAÇÕES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/12/2021 | 237.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA O ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/12/2021 | 1070.80 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUT DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (MERENDA ESCOLAR PNAE/MERENDA) CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004813 | 28/12/2021 | 116.46 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ORDEM DE COMPRA N°507, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/12/2021 | 7586.00 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DE REVEILLÓN A SER REALIZADA NO DIA 31/12/2021 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004786 | 28/12/2021 | 581.65 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378, ORDEM DE COMPRA N° 1007, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004788 | 28/12/2021 | 1655.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004778 | 28/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/12/2021 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004799 | 28/12/2021 | 507.50 | 30398448000176 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES PERTECENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (REUNIÕES INTERNAS PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004810 | 28/12/2021 | 515.43 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ORDEM DE COMPRA N° 494, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004816 | 28/12/2021 | 57.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/12/2021 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/12/2021 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/12/2021 | 770.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 60 ANOOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.ANEXO; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/12/2021 | 538.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA DECORAÇÃO DO ENCONTRO DE BANDAS ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CON.DOC.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/12/2021 | 2595.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - ASS. SOCIAL/ORDINARIO,COMPETÊNCIA 12/2021 CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/12/2021 | 41263.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FINANÇAS/ORDINARIO,COMPETÊNCIA 12/2021 CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/12/2021 | 34.35 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVIO DE AR DESTINADO AO PARAIBA TEC, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004827 | 29/12/2021 | 522.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, ORDEM DE COMPRA N°1043, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/12/2021 | 416.70 | 00010440404401 | JADIA CAMILA MORAIS DE ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMANTO DE REFEIÇÕES NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES PUBLICOS. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/12/2021 | 180.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTINADA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/12/2021 | 600.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO AULA DA SAÚDADE DA TURMA 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.ANEXO; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/12/2021 | 550.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO AULA DA SAÚDADE DA TURMA 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.ANEXO; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/12/2021 | 250.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.ANEXO; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/12/2021 | 560.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O DIA 17/12/2021.CONF.DOC.ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/12/2021 | 700.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DA AULA DA SAUDE DO ABC DA ESCOLA SANTO ONOFRE.CONF.DOC.ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/12/2021 | 67682.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MAGISTERIO 70% - COMPETENCIA 12º/2021 - CONFORME GPS. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/12/2021 | 23150.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO - MDE, - COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004847 | 29/12/2021 | 495.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 05 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZ/2021 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/12/2021 | 144.00 | 75315333019985 | ATACADÃO S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 6 PCT DE AGUA MINERAL DESTINADO AO TORNEIO DE FUTVOLEY E FUTEBOL DE AREIA EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/12/2021 | 2300.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DE DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS SOLENIDADES NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/12/2021 | 1385.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004819 | 29/12/2021 | 299.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADO A VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ-003, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1035,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004820 | 29/12/2021 | 527.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD2807, ORDEM DE COMPRA N°1036, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004821 | 29/12/2021 | 436.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEOS, DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 1037,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004822 | 29/12/2021 | 349.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CATER,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 1038,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004823 | 29/12/2021 | 430.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO UNIX HIDRAX C 68 20L ,OLEO MAXON DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA - MAQ 002 , DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1039,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004824 | 29/12/2021 | 397.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO UNIX HIDRAX C 68 20L, OLEO MAXON SUPRA HD 15W40 CH4 SL 20L DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON - MAQ 005, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1040, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004825 | 29/12/2021 | 681.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO PIPA DE PLACA NQB-5291, ORDEM DE COMPRA N°1041, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004826 | 29/12/2021 | 397.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR BUDNY, ORDEM DE COMPRA N°1042, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004828 | 29/12/2021 | 428.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO E FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA HWU7325, ORDEM DE COMPRA N 1044, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004829 | 29/12/2021 | 2615.06 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU7325, ORDEM DE COMPRA N 1044, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004831 | 29/12/2021 | 2048.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/12/2021 | 6588.78 | 34709796000178 | GILBERTO LEANDRO DE QUEIROZ 00748284443 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENTRE A EXTENÇÃO DA BR 230, INICIO VINDO DA CIDADE DE JUAZEIRINHO SENTIDO CIDADE DE SANTA LUZIA - SEGUIMENTO KM259 A 261,8KM, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇAÕ PARA MANUNTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/12/2021 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇAÕ PARA MANUNTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/12/2021 | 400.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇAÕ PARA MANUNTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004856 | 29/12/2021 | 2613.90 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | O VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA TROCA E MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DE MAQUINA MOTO-NIVELADORA CATEPILLAR, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/12/2021 | 480.92 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA 07260685433 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004848 | 29/12/2021 | 1287.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 13 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAL EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME CRITERIOS E ACOMPANHAMENTO DOS ASS. SOCIAL AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004849 | 29/12/2021 | 297.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS 13GLP KG DESTINADO AS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZ/2021 - CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004851 | 29/12/2021 | 1705.55 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR JOSE DOMINGOS DE FARIAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/12/2021 | 5813.38 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO A SUPRIR AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA CASA DA FIMILIA, P/ AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIA - DEBITO C/CORRENTE 22256-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIA - DEBITO C/CORRENTE 21896-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIA - DEBITO C/CORRENTE 21295-4 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/12/2021 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2021 | 225.00 | 00001920399461 | WILSON ALVES BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL DO FAVORECIDO ESPEDITO PEDRO DO NASCIMENTO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004864 | 30/12/2021 | 4531.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA LUZINETE MARIA EMILIANO NO CONJ. STA EDWIRGENS . PELA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004865 | 30/12/2021 | 7185.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL.PELA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004866 | 30/12/2021 | 1898.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SUPRIR DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004868 | 30/12/2021 | 849.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE METERIAL PARA ATENDENDER NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF173734. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004869 | 30/12/2021 | 3702.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA, DE VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, COM ORDEM DE DESPESA N° 1000, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004870 | 30/12/2021 | 3077.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA, DE VEICULO POLO DE PLACA NQF4826, COM ORDEM DE DESPESA N° 1001, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2021 | 4164.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZ/2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 0004884 | 30/12/2021 | 5405.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO EM AÇO DUA SPORTAS) PARA EQUIPAGEM DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 0004885 | 30/12/2021 | 5405.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS) PARA EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS MINERADORES E AGROPECUARISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2021 | 21500.00 | 07382805000196 | ASSOC COMUNIT DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA CARNEIRA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A TRANSFERENCIA A ENTIDDADE ACIMA COMO FORMA DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE TRAÇÃO MECÂNICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N. 481/2021, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A FAMUP , DEBITO DA CONTA C/C 86630 ICMS, CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004887 | 30/12/2021 | 3702.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA, DE VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52 (ANO 2019) . CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/12/2021 | 380.00 | 00007737064451 | ALUSKO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, Á SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/12/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/12/2021 | 2.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE - 283141-4 - ICMS DESON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/12/2021 | 4531.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/PARCELAMENTO. RELATIVO A DEZEMBRO/2021 - DÉBITO AUTOMATICO NA C/C 5117-9.CONF.DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0004871 | 30/12/2021 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2021 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2021 | 107.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS -TED ELETRÔNICO, DÉBITO C/C 5119-5 - IMPOSTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/12/2021 | 46.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/12/2021 | 1070.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DARF/RFB/PARCELAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CC 5117-9 , CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/12/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2021 | 313.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/12/2021 | 188.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2021 | 129.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0004898 | 31/12/2021 | 72000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA EQUIPAGEM DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
Quantidade de Registros: 4843
Última atualização: 11/06/2024